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2020年度隨州市檔案館決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分? 2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、關于“三公“經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營預算財政撥款情況說明

七、關于國有資產占有情況說明

八、關于2020年度預算績效情況說明

第三部分 2020年度部門決算表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責

貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業發展規劃和計劃，并組織實施；收集和接收本館范圍內的機關、團體、企事業單位具有永久、長期保存價值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執行《檔案法》、《湖北省檔案管理條例》及有關法律法規，開展檔案執法監督檢查；對全市重點工程檔案實行全程監督、指導和驗收；組織開展檔案、黨史、方志學術研究，開展相關業務培訓；向社會提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導全市檔案數字化錄入、掃描等檔案信息化建設工作。

二、部門機構設置情況

隨州市檔案館是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館，加掛隨州市史志研究中心牌子，內設辦公室、檔案征集科、檔案利用科、信息技術科、黨史編研科、方志編纂科，

隨州市檔案館是參照公務員管理的事業單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。行政編制14人，工勤編制（以錢養事）1人。實有人數21人，其中：在職人員15人、退休人員6人。

　第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收入支出情況說明

（一）收入決算情況?

2020年度部門決算收入501.63萬元，其中：財政撥款收入408.88萬元、其他收入5.05萬元、上年結轉87.7萬元，同比2019年決算收入548.22萬元減少了46.59萬元，減少比率8.5%，主要原因是：一是壓縮公用部分支出；二是上年結轉項目經費在本年度按項目完成進度支出。

（二）支出決算情況?

2020年度部門決算支出432.18萬元，比2019年決算支出421.46萬元增加10.72萬元，增加2.54%。主要原因是：上年結轉項目經費在本年度按項目完成進度支出，實際公用經費比上年下降。

（三）財政撥款支出決算情況?

2020年度部門財政撥款支出422.4萬元，比年初預算408.88萬元增加13.52萬元，增長3.31%，主要原因是增加人員經費。

二、關于“三公”經費支出說明

全年“三公”經費總支出0.26萬元，比年初預算5.42萬元減少5.16萬元，減少95.2%；主要原因是嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

1、因公出國（境）費2020年度無因公出國（境）支出，無年初預算；

2、公務用車維護費年初預算安排3.55萬元，實際支出0萬元，主要原因是嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出；

3、公務接待費公務接待費年初預算安排1.87萬元，實際支出0.26萬元，共接待7批次，接待39人，占年初預算13.9%。較上年支出減少0.45萬元，減少0.19萬元，下降42.22%。下降主要原因：是單位及時修訂了公務接待辦法，從嚴控制陪同人數和接待標準，嚴格執行中央八項規定，從嚴控制接待費用；

4、公務用車購置數及實有數：2020年度本單位公務用車編制一輛，實有公務用車0輛。本年度無購置公務用車，較上年持平；截止到2020年12月31日，無保留公務用車。

三、關于機關運行經費支出情況

2020年度隨州市檔案館機關運行經費實際支出29.43萬元，比年初預算35.72萬元降低6.29萬元，降低17.6%。主要原因是：辦公設備支出減少0.34萬元；資產運行維護費支出減少3.55萬元；會議費培訓費減少2.4萬元；人員編制數量15人，與上年持平；減少的原因是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效率。

四、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額49.78萬元。其中：政府采購貨物支出0.2萬元，政府采購工程支出3.9萬元，政府采購服務支出45.68萬元。授予中小企業合同金額37.67萬元，占政府采購金額75.67%，授予小微企業合同金額12.11萬元，占政府采購金額24.33%。

五、關于政府性基金收支情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、關于國有資本經營預算財政撥款情況說明

單位無國有資本經營預算財政撥款，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）無數據

七、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，隨州市檔案館共有車輛0輛，其中：副部級領導用車0輛；主要領導干部用車0輛；機要通信用輛0輛；應積保障用輛0輛；執法執勤用車0輛；特種專業用車0輛；其他用輛0輛；單位價值在50萬元以上的通用設備0臺；單位價值在100元以上的專用設備0臺。本單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

八、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目3個，資金70.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的16.33%，從評價情況來看，市檔案館總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附1、2020年度隨州市檔案局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、檔案保護費費項目

本年度檔案保護費項目資金主要用于溫度、安全、維修保護及最大限度的延長檔案壽命。項目預算23萬元，項目支出22.78萬元，結轉下年使用0.22萬元，項目資金預算執行率99.04%。該項目是嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。（1）產出指標完成情況，一是對庫房溫度全面監控；二是加強對庫房的安全；三是庫房設備維修；四是征集各類資料和書籍。全部達到預期指標值。（2）效益指標完成情況，本年專項業務經費資金主要用于溫度、安全、維修保護及最大限度的延長檔案壽命。為廣大民生提供檔案資料，便捷快速為廣大人民群眾服務。（3）滿意度指標完成情況為廣大民生提供檔案資料，便捷快速為廣大人民群眾服務。滿意度達到100%。

附2、2020年度檔案保護費項目自評表

3、地方志專項業務經費

本年度地方志專項業務經費項目資金主要用于《隨州年鑒》《隨州要覽》印刷出版，年初預算19萬元，實際執行17.09萬元，結轉下年支出1.91萬元，項目資金預算執行率89.95%。該資金按照項目進度撥付，剩余資金待項目完成驗收后撥款，執行偏差率實屬正常。（1）產出指標完成情況，一是《隨州年鑒》（2020年）編輯、印刷與出版500冊；二是《隨州要覽》印刷出版2000冊。全部達到預期指標值；（2）效益指標完成情況，本年專項業務經費資金主要用于《隨州年鑒》《隨州要覽》印刷出版，向社會提供史志資料利用，撰寫史書、地方志書，通過該項目的實施，力爭使服務對象對檔案、史志工作的滿意度達到較高水平；（3）滿意度指標完成情況，充分發揮地方志“存史、育人的功能，反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威資料書，圖文結合、全彩印刷、精裝。滿意度達到100%。

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附3、2020年度地方志專項業務經費項目自評表

4、2020年度館藏地籍檔案數字化項目自評表

本年度館藏地籍檔案數字化項目資金主要用于民生檔案數字化，項目預算28.6萬元，實際執行25.74萬元，結轉下年支出2.86萬元，項目資金預算執行率90%。該項目是按年初計劃進度撥付，剩余資金待項目完成驗收后撥付，執行偏差率實屬正常。（1）產出指標完成情況，一是掃描全文，完成績效目標10萬幅；二是條目錄入，完成績效目標10萬幅；三是綜合評定，完成績效目標達到省級標準；四是服務發生，便捷快速為廣大人民群眾服務。全部達到預期指標值。（2）效益指標完成情況，一是經濟效益：提高民生檔案數字化，提高民生檔案利用率；二是社會效益：有效發揮檔案工作服務黨委政府決策，服務人民群眾。（3）滿意度指標完成情況，一是為廣大民生提供檔案資料，便捷快速為廣大人民群眾服務。二是綜合評定達到省級標準。滿意度達到100%。

附4、2020年度館藏地籍檔案數字化項目自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

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第三部分 2020年度部門決算表

附5、2020年度隨州市檔案館部門決算表

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第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

5.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7.機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

9、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。