日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州技師學(xué)院2022年部門預(yù)算公開

目?? 錄

第一部分隨州技師學(xué)院部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州技師學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州技師學(xué)院2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州技師學(xué)院2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分? 隨州技師學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

(一)部門主要職責(zé)

隨州技師學(xué)院是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)建立的一所公辦、全日制、綜合型國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會(huì)保障局主管的事業(yè)單位。 學(xué)院現(xiàn)設(shè)有高考部、高技部及培訓(xùn)部，是國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地。主要開展全日制高中、中技教育教學(xué)、培訓(xùn)、鑒定工作。培養(yǎng)中級(jí)工、高級(jí)工、技師、預(yù)備技師等技能人才，涵蓋機(jī)械類、電工電子類、電子商務(wù)服務(wù)類等20多個(gè)工種，同時(shí)，為隨州市技能競(jìng)賽提供高水平的硬件保證。 主要職責(zé)有：

?1、承擔(dān)全日制高中、預(yù)備技師、高級(jí)技工、中級(jí)技工學(xué)歷教育工作，培養(yǎng)中高級(jí)技能人才。貫徹落實(shí)黨的教育方針、政策，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量，完成技工學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)；

2、根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)需求設(shè)置專業(yè)，招收初中、高中（或相當(dāng)于高中學(xué)歷）畢業(yè)生，學(xué)制三年至四年，主要培養(yǎng)中、高級(jí)技術(shù)工人，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供技術(shù)人才服務(wù)；

3、承擔(dān)企業(yè)在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn)以及就業(yè)再就業(yè)、退役士兵職業(yè)技能、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)等各種技能的培訓(xùn)和實(shí)訓(xùn)任務(wù)。

4、承擔(dān)技工教育、職業(yè)培訓(xùn)專業(yè)理論教師和實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師的培訓(xùn)。

5、圍繞隨州市重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，建設(shè)面向全國(guó)及隨州市工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)的應(yīng)用型骨干專業(yè)。

?6、創(chuàng)新職業(yè)教育人才培養(yǎng)模式，深度聯(lián)合企業(yè)，推行工學(xué)結(jié)合、校企合作的高技能人才培養(yǎng)模式。

?7、承擔(dān)相關(guān)的國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)鑒定及有關(guān)考試的組織工作。

?8、承擔(dān)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技工教育、教材開發(fā)、實(shí)習(xí)裝備等方面的研究。

9、組織開展面向企業(yè)和社會(huì)提供高端技能培訓(xùn)、評(píng)價(jià)以及競(jìng)賽等組織服務(wù)工作；

10、開展國(guó)內(nèi)外校際、校企之間的教育合作和學(xué)術(shù)交流。

11、承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。

(二)隨州技師學(xué)院2022年部門主要工作

2022年，學(xué)院將繼續(xù)迎難而上，銳意進(jìn)取，發(fā)奮圖強(qiáng)，力爭(zhēng)圓滿完成以下目標(biāo)：

1、堅(jiān)持疫情防控常態(tài)化，確保師生生命健康。

2、完成全日制學(xué)歷教育招生1300人。

3、完成各類短期培訓(xùn)2000人。

4、畢業(yè)生就業(yè)率95%以上，就業(yè)工作安全無(wú)差錯(cuò)。

5、普通高考和技能高考上線率95%以上。

6、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)方法，創(chuàng)新工作思路，拓展短期培訓(xùn)業(yè)務(wù)，企業(yè)新型學(xué)徒制和職業(yè)能力培訓(xùn)創(chuàng)收效益明顯增加。

7、花大力氣研究教育教學(xué)方式方法，提高教育教學(xué)效果。

8、進(jìn)一步健全完善和統(tǒng)一各項(xiàng)管理制度，加大考核獎(jiǎng)懲力度，以制度促管理。

9、加強(qiáng)教學(xué)和學(xué)生管理，確保校園秩序穩(wěn)定。

10、抓好抓實(shí)基層黨組織建設(shè)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

11、搞好文明創(chuàng)建和社會(huì)管理綜合治理工作。

12、完成市局安排的其他工作。

二、部門基本情況

（一）、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

隨州技師學(xué)院是由隨州市烈山中學(xué)、隨州市高級(jí)技工學(xué)校、隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心組成的，一個(gè)機(jī)構(gòu)三個(gè)名稱，是市人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位，隨州市烈山中學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)接受市教育局管理。

根據(jù)部門職責(zé),隨州技師學(xué)院下設(shè)高考部、技工教育部及培訓(xùn)部三個(gè)部。共有18個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別是辦公室、人事處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、 教務(wù)處、招生就業(yè)處、后勤處、政教處、技能高考部、高技部、學(xué)生工作處、技工學(xué)校教育部、技工學(xué)校學(xué)生管理科、高考督導(dǎo)室、紀(jì)檢宣傳處、工會(huì)、項(xiàng)目建設(shè)辦公室、設(shè)備競(jìng)賽部、高教技工學(xué)校技工教育部。

（二）部門人員情況

截止2021年末，單位編制人數(shù)321人，在編在職實(shí)有人數(shù)278人，聘教、兼職教師及臨時(shí)人員28人，退休人員49人。

（三）、學(xué)生人數(shù)情況

截止2021年12月31日，隨州技師學(xué)院在籍學(xué)生人數(shù)共計(jì)3849人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

隨州技師學(xué)院部門預(yù)算包括：部門預(yù)算本級(jí)預(yù)算，無(wú)下級(jí)預(yù)算。

第二部分??隨州技師學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年度收入預(yù)算總額為6714.44萬(wàn)元，較上年增加93.25萬(wàn)元，增加比例1.4%，增加的原因是納入專戶管理的非稅收入增加。具體構(gòu)成為：

1、財(cái)政撥款補(bǔ)助3685.64萬(wàn)元，較上年增加339.27萬(wàn)元，同比上升10.13%，主要原因?yàn)楸灸甓葘W(xué)院新進(jìn)人員增加的原因；

2、財(cái)政專戶管理資金收入(住宿費(fèi)、教材費(fèi)等收入)2050萬(wàn)元，較去年增加745萬(wàn)元，同比上升57.08%，原因是學(xué)生人數(shù)增加及教材費(fèi)預(yù)計(jì)當(dāng)年非稅收入將增加;

3、其他收入766萬(wàn)元，較去年減少173.82萬(wàn)元，同比減少18.49%，資金性質(zhì)原因是2022年學(xué)院項(xiàng)目質(zhì)保金減少、對(duì)外考試、其他補(bǔ)助減少等原因造成其他收入減少；

4、其他結(jié)轉(zhuǎn)資金212.79萬(wàn)元，主要是高技能人才培訓(xùn)基地項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用及2021年中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金未完工項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算情況

2022年度支出預(yù)算總額6714.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算6621.19萬(wàn)元增加93.25萬(wàn)元，同比上升1.4%，增加原因主要是新招聘教師及學(xué)生人數(shù)增加。工資福利支出5562.62萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3558.56萬(wàn)元，財(cái)政專戶資金收入1812.56萬(wàn)元，其他收入191.5萬(wàn)元），商品和服務(wù)支出983.28萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入127.08萬(wàn)元，財(cái)政專戶資金收入158.91萬(wàn)元，其他收入574.5萬(wàn)元），離退休費(fèi)78.53萬(wàn)元（全部是般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入）。其中：基本支出5988.82萬(wàn)元；項(xiàng)目支出725.62萬(wàn)元。基本支出一般公共預(yù)算基本支出：工資福利支出3558.56萬(wàn)元（其中：　基本工資1515.40萬(wàn)元；　津貼補(bǔ)貼227.86萬(wàn)元；績(jī)效工資608.79萬(wàn)元；　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)436.61萬(wàn)元；　職業(yè)年金繳費(fèi)218.31萬(wàn)元；　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)201.01萬(wàn)元；　其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.85萬(wàn)元；住房公積金321.74萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出127.08萬(wàn)元（其中：　工會(huì)經(jīng)費(fèi)78.9萬(wàn)元，　福利費(fèi)48.18萬(wàn)元），其他商品和服務(wù)支出財(cái)政預(yù)算內(nèi)無(wú)撥款，從單位非稅資金或其他資金中中支付。按支出功能劃分：教育支出6714.44萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年度本單位財(cái)政撥款補(bǔ)助支出3685.64萬(wàn)元，為財(cái)政補(bǔ)助單位正式人員工資及福利支出?、公用支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)3558.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)127.08萬(wàn)元。較去年3301.37萬(wàn)元增加384.27萬(wàn)元，同比上升11.64%，原因?yàn)閷W(xué)院在職人數(shù)增加及把高中學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)列入在2022年財(cái)政撥款中。

（四）政府性基金情況

本單位無(wú)政府性基金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算127.08 萬(wàn)元，較去年110.16萬(wàn)元增加16.92萬(wàn)元，增加15.35%，增加原因是高中學(xué)生人數(shù)增加。安排工會(huì)經(jīng)費(fèi)78.9萬(wàn)元，福利費(fèi)48.18萬(wàn)元，其他科目用非稅資金支付，未安排財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年，本部門安排年初預(yù)算資金進(jìn)行政府采購(gòu)487.08萬(wàn)元，比上年增加292萬(wàn)元，增加149.7%，增加原始主要是把學(xué)生書籍、課本納入政府采購(gòu)及中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金的政府采購(gòu)。主要有學(xué)生書籍、課本419.08萬(wàn)元（其中面向中小企業(yè)218.08萬(wàn)元，面向中小微企業(yè)200萬(wàn)元），其他服務(wù)68萬(wàn)元（其中面向中小企業(yè)68萬(wàn)元）。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日，隨州技師學(xué)院資產(chǎn)總額26131.22萬(wàn)元,比2020年27485.57萬(wàn)元減少1724.35萬(wàn)元,比上年減少6.59%。減少主要原因主要是支付原教職工職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)及把17-19年欠職工獎(jiǎng)勵(lì)工資掛賬造成的，其中：流動(dòng)資產(chǎn)767.17萬(wàn)元,比上年1718.29萬(wàn)元減少951.12萬(wàn)元；減少原因主要是去年項(xiàng)目資金已經(jīng)下達(dá)2022年完成并支付；2021年底固定資產(chǎn)原值16829.56萬(wàn)元,比上年14455.55增加2374.04萬(wàn)元，增加的原因是2021新增加的實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備及在建工程轉(zhuǎn)固。2021年底無(wú)形資產(chǎn)原值15675.21萬(wàn)元,比2021年15577.84萬(wàn)元增加97.37萬(wàn)元,增加的原因是2021年新增加購(gòu)置無(wú)形資產(chǎn).

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年度學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)年初財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排合計(jì)0萬(wàn)元。因?qū)W院是定額撥款。未安排財(cái)政撥款資金支付三公經(jīng)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)從非稅收入或者其他收入中支付。

?2022年度本單位未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算內(nèi)財(cái)政經(jīng)費(fèi)為0，均與上年持平。

?

?????????第三部分 ?隨州技師學(xué)院2022年部門預(yù)算表

一、??? 部門收支預(yù)算總表

備注：2022年本單位無(wú)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

備注：2022年本單位無(wú)政府性基金支出

第四部分??隨州技師學(xué)院所2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

一是群策群力，妥善搞好疫情防控常態(tài)化工作。二是認(rèn)真謀劃，努力做好招生就業(yè)工作,確保實(shí)現(xiàn)招生新生1300人，其中高級(jí)技工學(xué)校招生850人，烈山中學(xué)招生450人。深化技工教育教學(xué)改革。進(jìn)一步完善“一體化”教學(xué)改革，積極推進(jìn)“技能競(jìng)賽基礎(chǔ)工程”，以賽促教，以賽促學(xué)，精心組織技能高考教學(xué)與備考工作，上線率95%以上；普通高考上線率95%以上。四是精準(zhǔn)施策，加強(qiáng)學(xué)生管理工作,引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。五是創(chuàng)新方式方法，抓好后勤服務(wù)工作,亮化等基礎(chǔ)設(shè)施的完善和維護(hù)工作，發(fā)揮環(huán)境育人的作用。六是加強(qiáng)自身建設(shè)，提升學(xué)院形象，抓好督查反饋，及時(shí)問(wèn)責(zé)，務(wù)求實(shí)效,努力推進(jìn)依法治校，切實(shí)維護(hù)學(xué)院權(quán)益。

我單位在2022年預(yù)算編制過(guò)程中，細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)的審核，提高績(jī)效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報(bào)了單位2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)和部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

二、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制說(shuō)明

部門總體資金情況：收入6714.43萬(wàn)元構(gòu)成由財(cái)政撥款3685.64萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金2050萬(wàn)元及單位資金978.79萬(wàn)元組成。支出6714.43萬(wàn)元由人員類項(xiàng)目支出5304.15萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出684.66萬(wàn)元及特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出725.62構(gòu)成。

部門職能概述：隨州技師學(xué)院由隨州市人民政府主辦，隨州市人力資源和社會(huì)保障局主管，以培養(yǎng)技師、普通高中、高級(jí)技工等高技能人才為主的重點(diǎn)技工院校，負(fù)責(zé)全市技工學(xué)歷教育的規(guī)劃和組織實(shí)施工作，主要招收初中或高中畢業(yè)生，進(jìn)行全日制的技術(shù)培訓(xùn)；同時(shí)，承擔(dān)各類社會(huì)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的工作任務(wù)，是學(xué)制教育與短期職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定于一體的技工院校。

年度工作任務(wù)：1、確保人員經(jīng)費(fèi)的合理分配；

?2、 合理安排三公經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)的開支。按上級(jí)要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)；

?3、完成新生招生任務(wù)1450人。 ；

?4、全面推進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)；

?5、提升就業(yè)服務(wù)能力，保障就業(yè)率在95%以上；

?6、完成普通高中教學(xué)任務(wù)。

項(xiàng)目支出情況：中職發(fā)展引導(dǎo)獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)算90.00萬(wàn)元；校園安全風(fēng)險(xiǎn)防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算109.62萬(wàn)元；大學(xué)生實(shí)訓(xùn)基地經(jīng)費(fèi)保障預(yù)算60.00萬(wàn)元；高中學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算149.00萬(wàn)元；中職免學(xué)費(fèi)地方配套資金預(yù)算317.00萬(wàn)元。

整體績(jī)效總目標(biāo)：? 2022年隨州技師學(xué)院在原有的基礎(chǔ)上 ，進(jìn)一步對(duì)硬件環(huán)境進(jìn)行補(bǔ)充，完成網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)教學(xué)環(huán)境搭建和教學(xué)資源建設(shè) 。通過(guò)重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)，進(jìn)一步提升教學(xué)環(huán)境 ，在滿足日常教學(xué)的同時(shí) ，開展常規(guī)專業(yè)教學(xué)活動(dòng) 、師資隊(duì)伍培養(yǎng)，促進(jìn)專業(yè)內(nèi)涵建設(shè)。同時(shí)，通過(guò)省重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 ，進(jìn)一步建成集技能 競(jìng)賽訓(xùn)練、承接技能大賽、教學(xué)服務(wù)、社會(huì)培訓(xùn)等多位一體的實(shí)訓(xùn)基地。

長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于職業(yè)教育工作重要指示精神，加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)院全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和交通運(yùn)輸發(fā)展為導(dǎo)向，以立德樹人為根本，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)為主線，以深化改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以提升治理能力為重點(diǎn)，以服務(wù)師生為中心，堅(jiān)持特色發(fā)展和質(zhì)量立校同步，堅(jiān)持學(xué)制教育和職業(yè)培訓(xùn)并舉，加快建設(shè)高水平職業(yè)院校，建成國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)技工學(xué)校。學(xué)院特色更鮮明、人才培養(yǎng)質(zhì)量更高、服務(wù)社會(huì)能力更強(qiáng)、辦學(xué)水平位居全國(guó)同類院校前列，為服務(wù)湖北省建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

數(shù)量指標(biāo)：招生計(jì)劃1450人；開展校企合作訂單班8個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)教師培訓(xùn)批次指標(biāo)12批次；人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制率100%；教學(xué)工作管理指標(biāo)：教學(xué)工作管理100%； 成本指標(biāo)：教學(xué)成本控制率100%；社會(huì)滿意率指標(biāo)評(píng)價(jià)96%；學(xué)生、家長(zhǎng) 指標(biāo)評(píng)價(jià)96%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：非稅收入2050萬(wàn)元；社會(huì)效益指標(biāo)：畢業(yè)生就業(yè)率 95%；畢業(yè)生升學(xué)率95%；可持續(xù)影響指標(biāo)：職業(yè)技能培訓(xùn)水平提升：承辦職業(yè)技能競(jìng)賽能力大于2次。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率指標(biāo)：科研圖書購(gòu)置工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率指標(biāo) 達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值、政策標(biāo)準(zhǔn)）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度100%；教學(xué)設(shè)備質(zhì)保工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率指標(biāo)100%； 宣傳工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率；社會(huì)效益指標(biāo)教育改革成果的提升；技術(shù)技能人才核心職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)體系建設(shè)”項(xiàng)目得以繼續(xù)發(fā)展，為學(xué)院教學(xué)質(zhì)量提升和教學(xué)品牌打造提供支提升；打造教學(xué)品牌促進(jìn)；提高工作效率績(jī)效，部門（單位）履行職責(zé)對(duì)行政辦事效率、降低成本等效果的影響提高；建立長(zhǎng)效服務(wù)工作機(jī)制目標(biāo)考察項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)是否形成了可持續(xù)發(fā)展的機(jī)制長(zhǎng)期；服務(wù)群眾滿意度滿意率、服務(wù)群眾對(duì)部門履職效果的滿意程度96%。

績(jī)效目標(biāo)合理性：所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況合理、合規(guī)。績(jī)效指標(biāo)明確性：部門（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況明確。預(yù)算執(zhí)行率：部門（單位）本年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行程度， 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)）×100%。；預(yù)算執(zhí)行數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)100%；支付進(jìn)度率 ：重點(diǎn)評(píng)價(jià)部門（單位）專項(xiàng)資金實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度為實(shí)際支付進(jìn)度：部門（單位）在3月底、6月底、9月底和12月底的專項(xiàng)資金支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：3月底、6月底、9月底和12月底，專項(xiàng)資金應(yīng)分別達(dá)到33%、70%、85%和100%的執(zhí)行進(jìn)度。支付進(jìn)度率取三個(gè)月份的平均值。? 注：沒有專項(xiàng)資金的部門（單位）不評(píng)價(jià)此項(xiàng)指標(biāo)，得分與預(yù)算執(zhí)行率加總后相應(yīng)評(píng)價(jià)。 100%；管理制度健全性 管理制度健全性 部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況100%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明

????（1）中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金主要內(nèi)容：項(xiàng)目?jī)?nèi)容：推行校企協(xié)同育人機(jī)制，建立能力本位、對(duì)接緊密的課程體系，打造高水平的專兼職“雙師型”教師團(tuán)隊(duì)，建設(shè)就業(yè)有優(yōu)勢(shì)、發(fā)展有潛力的特色品牌專業(yè)，完善現(xiàn)代學(xué)校制度，提高學(xué)校的規(guī)范化、信息化和現(xiàn)代化水平，進(jìn)一步增強(qiáng)示范、輻射和引領(lǐng)作用，大幅度提升我市中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力。制定依據(jù)：《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》（國(guó)發(fā)（2014）19號(hào)）、國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知（國(guó)發(fā)（2019]4號(hào)）、《預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》等。當(dāng)年預(yù)算安排90萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)湖北省教育廳項(xiàng)目遴選情況，建設(shè)打造1所代表我市、全省領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)一流的湖北省示范性及優(yōu)質(zhì)特色中職學(xué)校。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：改善會(huì)計(jì)專業(yè)的信息化教學(xué)條件，提高學(xué)生出納技能和電算化操作技能，添置電子商務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)與競(jìng)賽系統(tǒng)，計(jì)算機(jī)及平臺(tái)設(shè)備的更新升級(jí)、校園音響設(shè)備的更新升級(jí)。

數(shù)量指標(biāo)：獎(jiǎng)補(bǔ)學(xué)校數(shù)量本學(xué)校有補(bǔ)助資金；購(gòu)買桌椅套數(shù)≥1000張；購(gòu)買教學(xué)設(shè)備≥15套，計(jì)算機(jī)≥100臺(tái)。制定依據(jù)；計(jì)劃任務(wù)書。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政預(yù)算撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的存款利息收入等。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等）。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育：指技工院校的教育支出。

十三、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出：指各部門安排的用于培訓(xùn)支出。教育部門的師資培訓(xùn)、黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

十四、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施：指教育費(fèi)附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

十五、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出：指除中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校等校舍建設(shè)和教學(xué)設(shè)施外的教育費(fèi)附加支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二十、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他支出。

二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

六、其他需說(shuō)明事項(xiàng)

我單位沒有政府性基金財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款資金收入，所以公開表為空表。