目錄
　　第一部分 隨州市水利科學技術推廣中心（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 ?隨州市水利科學技術推廣中心2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分隨州市水利科學技術推廣中心2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、財政專項支出預算表
　　第四部分隨州市水利科學技術推廣中心2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分名詞解釋
　　第一部分隨州市水利科學技術推廣中心概況
　　一、部門主要職責
　　負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規組織實施和監督檢查；負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業培訓及水利科技的試驗示范工作；搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作；負責水土流失動態的監測，預報和公告，調查評價水土資源，編制水土保持規劃；負責全市水利水電工程建設項目質量監督工作規劃；配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規行為。
　　二、部門基本情況
　　隨州市水利科學技術推廣中心（隨州市水土保持監督監測站）為正科級公益一類事業單位，編制額10名，實有在職人員9人，退休2人，其中：單位領導正職1人、副職1 人。
　　第二部分隨州市水利科學技術推廣中心2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　2019年預算總收入214.44萬元，其中經費補助93.41萬元，其他收入120.76萬元，上年財政撥款結轉0.27萬元。較上年預算安排的增加60.32萬元，增加39%。增加原因是單位其他收入增加導致。
　　（二）支出預算情況
　　2019年預算總支出214.44萬元，其中事業單位基本養老保險繳費支出14.55萬元，職業年金5.38萬元，事業單位離退休1.01萬元，事業單位醫療支出4.21萬元，水利技術推廣支出179.12萬元（基本支出130.62萬元：人員支出61.29萬元、公用支出31.42萬元；項目支出48.5萬元），住房公積金支出8.42萬元，提租補貼支出1.75萬元。較上年預算安排的增加60.32萬元，增加39%。增加原因是單位其他收入增加導致。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年財政補助預算基本支出93.41萬元，其中人員支出88.91，公用支出4.5萬元。較上年預算安排的增加2.52萬元，增加2.8%。財政撥款支出增加原因是政策導致養老保險、醫療保險、住房公積金、提租補貼增加所致。
　　（四）政府性基金情況
　　我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　2019年事業運行經費支出31.42萬元，其中辦公費3.1萬元，印刷費1.52萬元，水費0.2萬元，電費1.8萬元，郵電費1.4萬元，取暖費0.27萬元，物業管理費3.4萬元，差旅費9.04萬元，維修（護）費0.2萬元，會議費0.3萬元，培訓費0.3萬元，公務接待費0.62萬元，工會經費3萬元，福利費4萬元，其他商品和服務支出2.27萬元。比上年預算增加0.06萬元，比上年增加0.2%，增加原因是工會費用和福利費增加。
　　（七）政府采購情況
　　2019年納入政府采購預算資金19.5萬元，比上年預算增加1.84萬元，比上年增加10.42%，增加原因是辦公系統國產化。
　　（八）國有資產占用情況
　　2019年資產總額25.71萬元。其中流動資產13.19萬元，非流動資產12.52萬元。較上年減少了1.82萬元，比上年減少6.6%，減少原因是收入減少。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年 “三公”經費無財政撥款預算支出。
　　其中因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是2019年我單位無財政撥款安排因公出國（境）費用支出。
　　公務接待費0萬元，與上年持平，主要原因是無財政撥款公務接待費支出。
　　公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是我單位無財政撥款車輛費用支出。
　　公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是我單位無財政撥款公務用車購置費。
　　第三部分隨州市水利科學技術推廣中心2019年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況

?????? 1、部門整體績效目標編制公開表
　　
　　2、整體績效編制說明：2019年單位整體績效目標支出214.44萬元，其中基本支出165.94 萬元，項目支出48.5萬元。其中基本支出經費產出指標是：保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進度支付各項費用，嚴格按照預算控制產出成本；項目支出經費產出指標是：保障各項目支出的經費需要，按照國家有關政策，確保各類項目按計劃有效實施。效果指標：通過項目的實施，確保資金使用率，保障各項工作進展順利，力爭使服務對象的滿意程度達到較好水平。

??????? 二、重點項目績效目標編制情況
　　本部門無重點項目績效目標。
　　第五部分名詞解釋
　　一、收入科目：
　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
　　2、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、事業經營收入等以外的收入。
　　3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　二、支出科目：
　　工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
　　商品和服務支出反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
　　對個人和家庭的補助支出反映單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、退職費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
　　其他資本性支出反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
　　其他支出：不屬于以上類型的支出。

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