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　　目錄
　　第一部分隨州市信訪局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　三、部門決算組成部分
　　第二部分隨州市信訪局2018年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況
　　二、支出決算情況
　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　五、關(guān)于政府采購支出說明
　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　七、關(guān)于政府性基金情況說明
　　八、2018年度預(yù)算績效情況說明
　　第三部分隨州市信訪局2018年度部門決算表
　　第四部分隨州市信訪局2018年度部門績效評價表
　　第五部分相關(guān)科目名稱解釋
　　第一部分隨州市信訪局概況
　　一、部門主要職責(zé)（按照隨辦發(fā)【2001】24號文件）
　　負(fù)責(zé)處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。
　　承辦中央、國務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況。
　　及時、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。
　　綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。
　　按照“分級負(fù)責(zé)、歸口辦理”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)。督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)，并按時上報處理結(jié)果。
　　協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題；協(xié)助市委市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。
　　負(fù)責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實(shí)施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題。總結(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議、
　　負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊(duì)伍建設(shè)；組織信訪干部的培訓(xùn)。
　　貫徹落實(shí)市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。
　　承辦上級交辦的其他事項(xiàng)
　　二、部門基本情況
　　機(jī)關(guān)人員編制情況
　　市信訪局屬正處級行政單位。機(jī)關(guān)行政編制設(shè)有9名。其中正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，處級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務(wù)中心（和局機(jī)關(guān)合署辦公，人員打通使用），設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名，“以錢養(yǎng)事”編制7名。
　　機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)
　　市信訪局實(shí)有人數(shù)15名。其中行政編制在職人員9名（含正處級領(lǐng)導(dǎo)1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)3名，正科級干部3名，副科級干部2名），全額撥款事業(yè)編制在職人數(shù)2名，以錢養(yǎng)事在職人數(shù)6名。另有機(jī)關(guān)聘用司機(jī)1名，漢威公司派駐我局保安保潔共5名。
　　三、部門決算單位構(gòu)成
　　市信訪局屬正處級行政機(jī)關(guān)。決算單位構(gòu)成包含市群眾信訪接待服務(wù)中心：第一部分是局機(jī)關(guān)（機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有4個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科）。第二部分是市群眾來訪接待服務(wù)中心，人員和局機(jī)關(guān)合署辦公，無獨(dú)立法人，財政撥款經(jīng)費(fèi)和局機(jī)關(guān)合署使用一個國庫集中支付戶頭（接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制。
　　第二部分隨州市信訪局部門決算情況說明
　　一、收入決算情況
　　2018年度部門收入決算總額為390.10萬元。其中財政撥款收入266.65萬元，較上年減少159.37萬元，減少比例37.41%。主要原因是：根據(jù)2018年工作需要，減少項(xiàng)目、精簡預(yù)算。
　　二、支出決算情況
　　2018年度部門支出決算總額為328.7萬元。其中：基本支出180萬元，較上年減少26.41萬元，減少比例12.79%。主要原因是：2018年度人員變動及本單位控制各項(xiàng)開支，項(xiàng)目支出148.70萬元，較上年64.77萬元，減少比例30.34%，主要原因是： 根據(jù)財政及相關(guān)部門要求壓縮開支及2018年度項(xiàng)目減少。
　　三、三公經(jīng)費(fèi)決算支出情況。
　　2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為4.44萬元，合計支出3.56萬元，占預(yù)算支出80.18%。2018年度財政撥款經(jīng)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年度支出減少70.4%，主要原因?yàn)?2018年無出國經(jīng)費(fèi)支出及嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
　　2018年度公務(wù)接待費(fèi)用支出0.71萬元，接待17批次，55人次，較上年減少1.22萬元，減少比例63.19%，主要原因是落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，從嚴(yán)從緊公務(wù)接待費(fèi)用支出。
　　2018年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出2.85萬元，較上年減少0.93萬元，減少比例24.62%，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行和使用范圍。
　　2018年度無因公出國費(fèi)用支出。

????2018年度單位無公車購置，自2015年度參加公車改革后，局機(jī)關(guān)保留一臺應(yīng)急公務(wù)用車。

四、一般行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出情況

　　2018年度一般行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出30.06萬元。其中，辦公費(fèi)用支出1.17萬元，印刷費(fèi)用支出1.33萬元，郵電費(fèi)用支出1.11萬元，差旅費(fèi)用支出1.16萬元，維護(hù)費(fèi)用支出0.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)用支出0.71萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出1.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出2.85萬元，其他運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.15萬元，較上年度減少8.21萬元，減少比例21.46%。主要原因是：2018年度無因公出國經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和要求控制“三公”經(jīng)費(fèi)及其他各類公用支出。
　　五、關(guān)于政府采購支出情況
　　局本年度政府采購均按照市級財政采購文件執(zhí)行。2018年度政府采購支出總額為20萬元，其中設(shè)備購置9.78萬元，購買服務(wù)7.52萬元，車輛維修2.7萬元。
　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2018年12月31日，機(jī)關(guān)共有應(yīng)急公務(wù)用車1臺，車輛原值20.60萬元；另原曾都區(qū)委隔壁辦公用樓有產(chǎn)權(quán)，原值48萬元。
　　七、關(guān)于政府基金情況
　　2018年度本部門無政府性基金收支。
　　八、2018年度預(yù)算績效情況說明
　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目兩個，資金72萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的48.42％。從評價情況來看，資金的到位，資金的執(zhí)行和資金的管理都達(dá)到了應(yīng)有的目標(biāo)。
　　組織開展部門整體支出績效評價自評分為95分。從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析:一是推動落實(shí)信訪工作主體責(zé)任；二是提高信訪“五率”和網(wǎng)訪占比；三是維護(hù)正常信訪秩序。從效益指標(biāo)完成情況分析：一是化解信訪突出矛盾，二是推進(jìn)信訪工作制度改革。
　　2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
　　資金投入情況分析
　　（1)項(xiàng)目資金到位情況分析
　　市財政局于2018年2月5日，以隨財預(yù)發(fā)〔2018〕1號文，下達(dá)接訪勸返及解困導(dǎo)訪運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目指標(biāo)52.00萬元、信訪大樓物業(yè)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.00萬元。
　　(2)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
　　本年接訪勸返及解困導(dǎo)訪運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算52.00萬元，項(xiàng)目支出42.08萬元，本年結(jié)余9.92萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率80.92%。本年信訪大樓物業(yè)管理費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算20.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元，本年結(jié)余0萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。
　　（3）項(xiàng)目資金管理情況分析
　　本年接訪勸返及解困導(dǎo)訪運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、中心大樓物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目均按照年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目文本中用途使用，確保財政項(xiàng)目資金合理合規(guī)用到實(shí)處。
　　3、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
　　（1）下一步改進(jìn)措施
　　合理、科學(xué)地編制部門預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性，提高預(yù)算資金執(zhí)行率，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用項(xiàng)目資金。
　　根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。
　　規(guī)范項(xiàng)目資金核算，按資金規(guī)定和批準(zhǔn)的用途進(jìn)行歸集，不同項(xiàng)目之間資金明確核算，清晰反映項(xiàng)目的實(shí)際支出。
　　（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
　　結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財政支出績效考評實(shí)施細(xì)則；
　　加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度；對年初預(yù)算已確定的項(xiàng)目，盡快組織實(shí)施，加快資金支付。
　　定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗(yàn)。
　　（3）擬公開情況
　　根據(jù)市財政局要求，在相關(guān)平臺和網(wǎng)站進(jìn)行公開。
　　第三部分隨州市信訪局2018年度部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　第四部分隨州市信訪局2018年度部門績效評價表
　　
　　
　　
　　第五部分 ?名詞解釋
　　一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市信訪局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）信訪工作專項(xiàng)：指市信訪局用于信訪事項(xiàng)解難解困方面的專項(xiàng)支出，即信訪類項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
　　一般公共服務(wù)(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市信訪局用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
　　一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市信訪局用于對機(jī)關(guān)個人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指市信訪局用于對機(jī)關(guān)個人和家庭的補(bǔ)助支出。

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