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??? ?目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置

　　第二部分 部門概況

　　一、部門決算收支情況說明

　　二、“三公“經費支出說明

　　三、機關運行經費情況說明

　　四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

　　五、政府采購支出說明

　　六、國有資產占有情況說明

　　七、預算績效情況說明

　　第三部分 決算公開表

　　第四部分 名詞解釋

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　　第一部分 部門概況

　　一、部門主要職責

　　負責接待市委、市人大、市政協交辦的副省（部）級以上領導及其帶隊來隨州的代表團；承辦以市委市政府名義邀請來隨州的政要團隊、知名人士、專家、學者、英雄模范等的接待工作；根據領導安排，協助做好市黨政代表團外出考察活動的服務工作；協同有關部門做好國家和省在隨州召開的大型（重要）會議的接待工作；承辦領導交辦的其他事項。

　　二、部門機構設置情況

　　本單位成立于2010年5月，是市政府直屬事業單位（參照《公務員法》管理），內設綜合科和接待科，財政全額撥款編制5個，其中：主任1名，副主任1名，正科級領導2名，退休1人；核定“以錢養事”崗位3個。

　　　第二部分 2018年部門決算情況說明

　　一、2018年度部門決算情況及說明
　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況

　　2018年度部門決算收入147.65萬元，其中：財政撥款收入147.65萬元，同比2017年決算收入129.64萬元增加了18.01萬元，增加比率13.89%，比年初預算360.43萬元減少212.78萬元，減少比率59.04%，主要原因是：減少了項目預算資金。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2018年度部門決算支出127.29萬元，其中：財政撥款支出127.29萬元，同比2017年決算支出147.42萬元減少了20.13萬元，減少比率13.65%，比年初預算360.43萬元減少233.14萬元，減少比率64.68%，主要原因是：減少了項目預算支出。
??（三）財政撥款支出決算情況

　　2018年度部門財政撥款支出127.29萬元，其中：基本支出87.48萬元、項目支出39.80萬元，同比2017年147.42萬元減少了20.13萬元，減少比率13.65%，比年初預算360.43萬元減少233.14萬元，減少比率64.68%，主要原因是：減少了項目預算支出。

　　二、2018年“三公”經費決算說明
　　2018年 “三公”經費支出8.55萬元，其中：公務用車運行費8.55萬元，比上年的2.28萬元增加了6.27萬元。增加比率275%，主要原因是：單位增加公務用車使用頻率。全年無公務接待費、無因公出國費用。

????車改核定機動車4輛，截止18年12月31日，實際共有接待用車3輛，一般公務用車1輛,2018年無購置新車。

　　三、2018年機關運行經費情況
　　隨州市委接待辦2018年度機關運行經費支出6.19萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中：辦公費0.23萬元、印刷費0.15萬元、電費0.99萬元、郵電費0.64萬元、差旅費1.72萬元、委托業務費0.20萬元、公務用車運行維護費1.60萬元、其他交通費用0.25萬元、其他商品和服務支出0.41萬元。比上年的33.40萬元減少27.21萬元，減少比率81.47%。支出減少的主要原因是：單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。

　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　四、2018年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

　　單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

　　五、2018年政府采購支出情況說明

　　2018年，隨州市委接待辦預算未安排政府采購項目。年度內未進行政府采購。
　　六、國有資產占用情況說明

　　截止到2018年12月31日，市委接待辦共保留4臺車輛，1臺應急公務用車、3臺外事及政務接待用車。2018年，我辦認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

　　七、關于2018年度預算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，資金60.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的47.14%，從評價情況來看，市委接待辦總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

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（二）部門決算中項目績效自評結果

　　部門項目經費績效自評綜述：項目全年預算數為60.00萬元，執行數為38.07萬元，完成預算63.45％。主要產出和效益：一是各類接待事項完成及時率達100%，；二是本著“簡化而不失禮、熱情而不超標、滿意而不違規”的服務宗旨，贏得市領導的充分肯定和嘉賓的一致好評。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

市級接待專車經費經費專項（項目）績效目標自評表

（2018年度）總分：87分

注：1.定量指標，資金使用單位填寫本單位實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額

　　度加權平均值。

　　2.定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指

　　標且效果較差三擋，分別按照100％-80％（含）、80％-60％（含）、60％-0％合理填寫完成比例。

　　3.資金使用單位按項目填報，主管部門匯總時按總體績效目標填報。

　　（三）績效評價結果應用情況

　　1、部門績效評價結果應用情況

　　結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

　　2、部門績效評價結果擬應用情況

　　根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；

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　　第三部分 2018年部門決算表

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　　　第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

　 　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　4.社會保障和就業(類)?行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫療衛生與計劃生育(類)?醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

　　8.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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