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目????錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、單位構(gòu)成

三、編制情況

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明??

六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

第三部分?2020年部門決算公開表

第四部分 有關(guān)科目名詞解釋

第一部分??部門概況

（一）主要職能

1、宣傳黨和國家的方針政策和社會(huì)主義核心價(jià)值觀，傳播社會(huì)主義科技文化知識(shí)和對(duì)人民群眾有益的信息，服務(wù)市委、市政府的中心工作，擔(dān)當(dāng)起市委機(jī)關(guān)報(bào)的重任。采編、出版、發(fā)行《隨州日?qǐng)?bào)》及相關(guān)出版物。

2、堅(jiān)持黨委機(jī)關(guān)報(bào)的黨性原則和群眾觀點(diǎn)，管理培養(yǎng)新聞從業(yè)人員，培訓(xùn)通訊報(bào)道骨干，延伸黨報(bào)的新聞?dòng)|角。

3、開展報(bào)際與傳媒間的業(yè)務(wù)交流，促進(jìn)編輯記者隊(duì)伍素質(zhì)的提高和傳播水平的提高。

4、開展與報(bào)紙采編、出版、發(fā)行廣告經(jīng)營相關(guān)的其他工作。

5、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

隨州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)務(wù)部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發(fā)展中心、專刊部、廣告中心、群工發(fā)行部、隨州新聞網(wǎng)編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個(gè)子公司：隨州日?qǐng)?bào)社大隨傳媒有限公司、隨州日?qǐng)?bào)社網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司、隨州紅寶石傳媒文化有限公司。

（三）編制情況說明

隨州日?qǐng)?bào)社為公益二類事業(yè)單位，核定編制67人。截止2020年12月31日，實(shí)有在編人數(shù)55人，退休人員19人。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

2020年收入決算2609.02萬元，其中財(cái)政撥款收入213萬元，事業(yè)收入1637.59萬元，其他收入93.01萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余665.43萬元，2020年的總收入相比2019年2432.81的萬元增加176.21萬元，同比增長7.2%，主要原因?yàn)?020年收到2019年報(bào)紙發(fā)行款。2020年財(cái)政撥款收入213萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)110萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)103萬元，相比年初預(yù)算135萬元增加了78萬元，分別為政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)58萬元、高鐵站開通宣傳費(fèi)5萬元、提振消費(fèi)五佰行15萬元，主要原因?yàn)檎W(wǎng)托管經(jīng)費(fèi)由大數(shù)據(jù)預(yù)算然后劃撥到本單位，剩余兩個(gè)為年度新增項(xiàng)目。

2020年支出決算2609.02萬元，其中基本支出1459.91萬元，項(xiàng)目支出456.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余693.09萬元。2020年支出總額相比2018年的2432.81萬元增加176.21萬元，同比增長7.2%，主要原因?yàn)?020年補(bǔ)繳了部分員工以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)。2020年財(cái)政撥款支出285.06萬元，相比2019年財(cái)政撥款支出238.22萬元增加46.84萬元，同比增長19.66%，變化主要原因是2020年支付了以前年度項(xiàng)目未付款。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年，隨州日?qǐng)?bào)社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算30000元，實(shí)際支出合計(jì)720元，全部為公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年的8131.35元減少7411.35元，下降91.15%，減少的主要原因是我單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。“三公”經(jīng)費(fèi)全部為事業(yè)收入，無財(cái)政撥款。2019年已按市有關(guān)部門規(guī)定實(shí)行了公車改革，未保留車輛，2020年無新增車輛。2020年公務(wù)接待1批次，接待7人次，參陪2人次。

三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年，隨州日?qǐng)?bào)社日常公用經(jīng)費(fèi)114.71萬元，全部為事業(yè)收入，無財(cái)政撥款資金。比上年度減少85.12萬元，同比下降42.6%，其中：辦公費(fèi)8.36萬元，咨詢費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.66萬元，電費(fèi)9.3萬元，郵電費(fèi)3.01萬元，印刷費(fèi)0.64萬元，取暖費(fèi)2萬元，物業(yè)管理費(fèi)20.13萬元，維修維護(hù)費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)5.89萬元，租賃費(fèi)6.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，勞務(wù)費(fèi)2.85萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.41萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元，稅金及附加費(fèi)用25.81萬元，其他商品和服務(wù)支出18.49萬元。日常公用經(jīng)費(fèi)減少主要原因?yàn)?020年嚴(yán)控各項(xiàng)日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

我單位2019年度政府采購支出總額44.43萬元，其中：貨物類采購6.54萬元，服務(wù)類采購約37.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.43萬元，占政府采購支出總額的 100% , 其中 ：授予小微企業(yè)合同金額39.63萬元 ，占政府采購支出總額的82.44% 。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2020年12月31日，本單位沒有公務(wù)車輛，單位價(jià)值?50萬元以上通用設(shè)備?0臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100萬元以上專用設(shè)備?0臺(tái)（套）。。

六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

隨州日?qǐng)?bào)社因無政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金25萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織開展了整體支出績效評(píng)價(jià)，整體得分97分，各項(xiàng)指標(biāo)年初目標(biāo)值與實(shí)際完成值幾乎相同。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我單位對(duì)兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng)，分別為中國隨州網(wǎng)經(jīng)費(fèi)和贈(zèng)報(bào)費(fèi)。年初預(yù)算數(shù)分別為10萬元和15萬元，全年執(zhí)行數(shù)共計(jì)25萬元，完成預(yù)算的100%，今后我們將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，通過加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)，使項(xiàng)目資金得到有效使用。

第三部分??2020年部門決算公開表

備注：07表為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)是用其他資金支出的，即07表為空表。

備注：我單位不涉及政府性基金相關(guān)收支，即08表為空表。

備注：我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，即09表為空表。

??第四部分??有關(guān)科目名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

四、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括各部門的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。