日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目錄
　　一、主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、2020年度部門決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2、財(cái)政撥款支出決算情況說明

3、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

5、政府采購支出情況說明

6、國有資產(chǎn)占用情況說明

7、政府性基金預(yù)算收支情況說明

四、2020年度預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

3、下一步工作安排

五、名詞解釋

六、2020年度部門決算報(bào)表

一、市駐京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)

1、承擔(dān)市委、市政府委托工作，積極開展政務(wù)商務(wù)聯(lián)絡(luò)、項(xiàng)目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺(tái)，指導(dǎo)北京隨州商會(huì)建設(shè)和發(fā)揮作用，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

2、承辦中央和國家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦的事項(xiàng)。

3、積極做好隨州進(jìn)京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護(hù)首都穩(wěn)定。

4、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、市駐京聯(lián)絡(luò)處基本情況
　　（一）機(jī)關(guān)人員編制情況
　　市駐京聯(lián)絡(luò)處屬行政單位。2020年本單位機(jī)構(gòu)無變化。機(jī)關(guān)行政編制設(shè)有5名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，“以錢養(yǎng)事”編制1名。
　?。ǘC(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)
　　市駐京聯(lián)絡(luò)處實(shí)有人數(shù)9名。其中行政編制5人、機(jī)關(guān)工勤編制1名、聘用人員3人。退休人員2人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

（三）決算單位構(gòu)成
　　市駐京聯(lián)絡(luò)處屬正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，為一級(jí)預(yù)算單位。按《政府會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本年預(yù)算收入、支出417.85萬元，其中：基本支出102.85萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)66.93萬元和公用經(jīng)費(fèi)35.92萬元；項(xiàng)目支出315萬元，較上年預(yù)算收入、支出187.38萬元增加230.47萬元，增加幅度123%；增加的原因?yàn)楸灸暝黾恿朔孔饨?jīng)費(fèi)140萬元；招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元及部分項(xiàng)目資金增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　1、收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對比（可列表）。

2020年預(yù)算收入417.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入345.17萬元；其他收入 72.68萬元。本年預(yù)算支出417.85萬元，其中：基本支出102.85萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)66.93萬元和公用經(jīng)費(fèi)35.92萬元；項(xiàng)目支出315萬元。

2020年實(shí)際收入387.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入372.36萬元；其他收入15.38萬元。2020年支出總額245.74萬元，其中：基本支出133.57萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)104.66萬元和公用經(jīng)費(fèi)28.91萬元；項(xiàng)目支出112.18萬元.

（2）差異原因分析

2020年實(shí)際收支較預(yù)算收支增減幅度較大的原因?yàn)椋?020年增加了房租經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金及招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中增加的房租經(jīng)費(fèi)資金未使用。

2、收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重

2020年實(shí)際收入387.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入372.36萬元，占收入總額的96.03%；其他收入15.38萬元，占收入總額的3.97%。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析

①本年收入387.74萬元，較上年收入164.61萬元增加223.13萬元，增加幅度為135.55%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入372.36萬元，較上年收入144.54萬元增加227.82萬元，增加幅度157.62%；其他收入15.38萬元，較上年其他收入20.07萬元減少4.69萬元，下降幅度-23.35%；

②本年支出245.74萬元，較上年支出154.66萬元增加91.08萬元，增加幅度58.89%；其中：基本支出133.57萬元，較上年56.13萬元增加77.44萬元，增加幅度137.98%（明細(xì)為：人員經(jīng)費(fèi)104.66萬元，較上年13.53萬元增加91.12萬元，增加幅度673.33%；公用經(jīng)費(fèi)28.91萬元，較上年公用經(jīng)費(fèi)42.59萬元減少13.68萬元，下降幅度-32.12%）；項(xiàng)目支出112.18萬元，較上年項(xiàng)目支出98.54萬元增加13.64萬元，增加幅度13.84%。

③本年收入、本年支出及本年結(jié)余增加原因：

2020年增加了項(xiàng)目預(yù)算房租經(jīng)費(fèi)140萬元未使用、招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬以及其他預(yù)算項(xiàng)目資金增加。

2020年收到的代管資金減少。

（三）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

????本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額34.53萬元，較上年33.44萬元增加1.09萬元，其中：公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)7.05萬元，較上年5.82萬元增加1.23萬元，增加原因?yàn)?019年新購置公務(wù)用車1輛，車輛費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)為27.48萬元，較上年0.41萬元增加27.07萬元，增加原因?yàn)楸灸暝黾恿苏猩虒ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)，且因疫情招商工作難度增加，費(fèi)用增加。

2020年度沒有因公出國，沒有產(chǎn)生費(fèi)用。

　　（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
???2020年度一般行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出17.42萬元。較2019年24.36萬元減少6.94萬元，減少比率28.49%。主要原因:2020年上半年疫情影響部分工作部分工作延遲開展，影響資金的支付。

　?。ㄎ澹┱少徶С銮闆r說明
???2020年本年政府采購主要涉及采購勞務(wù)服務(wù)、車輛維修及設(shè)備購置，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)23.83萬元；車輛維修費(fèi)用及購置辦公設(shè)備費(fèi)用共計(jì)9.23萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
　　截止2020年12月31日，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況。

　?。ㄆ撸┱曰痤A(yù)算收支情況說明
　　隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處無政府性基金收支。

　　四、2020年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價(jià)，從績效評價(jià)來看：一是應(yīng)用好績效評價(jià)結(jié)果，不斷強(qiáng)化改進(jìn)工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強(qiáng)化績效指標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)體系分析完善。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力和問責(zé)力度。
　　（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
????2020年隨州市駐京聯(lián)絡(luò)處整體績效自評結(jié)果最終得分為90.76分。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為417.85萬元，決算收入執(zhí)行數(shù)為245.745萬元，預(yù)算執(zhí)行率為58.81%。出現(xiàn)差異主要因?yàn)?020年增加了房租經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金及招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中增加的房租經(jīng)費(fèi)資金未使用。

2020年基本完成本年預(yù)算績效目標(biāo)，具體表現(xiàn)為;

（1）把堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng)擺在首位，為自身建設(shè)提供強(qiáng)力保障。一是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨;二是堅(jiān)持率先垂范;三是堅(jiān)持高效運(yùn)轉(zhuǎn);

（2）把信訪維穩(wěn)放在突出位置，為隨州之穩(wěn)守牢最后防線；

（3）把招商引資作為重要使命，為隨州發(fā)展匯聚各方資源。

（4）把聯(lián)絡(luò)服務(wù)作為基本職責(zé)，為隨州未來積蓄重要力量。

（5）把疫情防控作為應(yīng)盡義務(wù)，為隨州抗疫尋求多方支持。

?2020年未完成的績效目標(biāo)：房租經(jīng)費(fèi)未支付，招商引資經(jīng)費(fèi)未足額到位，影響招商工作的開展范圍和頻率。

（三）下一步工作安排
　　一是應(yīng)用好績效評價(jià)結(jié)果，不斷強(qiáng)化改進(jìn)工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強(qiáng)化績效指標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)體系分析完善。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力和問責(zé)力度。

五、名詞解釋
　　一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）信訪工作專項(xiàng)：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于信訪事項(xiàng)解難解困方面的專項(xiàng)支出，即信訪類項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
　　一般公共服務(wù)(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處局用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
　　一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于對機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于對機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)（類）三公經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于機(jī)關(guān)公務(wù)接待、因公出國、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出。

一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公務(wù)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)其他商品和服務(wù)支出。

六、2020年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（十）項(xiàng)目及整體績效評價(jià)表

???

???

??

??

??

??