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第一部分??部門概況

一、部門基本情況

2018年獨立編制機構1個，核算機構也是1個。

2018年末本單位設行政編制16個、事業編制4個。實有在職人員17人（其中行政編制14人，事業編制2人，財政補助工勤人員1人）。另外，退休人員3人。

二、部門主要職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和省委政法委員會、市委部署、指示，統一政法部門的思想和行動；

（二）調查分析全市社會治理和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議，對全市政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；

（三）組織、領導、協調維護全市穩定工作；

（四）檢查全市政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況，協助開展有關案件的查處工作；

（五）支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案件的查處工作；

（六）研究協調有爭議的重大、疑難案件；

（七）組織、協調全市社會管理綜合治理工作，推動各項措施落實；總結、推廣政法綜治維穩工作的典型經驗，探索改善和加強政法綜治維穩工作的新思路、新舉措；

（八）研究制定加強政法隊伍建設的措施，并協助市委和組織部門考察、管理政法部門的領導干部及其他分管的干部；

（九）完成上級交辦的其他工作事項。

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第二部分??2018年部門決算情況說明

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一、2018年部門決算情況及說明

（一）收支決算情況

2018年度單位收入1148.76萬元，其中：財政撥款收入1055.64萬元，其他收入93.12萬元。同比2017年增加554.73萬元，增長93.38%，主要原因是：新增政法機關信息化項目建設經費財政撥款。2018年度單位共支出1149.92萬元，其中：基本支出360.70萬元，項目支出789.22萬元。同比2017年增加614.14萬元，增長114.63%；但比年初預算減少251.35萬元，下降17.93%，主要原因是：單位嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約，進一步規范相關經費，特別是規范項目經費的使用管理，不斷提高了經費使用效益。

（二）“三公”經費支出情況

??2018年度單位“三公”經費支出11.73萬元，其中：公務接待費支出4.15萬元，公務用車運行費支出7.58萬元，沒有出國（境）費用。較年初預算全年支出增加6.67萬元，其中：公務接待費支出增加2.64萬元，公務用車運行費支出增加4.03萬元。同比2017年支出增加8.84萬元，其中：公務接待費支出增加3.05萬元，公務用車運行費支出增加5.79萬元。主要原因是：全市平安法治建設、維護穩定等工作任務繁重，“10·27”專案督導、掃黑除惡專項斗爭全面展開后上級工作組來隨檢查督導和市本級召開相關會議增多，使得公務接待次數、公車使用頻率加大，其費用也相應增加。同時，本年度應列入項目經費中核算的公務接待費、公務用車運行費，均列入年度日常“三公”經費中進行統一核算。2018年本單位有1臺公務用車，公務接待共50批次460人。

(三)機關經費運行情況

2018年度機關運行經費共支出25.58萬元，其中：辦公費3.23萬元，水電費4.47萬元，郵電費2.85萬元，物業管理費0.09萬元，差旅費1.56萬元，維修（護）費0.01萬元，公務接待費1.44萬元，勞務費0.22萬元，工會經費2.82萬元，公務用車運行維護費3.44萬元，其他商品服務支出5.45萬元。同比2017年減少9.82萬元，下降27.74%，主要原因是：本單位堅持厲行節約原則，進一步規范管理，壓減開支。

（四）政府采購支出情況

2018年度單位政府采購支出總額547.07萬元，其中：政府采購貨物支出31.22萬元（其中政法信息化設備設施29.44萬元，辦公設備1.78萬元）、政府采購服務支出515.85萬元（均為政法信息化建設項目支出）。

（五）國有資產占用情況

??截止2018年12月31日，本單位共有維穩應急公務用車1臺。

（六）政府性基金情況

本單位屬黨群部門，2018年度無政府性基金預算收支情況。

二、2018年度預算績效情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金789.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的60.63%。從評價情況來看，2018年度單位整體支出績效等級為優，所涉資金均采取財政授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法進行計劃申請、支付使用，及時進行賬務處理和會計核算，做到了使用管理規范，會計核算真實、完整、及時。

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（二）項目績效自評結果

1、平安法治建設

2018年平安法治建設項目全年預算數為171萬元，實際下達167.87萬元，實際執行數為148.86萬元，完成預算88.67%。主要產出和效益：圓滿完成一系列重大活動和敏感期維穩安保任務，維護了社會大局安全穩定；全面打造立體化治安防控體系，社會綜合服務治理能力倍增；全面筑牢法治政府根基、維護了公正司法效力、增強法治信仰意識；政法隊伍建設邁上新臺階，不斷筑牢忠誠可靠的政治本色，強化敢打必勝的戰斗底氣，確保履職盡責的內在動力；全面開展掃黑除惡專項斗爭，不斷增強了人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意感。發現的問題和原因：項目績效指標設計多為定性指標，缺乏定量指標；項目管理制度需進一步完善，具體項目支出有待科學規劃。下一步改進措施：及時調整優化延續項目及下一年度預算支出的方向和結構，進一步加強財務管理，規范資金使用，提高年度項目經費預算執行率。同時，在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，進一步提高績效自評可操作性。

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??2、政法智能化建設

2018年本單位政法智能化建設項目全年預算為600萬元，實際執行數為545.29萬元，完成預算數90.88%。主要產出和效益：初步建成一張縱向貫通、橫向聯通的隨州市政法綜合信息網，建立政法數據中心和集維穩中心、綜治中心、網格中心、視頻會議、指揮調度等為一體的多功能應急指揮平臺，積極配合對接省委政法委信息系統，打造了隨州特色的政法業務支撐體系、政法為民服務支撐體系和安全運維體系，全力推動了政法機關網絡互通、資源整合、信息共享、業務協同。發現的問題和原因：項目績效指標設計需進一步加強，項目績效指標設計多為定性指標，缺乏定量指標；項目管理制度需進一步完善，具體項目支出有待科學規劃。下一步改進措施：在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，并通過完善制度管理來協調項目建設，保證項目長遠目標的貫徹執行和預定目標的實現。

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三、2018年部門決算表

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????四、有關科目名稱解釋
??1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??5、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
?? 8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。