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目??錄

第一部分?部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）人員編制情況

第二部分?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

（三）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（五）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（九）2020年度績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（十）其他情況說(shuō)明

第三部分?2020年部門(mén)決算報(bào)表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分?名詞解釋

?

第一部分??隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

（一）主要職責(zé)

工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的，工商界組成的，兼有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育的方針，開(kāi)展對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，進(jìn)行“愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊(duì)伍；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的正確意見(jiàn)、要求和建議；引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開(kāi)展“光彩事業(yè)”和社會(huì)公益事業(yè)活動(dòng)；為會(huì)員提供信息和人才、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。開(kāi)展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會(huì)員參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國(guó)、出境考察訪問(wèn)，幫助會(huì)員開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。為會(huì)員出國(guó)出境，做好政治審查、簽證服務(wù)；加強(qiáng)對(duì)友好商會(huì)及港、澳、臺(tái)及和世界各國(guó)工商界人士的交往和聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作，為發(fā)展隨州經(jīng)濟(jì)引進(jìn)資金、人才技術(shù)提供服務(wù)；為會(huì)員排憂解難，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好民營(yíng)企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)，外資企業(yè)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審；辦好會(huì)辦企業(yè)；承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)委托事宜。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)會(huì)員宣教科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、綜合科三個(gè)職能科室，在經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科加掛隨州市非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心牌子。會(huì)員宣教科負(fù)責(zé)宣傳并貫徹黨和政府對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法律、法規(guī)；組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士開(kāi)展思想政治教育；負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員和組建同業(yè)商會(huì)；建立非公有制經(jīng)濟(jì)積極分子隊(duì)伍，做好代表人士政治安排的推薦工作；負(fù)責(zé)工商聯(lián)干部和非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的骨干培訓(xùn)；配合有關(guān)部門(mén)做好會(huì)員出國(guó)政審、評(píng)定專業(yè)技術(shù)職稱等工作；維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，參與市直部門(mén)維護(hù)非公有制經(jīng)濟(jì)合法權(quán)益政策的制定，并貫徹執(zhí)行；調(diào)解會(huì)員經(jīng)濟(jì)糾紛，為會(huì)員提供法律咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)會(huì)費(fèi)的收繳與管理。經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科引導(dǎo)會(huì)員參與我市各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為會(huì)員提供創(chuàng)業(yè)、融資、擔(dān)保、管理、技術(shù)、市場(chǎng)、信息、人才、會(huì)計(jì)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)咨詢和服務(wù)；協(xié)助市政府及其部門(mén)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量、信息、標(biāo)準(zhǔn)、許可證、行規(guī)行約、市場(chǎng)建設(shè)等行業(yè)管理，維護(hù)行業(yè)合法權(quán)益；負(fù)責(zé)組織非公有制企業(yè)參加各種展銷會(huì)、交易會(huì)；負(fù)責(zé)同香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)等工商聯(lián)社團(tuán)及工商界代表人士的聯(lián)系，開(kāi)展多種形式的經(jīng)濟(jì)合作；做好“三資”企業(yè)的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)出口咨詢和促進(jìn)工作。綜合科負(fù)責(zé)辦公室、政工人事、機(jī)關(guān)黨建、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)等日常工作。

（三）人員編制

市工商聯(lián)行政機(jī)關(guān)編制為5名，參公事業(yè)編制為2名。2020年度，市工商聯(lián)在職行政人員5名，其中副廳級(jí)干部1名，正處級(jí)干部1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2名，正科級(jí)干部1名；在職參公事業(yè)編制人員1名，其中正科級(jí)干部1名。退休干部1名。

第二部分??2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算情況

2020年度決算收入190.40萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入188.35萬(wàn)元，其他收入2.05萬(wàn)元。2020年決算收入較上年收入增加54.69萬(wàn)元，增加40.30%，增加原因是2020年臨時(shí)性承辦項(xiàng)目活動(dòng)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2020年度決算支出186.2萬(wàn)元，其中：基本支出131.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出55萬(wàn)元。2020年度決算支出較上年增加50.49萬(wàn)元，增加37.20%，增加原因是2020年臨時(shí)性承辦項(xiàng)目活動(dòng)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2020年財(cái)政撥款收入188.35萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加了85.78萬(wàn)元。2020年財(cái)政撥款支出186.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加71.17萬(wàn)元，增加61.87%，增加原因是臨時(shí)性承辦項(xiàng)目活動(dòng)增加，人員支出增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.68萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少0.58萬(wàn)元，減少46.03%，減少原因是本年度規(guī)范壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。較2019年增加0.18萬(wàn)元，增加36%增加原因是業(yè)務(wù)量增加。“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支具體明細(xì)如下：

（1）2020年度因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致，與2019年一致。

（2）2020年度市工商聯(lián)未購(gòu)置公務(wù)用車，故無(wú)車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算和上年支出相比無(wú)變化。

（3）2020年度市工商聯(lián)無(wú)公務(wù)用車保留，故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出，較年初預(yù)算和上年支出相比無(wú)變化。

（4）2020年度市工商聯(lián)公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)接待12批次81人次，無(wú)外事接待），比年初預(yù)算減少0.58萬(wàn)元，減少46.03%，減少原因是進(jìn)一步壓縮了公務(wù)接待支出，比上年度增加0.18萬(wàn)元，增加36%，增加原因是本年度市工商聯(lián)用于招商引資等工作。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.76萬(wàn)元，（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中辦公費(fèi)0.60萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.88萬(wàn)元、水電費(fèi)0.19萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.31萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.21萬(wàn)元、維修費(fèi)0.39萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.32萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.89萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.68萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.72萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出4.33萬(wàn)元等，2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算減少1.74萬(wàn)元，減少9.94%，減少原因是根據(jù)市委、市政府落實(shí)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓縮公用支出。

（五）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年市工商聯(lián)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（六）關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

2020年市工商聯(lián)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，市工商聯(lián)因公車改革，單位無(wú)公務(wù)用車，無(wú)價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

（八）政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

市工商聯(lián)無(wú)政府性基金收支，故“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表”無(wú)數(shù)據(jù)。

（九）2020年度績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市工商聯(lián)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的90.91％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)明確，立項(xiàng)依據(jù)充分，項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，從單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，并與市委、市政府重點(diǎn)工作任務(wù)相結(jié)合，做到支出為服務(wù)“兩個(gè)健康”的部門(mén)職能服務(wù)，保障了2020年整體績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

附件：2020年度市工商聯(lián)整體支出績(jī)效自評(píng)表、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在今年市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，政治特別費(fèi)、知名民企湖北行招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為43.7萬(wàn)元，完成預(yù)算87.4%。主要產(chǎn)出和效益：一是強(qiáng)化教育引導(dǎo)，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)；二是演好助手角色，助推非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；三是搭建活動(dòng)平臺(tái)，引導(dǎo)非公企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任；四是夯實(shí)工作基礎(chǔ)，打造商會(huì)發(fā)揮作用平臺(tái)；五是壓緊壓實(shí)疫情防控工作責(zé)任，廣泛動(dòng)員非公企業(yè)參與疫情防控，服務(wù)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積極擔(dān)當(dāng)作為服務(wù)疫后重振；六是積極開(kāi)展“兩幫兩助”助力脫貧攻堅(jiān)；七是成功舉行“知名民企湖北行”隨州分場(chǎng)活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因。一是項(xiàng)目資金未能完全發(fā)揮出預(yù)計(jì)效應(yīng)，項(xiàng)目資金產(chǎn)生的效果有待進(jìn)一步增強(qiáng)；二是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定不夠科學(xué)，有部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定過(guò)低。改進(jìn)措施：根據(jù)以往該項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)展情況，結(jié)合往年項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)報(bào)告，科學(xué)、合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，并有效開(kāi)展工作。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

市工商聯(lián)計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、量化，形成相互間可獨(dú)立考核、科學(xué)合理的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。健全預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程的績(jī)效管理制度體系，針對(duì)各項(xiàng)目具體細(xì)化績(jī)效指標(biāo)及年度目標(biāo)，建立績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目庫(kù)管理，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制。

2．部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

市工商聯(lián)擬建立項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目申報(bào)制，明確項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的具體申報(bào)要求，加強(qiáng)對(duì)部門(mén)項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的審核，合理安排項(xiàng)目所需資金，逐步建立和健全項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，提高項(xiàng)目資金的有效性。建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算執(zhí)行中的激勵(lì)與約束機(jī)制，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效情況、完成程度和存在問(wèn)題及建議加以綜合分析，確定后續(xù)資金是否繼續(xù)執(zhí)行。

（十）其他情況明

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第三部分??2020年部門(mén)決算報(bào)表

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第四部分??名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

8、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，完成日常工作任務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。