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隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算公開信息

目錄

一、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院（概況）

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

二、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2、支出決算情況說明

3、財政撥款支出決算情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

5、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

6、政府采購支出情況說明

7、政府性基金情況

8、國有資產(chǎn)占有情況

9、預(yù)算績效情況的說明

三、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算公開表

四、名詞解釋??????????????

第一部分 ?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、學(xué)院主要職責(zé)

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛(wèi)生學(xué)校、隨州師范學(xué)校、隨州工業(yè)學(xué)校、隨州職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校（含烈山中學(xué)）四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業(yè)院校。

學(xué)院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省教育廳及社會各部門的大力支持，認(rèn)真貫徹落實《職業(yè)教育法》、《教育部關(guān)于深化職業(yè)教育教學(xué)改革全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見》、《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2015-2018年）》，堅持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，堅持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興?！钡霓k學(xué)方略，堅持“圍繞市場設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，辦學(xué)水平和質(zhì)量不斷提高，為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

近年來，學(xué)校先后被授予“全國首批節(jié)約型公共機構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學(xué)?！?、“湖北省語言文字先進(jìn)單位”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學(xué)院分別通過了教育部第一輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作水平評估、第二輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評估?！度嗣袢請蟆?、《中國職業(yè)技術(shù)教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學(xué)經(jīng)驗。

二、學(xué)院基本情況

納入部門決算匯編范圍的單位共1個， 2020年年末編制人數(shù)487人，其中事業(yè)編制487人，年末實有人數(shù)557人，其中在職人員402人，退休人員157人，年末學(xué)生人數(shù)7820人。

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)校區(qū)占地面積1321畝，建筑面積27.40萬平方米，固定資產(chǎn)總值4.54億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值4181.4萬元。學(xué)院設(shè)立黨委辦公室（院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室）、監(jiān)察審計處（紀(jì)委辦公室）、黨委組織部（人事處、老干部工作處）、黨委宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部、隨州文化研究所）、教務(wù)處（教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)處、合作辦學(xué)處）、學(xué)生工作部（學(xué)生工作處、就業(yè)指導(dǎo)中心）、招生工作處、計劃財務(wù)處、科研處（學(xué)報編輯部）、武裝部（保衛(wèi)處）、后勤管理處（資產(chǎn)管理處）11個黨政機構(gòu)，設(shè)立工會辦公室（關(guān)工委辦公室）、團(tuán)委2個群團(tuán)機構(gòu)，設(shè)立汽車與機電工程學(xué)院、醫(yī)護(hù)學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院、服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、通識教育學(xué)院、思想政治理論課教學(xué)部、電化教育中心、圖書館（檔案館、校友會辦公室）9個教學(xué)業(yè)務(wù)機構(gòu)，設(shè)立繼續(xù)教育學(xué)院、附屬醫(yī)院、后勤服務(wù)公司（科技發(fā)展公司）3個附屬機構(gòu)。開設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、商務(wù)英語、市場營銷、會計與統(tǒng)計核算、物流管理、建筑工程技術(shù)、園林技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、裝潢藝術(shù)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、服裝設(shè)計、應(yīng)用英語、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)、導(dǎo)游、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、學(xué)前教育等42個應(yīng)用型專業(yè)，累計培訓(xùn)各類畢業(yè)生24000余人。

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第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度決算收入總計14970.09萬元，總收入較上年增加3129.72萬元，同比上升26.43%，主要原因是加大了對學(xué)生拖欠學(xué)費催繳的力度和增加了體育館項目。比預(yù)算14391.91萬元多578.18萬元，主要原因社保局撥付單位墊發(fā)的養(yǎng)老保險金。本年度收入具體構(gòu)成：財政補助收入7283.79萬元，占決算收入的48.66%；政府性基金收入2000萬元，占決算收入的13.35%；事業(yè)收入3249.18萬元，占決算收入的21.71%；其他收入2437.11萬元，占決算收入的16.28%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計16959.96萬元，總支出較上年增加6474.21萬元，同比上升61.74%，主要原因是增加體育館項目和教學(xué)質(zhì)量提升專項建設(shè)。比預(yù)算14391.91萬元多2568.05萬元，主要原因補繳教職工2014年10月-2017年11月養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。本年度支出的具體構(gòu)成:工資福利支出9062.95萬元，占決算支出的53.44%;商品和服務(wù)支出3482，占決算支出的20.53%;對個人和家庭的補助支出1270萬元，占決算支出的7.49%;項目支出3144.97萬元，占決算支出的18.54%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8657.85萬元，決算數(shù)為6687.59萬元，完成年初預(yù)算的77.24%，比預(yù)算減少1970.26萬元，減少原因是年初預(yù)算數(shù)調(diào)整增加診斷與改進(jìn)等項目；同比2019年增加2474.07萬元，增加原因是補繳教職工2014年10月-2017年11月養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

四、"三公"經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度 "三公"經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算的25%。

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為0.47萬元，完成預(yù)算的5.87%，決算數(shù)較上年減少2.52萬元，下降84.28%，國內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待55人。主要原因嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待支出。

(三) 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.02萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車無購置，保有量4輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為4.02萬元， 完成預(yù)算的40.2%，決算數(shù)較上年減少5.88萬元，下降59.39%，主要原因為單位實行公車改革后費用控制更嚴(yán)格，日常費用減少。

五、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費3482萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3105.54萬元，減少47.14%，主要原因是年初預(yù)算含項目資金，當(dāng)年未完成，較上年增加266.6萬元，增長8.29%，主要原因是教學(xué)及后勤保障費用增加。其中辦公費28.24萬元，印刷費34.82萬元，郵電費20.96萬元，物業(yè)管理費64.70萬元，差旅費24.35萬元，維修（護(hù)）費235萬元，培訓(xùn)費21.37萬元，公務(wù)接待費0.47萬元，專用材料費343.57萬元，勞務(wù)費13.94萬元，委托業(yè)務(wù)費2180.53萬元，工會經(jīng)費36.35萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.02萬元， 其他商品和服務(wù)支出473.61萬元。

六、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額574.29萬元，其中:政府采購貨物支出382萬元、政府采購工程支出97.42萬元、政府采購服務(wù)支出94.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額665.94萬元(1、“購買內(nèi)部質(zhì)量保證體系診斷與改進(jìn)工作平臺”項目合同簽訂金額為195.58萬元，上述數(shù)據(jù)上報時只支付首期款97.79萬元；2、一些項目結(jié)算支付金額低于合同金額。綜合上述兩點原因合同金額超出采購支出合計金額。）,占政府采購支出總額的115.96%,其中:授予小微企業(yè)合同金額423.51萬元，占政府采購支出總額的73.74%。

七、政府性基金情況

本部門2020年政府性基金預(yù)算收入2000萬元，決算支出2000萬元。年初無預(yù)算，此款項屬于體育館項目資金，由財政直接撥付。

八、國有資產(chǎn)占有情況

截止2020年12月31日本部門固定資產(chǎn)總值47196.43萬元，其中房屋及建筑物40.89萬平方米，價值31597.69萬元，專用設(shè)備1758.29萬元，一般設(shè)備4634.85萬元，圖書1220.65萬元，文物和陳列品29.67萬元。

截至2020年12月31日，部門(單位)共有車輛 4 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 1 ?輛、機要通信用車 1 輛、應(yīng)急保障用車2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。

單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織人員對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金107萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。經(jīng)評價，項目支出自評平均得分98分，后勤保障、教學(xué)保障項目正常開展實施，資金按規(guī)定用途使用。

組織開展部門整體支出績效評價，經(jīng)評價，整體支出績效評價總分為90.5分。本單位基本支出各項指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，主要體現(xiàn)在：

2020年本單位黨建領(lǐng)航，克難攻堅擔(dān)當(dāng)。使命育人為本，再接再厲譜寫華章。

（1）毫不放松抓疫情防控。黨委將新冠肺炎疫情防控作為2020年最重要的政治任務(wù)來抓，一是主動扛起疫情防控使命。二是主動充實各社區(qū)疫情防控力量。三是主動做好疫情期間線上線下教學(xué)。

（2）毫不放松抓思想建設(shè)。一是黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)全面完成。二是意識形態(tài)建設(shè)管控有力。三是十九屆五中全會學(xué)習(xí)宣講扎實有效。

（3）毫不放松抓組織建設(shè)。一是基層黨組織堅強有力。二是黨員干部下沉社區(qū)全部到位。三是扶貧攻堅反響良好。教學(xué)質(zhì)量診改全面推進(jìn)。全面鋪開診改工作，扎實推進(jìn)學(xué)校、專業(yè)、課程、教師、學(xué)生5個層面診改工作，投入100余萬打造信息建設(shè)平臺，預(yù)計2021年春投入使用。全面總結(jié)梳理“十三五”期間發(fā)展情況，啟動《教育事業(yè)“十四五”規(guī)劃》編制工作。

（4）常規(guī)教學(xué)工作穩(wěn)扎穩(wěn)打。一是參與各類比賽獲獎再創(chuàng)新高。二是教學(xué)能力建設(shè)不斷加強。三是提質(zhì)培優(yōu)逐步推進(jìn)。四是科研工作成果顯著。

（5）招生工作再創(chuàng)佳績。

（6）學(xué)生就業(yè)成效可觀。

（7）投資1200萬元的消防設(shè)施改造工程即將收尾，投資1.012億元的隨州市體育館已于12月初正式開工，總投資約1.3億元的隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院職業(yè)教育產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目已獲市發(fā)改委批準(zhǔn)立項，待省發(fā)改委批準(zhǔn)。湖北省2020-2035提質(zhì)培優(yōu)項目，我院承接28個項目，擬爭取資金1.03億。

（8）民生福祉明顯改善。真正實現(xiàn)了黨委2015年作出的不欠新帳，逐步解決舊賬的承諾。同時，還解決了51名教師的養(yǎng)老保險問題，12月份兌現(xiàn)了上年的績效工資。

2020年，學(xué)院事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出嶄新發(fā)展局面，黨建教學(xué)科研都取得了一定的成績，基本完成了十三五事業(yè)規(guī)劃目標(biāo)。

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果

項目績效自評綜述：本單位預(yù)算2個項目，分別為后勤保障、教學(xué)保障、消防改造，年初預(yù)算資金共計6390萬元，執(zhí)行數(shù)為4982.52萬元，完成預(yù)算77.97%。主要產(chǎn)出和效益：

（1）2020年主動做好疫情期間線上線下教學(xué)。225名教師在線開展了167門課程的教學(xué)，與近7000名學(xué)生“云端”連線，確保停課不停學(xué)，奮力奪取疫情防控與教育教學(xué)雙勝利。

（2）教學(xué)質(zhì)量診改全面推進(jìn)。全面鋪開診改工作，扎實推進(jìn)學(xué)校、專業(yè)、課程、教師、學(xué)生5個層面診改工作，投入100余萬打造信息建設(shè)平臺，預(yù)計2021年春投入使用。全面總結(jié)梳理“十三五”期間發(fā)展情況，啟動《教育事業(yè)“十四五”規(guī)劃》編制工作。

（3）常規(guī)教學(xué)工作穩(wěn)扎穩(wěn)打。一是參與各類比賽獲獎再創(chuàng)新高。教師參加全省職業(yè)院校教師教學(xué)能力大賽，分別斬獲一、二、三等獎。師生通過線上線下相方式積極參加各類教學(xué)技能比賽，獲國家級一等獎2項，國家級二等獎8項，國家級三等獎15項，省級二等獎1項，省級三等獎6項。二是教學(xué)能力建設(shè)不斷加強。安排80余名教師完成線上線下培訓(xùn)，舉行院級教學(xué)能力大賽，依托“神農(nóng)工匠杯”承擔(dān)6個賽項舉行學(xué)生技能大賽。三是提質(zhì)培優(yōu)逐步推進(jìn)。獲批教育部“1+X”證書試點8個，完成名師工作室、鄉(xiāng)村振興、人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校等項目申報；完成學(xué)院教學(xué)資源庫、實訓(xùn)基地建設(shè)，院級精品課程立項33門。四是科研工作成果顯著。獲批各類課題15項，完成課題結(jié)題7項，發(fā)表學(xué)術(shù)論文119篇，教材專著17部，獲得各類獎項55人次，獲取國家實用新型專利6項。

（4）招生工作再創(chuàng)佳績。打響省內(nèi)生源“回歸”戰(zhàn)、省外生源“擴大”戰(zhàn)、校內(nèi)生源“對接”戰(zhàn)、儲備生源“收獲”戰(zhàn)。2020年普通大專生錄取2359人，中專生錄取1591人，全院總錄取人數(shù)3950人，在校生保持萬人以上。

（5）學(xué)生就業(yè)成效可觀。新冠肺炎疫情防控背景下，學(xué)生總體就業(yè)率87.12%（1644/1887）。其中協(xié)議就業(yè)率為61%(1151/1887)、升學(xué)率為6.31%(119/1887)，本地就業(yè)率6.15%，高于全國全省平均水平。四是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)取得可喜成績。與江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院達(dá)成結(jié)對幫扶協(xié)議，學(xué)生參加湖北省教育廳主辦的“互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”大賽取得一銀三銅的歷史最好成績。

（6）投資1200萬元的消防設(shè)施改造工程即將收尾，投資1.012億元的隨州市體育館已于12月初正式開工，總投資約1.3億元的隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院職業(yè)教育產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目已獲市發(fā)改委批準(zhǔn)立項，待省發(fā)改委批準(zhǔn)。湖北省2020-2035提質(zhì)培優(yōu)項目，我院承接28個項目，擬爭取資金1.03億。

（7）民生福祉明顯改善。2020年7月底，學(xué)院籌資近6000萬元，兌現(xiàn)拖欠教職工的所有工資、社保和公積金，除五項獎勵之外，所有欠賬全部清零，真正實現(xiàn)了黨委2015年作出的不欠新賬，逐步解決舊賬的承諾。同時，還解決了51名教師的養(yǎng)老保險問題，12月份兌現(xiàn)了上年的績效工資。

2020年，學(xué)院事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出嶄新發(fā)展局面，黨建教學(xué)科研都取得了一定的成績，基本完成了十三五事業(yè)規(guī)劃目標(biāo)。

各項目資金存在的問題及原因：

（1）年初預(yù)算項目資金不準(zhǔn)確，且部分項目資金未足額到位；

（2）年初預(yù)算項目按要求打包合并，本年自評需要合并部分實際收到項目資金；

（3）2020年財務(wù)核算將部分項目支出與基本支出混淆。

（4）部分重點工作的開展的檔案資料需要進(jìn)行進(jìn)一步的規(guī)范管理，影響資金使用的規(guī)范性和效益性。

下一步改進(jìn)措施：

（1）提高預(yù)算資金的精準(zhǔn)度，細(xì)化年初預(yù)算，同時還應(yīng)當(dāng)加大對完成重點工作痕跡記錄資料的收集與歸檔管理，以促進(jìn)提高財政資金使用的規(guī)范性和效益性。加大完成技術(shù)服務(wù)創(chuàng)收任務(wù)和品牌特色專業(yè)申報工作力度，實現(xiàn)財政資金推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展的社會效益。

（2）與預(yù)算安排相結(jié)合情況。嚴(yán)格按照預(yù)算要求提高預(yù)算資金的精準(zhǔn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率，規(guī)范項目預(yù)算的收支行為，并提高相關(guān)工作的效益。

（三）績效評級結(jié)果應(yīng)用情況

（1）下一步改進(jìn)措施。

??1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預(yù)算資金“有預(yù)算有支出、無預(yù)算無支出”的要求。

2、加大對施工項目的監(jiān)督執(zhí)行，嚴(yán)格按照資金使用的要求，規(guī)范使用項目資金，力爭項目資金的使用能夠取得較好的效益，為本單位創(chuàng)造良好的校園形象打下基礎(chǔ)。

（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

?進(jìn)一步提高預(yù)算的精準(zhǔn)性，克服客觀存在的因素對部分項目預(yù)算執(zhí)行的影響，以提高預(yù)算執(zhí)行率。

附件：2020年度項目績效自評表

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第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算表

本部門少量財政撥款“三公”經(jīng)費開支，大部分開支來源于事業(yè)收入。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款，09表為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。學(xué)校取得的財政撥款收入均屬于前者。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入

3.其他收入：包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

1.收入支出決算總表（公開01表）

2.收入決算表（公開02表）

3.支出決算表（公開03表）

4.財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09表）

10.2020年度部門整體績效自評表

11.2020年度部門項目績效自評表

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