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目錄
　　一、隨州市委黨校概況
　　（一）主要職責(zé)：
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)制及人員編制情況：
　　二、2020年度部門決算情況說明
　?（一）2020年度決算收支情況說明
　?（二）一般公共財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
　　(三)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
　　(五)關(guān)于政府采購支出說明
　　(六)政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　(七)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　(八)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明，以及市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表三張，隨州市委黨?？冃гu價(jià)報(bào)告.doc附件
　　三、名詞解釋
　　四、市委黨校2020年部門決算表（附后）

一、隨州市委黨校概況
　　（一）黨校（行政學(xué)院）是黨領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，是黨委的重要部門，是培訓(xùn)黨的各級領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是黨和國家的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)制及人員編制情況：
　　隨州市委黨校是全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、基層黨?？啤⒄た啤⒗碚摻萄惺?、黨性教研室、市情研究室、教務(wù)科、學(xué)員組織科、公務(wù)員培訓(xùn)科、總務(wù)科、網(wǎng)絡(luò)管理科、曾都分校12個(gè)科室，無下設(shè)二級單位。2020年末，單位編制50名事業(yè)編，3名“以錢養(yǎng)事“編制”，在職人員49人，較上年度在職人員48人，增加1人，變動(dòng)情況為減少兩人，分別是以錢養(yǎng)事1人解聘，曾都區(qū)劃入公益性崗位1人合同期滿；增加三人，分別是教師招聘1人，公務(wù)員招考1人，遴選財(cái)務(wù)1人。

　　二、2020年度部門決算情況說明
　?。ㄒ唬?/span>2020年度決算收支情況說明
　　市委黨校2020年決算總收入2541.85萬元，比上年度減1355.41萬元，減少了34.78%，主要原因是隨著校園配套設(shè)施的完善，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的預(yù)算較上年大幅減少。

本年決算支出2453.74萬元，比上年支出4483.54萬元減少了2029.8萬元，減少了45.27%。本年支出具體結(jié)構(gòu)為：基本支出1146.65萬元，占46.73%；項(xiàng)目支出1307.09萬元，占53.27% 。支出減少的原因主要是受疫情影響，今年上半年沒有異地培訓(xùn)；今年未進(jìn)行公務(wù)員培訓(xùn)班；新校區(qū)設(shè)備購置費(fèi)支出大幅減少?！　?/span>

(二）一般公共財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款收入為2541.85萬元，比上年度減1355.41萬元，減少了34.78%，主要原因是隨著校園配套設(shè)施的完善，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的預(yù)算較上年大幅減少。
???2020年度一般公共財(cái)政撥款支出2453.74萬元，比上年度的4483.54萬元減少了2029.8萬元，減少了45.27%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出為1017.79萬元，占41.48%，公用經(jīng)費(fèi)支出為128.87萬元，占5.25%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為1307.09萬元，占53.27% 。支出減少的原因主要是受疫情影響，今年上半年沒有異地培訓(xùn)；今年未進(jìn)行公務(wù)員培訓(xùn)班；新校區(qū)設(shè)備購置費(fèi)支出大幅減少?！?/span>

??（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
???2020年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出128.87萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)13.09萬元、印刷費(fèi)3.74萬元、水費(fèi)2.53萬元、電費(fèi)26.44萬元、郵電費(fèi)1.34萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.39萬元，因公出國費(fèi)用0萬元，差旅費(fèi)6.75萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.11萬元、租賃費(fèi)0.68元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、 勞務(wù)費(fèi)0.09萬元、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.97萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)14.19萬元、 福利費(fèi)10.85萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.21萬元、其他交通費(fèi)用1.9萬元，辦公設(shè)備購置0.9萬元，其他商品和服務(wù)支出34.43萬元。比上年156.56萬元減少27.69萬元，減少了17.68%，減少的原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出，壓減三公經(jīng)費(fèi)。

　　(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
????2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)14.49萬元少12.02萬元，減少82.95%；比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)10.7萬元減少8.23萬元，減少76.92%。減少主要原因是受疫情影響未能出國和嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
????2020年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.26萬元，接待批次4次，接待人24次人，比2019年決算數(shù)少0.59萬元，減少了69.41%，原因是受疫情影響往來業(yè)務(wù)減少，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)為2.21萬元，比上年度決算減少?2.89萬元，減少了56.67%，原因是使用公車次數(shù)、里程減少。公務(wù)用車購置費(fèi)無預(yù)算，無支出。

因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬元，比上年度決算數(shù)減少4.75萬元，減少了100%，原因是受疫情影響未能出國。

(五)關(guān)于政府采購支出說明
　　黨校嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)政策，對辦公用品、辦公設(shè)備的采購等凡是要求實(shí)行政府采購的一律到財(cái)政指定的政府采購定點(diǎn)單位進(jìn)行采購。本年度黨校政府采購支出共計(jì)547.05萬元，其中政府采購貨物支出61.92萬元，政府采購工程支出50.96萬元，政府采購服務(wù)支出434.17萬元。
　　(六)政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　市委黨校無政府性基金預(yù)算。

(七)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止到2020年12月31日，固定資產(chǎn)原值為2464.29萬元，累計(jì)折舊/攤銷為511.99萬元，固定資產(chǎn)凈值為1952.30萬元，市委黨校保留兩輛公務(wù)車。無在建工程和無形資產(chǎn)。

本期配置固定資產(chǎn)（即增加了）1512.66萬元，本期處置國有資產(chǎn)（即減少了）147.5萬元。

2020年度，市委黨校認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實(shí)到人，核對資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

　　(八)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明，以及市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表四張。
　　1. 預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市委黨校對2020年度部門整體支出開展了績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，整體支出績效自評得分95.11分。市委黨校整體業(yè)務(wù)預(yù)算金額為2739.15萬元，執(zhí)行數(shù)為2453.74萬元，執(zhí)行率為89.58%，預(yù)算執(zhí)行情況好，執(zhí)行率高?；局С鲑Y金的使用，能保障黨校機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目支出資金的使用，保障了學(xué)員培訓(xùn)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成了所有培訓(xùn)任務(wù)；保障了學(xué)員就餐；保障了外包服務(wù)人員服務(wù)費(fèi)和校園的運(yùn)行維護(hù)；保障了教學(xué)設(shè)備購置支出；學(xué)員對黨校教學(xué)辦學(xué)情況的滿意度較高。
　　2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
　　項(xiàng)目績效自評分別是“干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)”、“學(xué)員就餐補(bǔ)助”、“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”和“校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

“干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)”預(yù)算金額為249萬元，下達(dá)197萬元，執(zhí)行數(shù)為187萬元，執(zhí)行率為75.1%。因疫情影響，根據(jù)市財(cái)政的要求，要削減年初預(yù)算，我校將此項(xiàng)目調(diào)減了52萬元，剩197萬元可用，進(jìn)度指標(biāo)，完成全部培訓(xùn)任務(wù),完成率100%。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算,完成率100%；可持續(xù)影響指標(biāo)上，建章立制，各項(xiàng)工作有章可循，完成率達(dá)98.51%。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，學(xué)員滿意度為98.56%，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

“學(xué)員就餐補(bǔ)助”預(yù)算金額為106萬元，執(zhí)行數(shù)為54.98萬元，執(zhí)行率為75.2%。受疫情影響，第一期主體班班次和人次比以往少，按照實(shí)際天數(shù)和人數(shù)，財(cái)政審核撥付，此項(xiàng)目實(shí)際下達(dá)指標(biāo)金額為54.98萬元。進(jìn)度指標(biāo)，保障學(xué)員就餐，支付食材款，完成率100%。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，學(xué)員就餐費(fèi)不超過預(yù)算，完成率100%；可持續(xù)影響指標(biāo)上，食材健康，做到按時(shí)就餐。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，學(xué)員滿意度為97.45%，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”預(yù)算金額為846萬元，執(zhí)行數(shù)為476.33萬元，執(zhí)行率為56.30%。按照合同約定，施工具體進(jìn)度，來完成支付。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，按規(guī)定程序撥付，未超過預(yù)算，完成率100%；可持續(xù)影響指標(biāo)上，購買的設(shè)備質(zhì)量良好，耐用、實(shí)用、無公害，后續(xù)還要進(jìn)一步做好維護(hù)。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，學(xué)員滿意度為98.51%，完成了年初大于等于90%的目標(biāo)。

“校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”預(yù)算金額為481萬元，執(zhí)行數(shù)為361.69萬元，執(zhí)行率為75.2%。因疫情影響，2020年1-4月水電費(fèi)及相關(guān)服務(wù)費(fèi)用支出略微有所下降。進(jìn)度指標(biāo)，按照合同執(zhí)行，支付物業(yè)、餐飲客房、信息化服務(wù)三家公司服務(wù)外包費(fèi)；支付校園所需水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)，完成率100%。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，按不高于合同價(jià)支付服務(wù)費(fèi)，水電氣費(fèi)未超過預(yù)算，完成率100%；可持續(xù)影響指標(biāo)上，以可持續(xù)發(fā)展為根本，建立了規(guī)章制度，但還需要繼續(xù)完善。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，學(xué)員滿意度為97.66%，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指行政、事業(yè)單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、市委黨校2020年部門決算表（附后）