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2020年度市總工會決算公開情況說明

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目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

四、政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產(chǎn)占有情況說明

七、預(yù)算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹市委和省總確定的方針、任務(wù)和決議，領(lǐng)導(dǎo)全市工人運(yùn)動和工會工作；組織和指導(dǎo)全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走。?
　　2、組織和指導(dǎo)各級工會堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能；承擔(dān)勞動關(guān)系領(lǐng)域社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)工作。
　　3、圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的法規(guī) 草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。????? ?????

4、負(fù)責(zé)工會理論政策研究，研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)各級工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；組織推進(jìn)全市工會系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)職工體系建設(shè)。
　　5、協(xié)助各縣、市、區(qū)總工會，隨州高新區(qū)工會、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)工會管理同級總工會的領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助市直有關(guān)部門和工會關(guān)系隸屬市總工會領(lǐng)導(dǎo)的大型企事業(yè)單位黨組（黨委）管理市直產(chǎn)業(yè)、大型企事業(yè)單位工會的領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)縣以上工會和大型企事業(yè)單位工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作；
　　6、指導(dǎo)全市工會組織職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的基本理論，進(jìn)行社會主義核心價值觀教育，組織職工學(xué)政治、學(xué)經(jīng)濟(jì)、學(xué)文化、學(xué)法律、學(xué)技術(shù)、學(xué)管理，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍；協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革的宏觀指導(dǎo)、政策協(xié)調(diào)和組織推進(jìn)。
　　7、負(fù)責(zé)勞模、五一勞動獎?wù)?、獎狀獲得者及市勞模、市五一勞動獎?wù)?、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
　　8、負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作，研究制定工會興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

9、完成上級交辦的其他工作。

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?二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??? 隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發(fā)[2001]8號），根據(jù)改革方案，市總工會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個職能部室，即辦公室、經(jīng)審辦、組宣部、民管部、生產(chǎn)法工部、生活保障部(女職工部)、財(cái)務(wù)部，每個部室配備一名干部。機(jī)關(guān)共核定行政編制11名，工勤事業(yè)編制1名，共計(jì)12人。其中常務(wù)副主席1名，副主席2名；經(jīng)審主任1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。
　第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明
　　（一）收入決算情況?

2020年度部門決算收入431.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入419.46萬元、其他收入11.77萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬元，同比2019年決算收入418.53萬元增加了12.79萬元，增加比率3.06%，比年初預(yù)算257.67萬元增加173.65萬元，增加比率67.39%，主要原因是：填報預(yù)算時未預(yù)估省撥?？罱?jīng)費(fèi)。

（二）支出決算情況?

2020年度部門決算支出415.80萬元，其中：財(cái)政撥款支出405.16萬元，同比2019年決算支出426.67萬元減少了10.87萬元，減少比率2.55%，比年初預(yù)算257.67萬元增加158.13萬元，增加比率61.37%，主要原因是：本年增加幫扶救助項(xiàng)目資金支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況?

2020年度部門財(cái)政撥款支出405.16萬元，其中：基本支出288.55萬元、項(xiàng)目支出116.61萬元，同比2019年決算支出414.18萬元減少了9.02萬元，減少比率2.18%，比年初預(yù)算219.10萬元增加186.06萬元，增加比率84.92%，主要原因是：本年增加幫扶救助項(xiàng)目資金支出。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
　　2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出1.22萬元，比年初預(yù)算12.78萬元減少11.56萬元，減少90,45%，主要原因?yàn)椋罕灸耆∠顺鰢才?。其中：本年因公出國費(fèi)用0萬元，比上年的5.35萬元，減少比率100%。本年單位保留工作用車1臺,公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.17萬元，比上年的0萬元增加了1.17萬元，增加比率100%。主要原因?yàn)楸灸暝黾恿斯囃馀晒ぷ靼才?。本年公?wù)接待費(fèi)用0.06萬元，比上年的0萬元增加了0.06萬元，增加比率100%。主要原因?yàn)楸灸暝黾恿斯珓?wù)接待工作安排。本年單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
　　隨州市總工會2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.96萬元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動開支，其中：辦公費(fèi)1.36萬元、印刷費(fèi)4.14萬元、電費(fèi)2.24萬元、郵電費(fèi)2.94萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.44萬元、差旅費(fèi)1.22萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.03萬元、福利費(fèi)0.96萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17萬元、其他交通費(fèi)用1.64萬元、稅金及附加費(fèi)用1.78萬元，2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)32.46萬元減少了12.50萬元，減少比率38.51%。主要原因是：單位嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、2020年政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元、授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，單位保留工作用車1臺，為。單位無價值50萬元以上通用設(shè)備、無價值100萬元以上專登記造冊，管理落實(shí)到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年用設(shè)備。2020年，我單位認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對資產(chǎn)度市本級預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績效自評，共涉及項(xiàng)目2個，其資金35.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.01%，從評價情況來看，市總工會總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財(cái)務(wù)制度健全，會計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

????附1、2020年度隨州市總工會整體支出績效自評表

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

部門項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.00萬元，執(zhí)行數(shù)為20.61萬元，完成預(yù)算58.89％。主要產(chǎn)出和效益：一是困難職工幫扶救助活動完成率達(dá)95%；二是體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期發(fā)揮工會優(yōu)勢，切實(shí)做好職工維權(quán)保障工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，二是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

????附2、2020年度隨州市總工會項(xiàng)目支出績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評實(shí)施細(xì)則；

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)；

　第三部分 2020年部門決算表

????附3、2020年度隨州市總工會部門決算公開表

　第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.社會保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。