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隨州市勞動保障監察局2022年部門預算?

目????錄

第一部分?隨州市勞動保障監察局（概況）

一、部門主要職責????

二、部門基本情況????

第二部分?隨州市勞動保障監察局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市勞動保障監察局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表????

二、部門收入總表????

三、部門支出總表????

四、財政撥款收支總表????

五、一般公共預算支出表????

六、一般公共預算基本支出表????

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表????

九、項目支出預算表?

十、政府采購預算表??

第四部分 隨州市勞動保障監察局2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標年制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

?第一部分? 隨州市勞動保障監察局（概況）

一、部門主要職責

勞動保障監察機構根據國家勞動保障監察條例規定，依據《勞動法》、《勞動合同法》、《社會保險法》、《促進就業法》、《職業病防治法》及《勞動保障監察條例》、《工傷保險條例》、《社會保險經辦條例》、《合同法實施條例》等五部法規和四個條例，進行勞動保障法律、法規和規章宣傳，督促用人單位貫徹執行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規或規章行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或規章的行為四大職責進行勞動保障監管監察。

二、部門基本情況

隨州市勞動保障監察局為參照公務員管理事業單位。單位編制7人，實有人員9人（勞務派遣人員2人）。

第二部分? 隨州市勞動保障監察局2022年部門預算情況說明

一、 2022年部門預算收支情況

（一）收入預算情況

2022年收入預算172.89萬元，同比上年150.18萬元,預算收入增加22.71萬元，同比增長15.12%，主要原因是人員變動經費增加及項目預算增加。其中：財政撥款收入158.24萬元（含35萬元農民工工資清欠維權項目經費），占收入預算91.53%，同比上年131.34萬元，收入增加26.9萬元，同比增長20.48%；其他收入14.64萬元。

（二）支出預算情況

2022年支出預算172.89萬元，比上年增加22.71萬元，同比增加15.12%，主要是本部門勞動保障監察職能和職責需要，導致人員增加、公用經費以及項目經費均增加。按支出功能分：社會保障和就業支出預算157.75萬元占91.24%，同比上年118.11萬元增長33.56%，主要原因是辦公經費和項目經費增加；衛生健康支出6.61萬元占3.82%，同比上年5.65萬元增長17%，主要是人員及人員經費增加；住房保障支出8.52萬元占4.93%，同比上年7.58萬元增長12.4%，主要是人員及人員經費增加。從資金性質分，人員類項目支出112.07較去年同比115.27萬元減少2.78%；運轉類項目支出25.81萬元同比上年9.91萬元增長160.44%，主要是辦公經費、人員福利支出和差旅費支出增加；特定目標類項目支出35萬元，較去年同比增加10萬元增長率40%，主要原因是建設項目眾多因素影響農民工工資發放導致農民工工資清欠維權經費增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算總額172.89萬元，同比上年150.18萬元增加22.71萬元，增幅15.12%，主要是人員支出和項目支出預算增加。其中；人員類項目支出112.07萬元，同比上年115.27萬元減少3.2萬元，減少2.28%；運轉類項目支出25.81萬元同比上年9.91萬元增加15.90萬元，增長160.44%；特定目標類項目支出35萬元，同比上年25萬元增加10萬元，增長40%；整體較去年150.18萬元同比增加22.71萬元增長15.12%，主要原因是人員工資福利增長及增加了項目預算金額。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市勞動保障監察局無政府性基金預算。

（五）國有資本經營預算情況

2022年隨州市勞動保障監察局無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度隨州市勞動保障監察局機關運行經費支出預算11.70萬元，同比2021年度9.91萬元，增加1.79萬元，增幅18.06%，主要是農民工工資維權管理中辦公費和差旅費增加及勞務派遣支出增加。其中辦公費0.59萬元，同比上年0.5萬元增加0.09萬元，增幅18%，主要是農民工工資維權管理中日常辦公開支加大；印刷費0.50萬元，同比上年0.04萬元增加0.01萬元，增幅20%，主要是宣傳資料增加；郵電費0.52萬元，同比上年0.8萬元減少0.28萬元，減幅35%，主要是網絡信息傳遞增加，節約開支；差旅費1.12萬元，同比上年1.9萬元減少了0.78萬元，減幅41.05%，主要減少單個事務出門行程，多業務疊加出行；會議費本年預算0萬元，上年0.5萬元，減幅100%，減少了非必要會議支出；福利費1.1萬元，同比上年0.5萬元，增幅120%，因人員增加致福利費用增加；日常維修費0.40萬元，同比上年0.5萬元，減少0.10萬元，減幅20%；辦公水電費0.63萬元，同比上年1.5萬元，減少0.87萬元減幅58%，節約辦公水電開支；其他交通費用3.60萬元同比上年3.11萬元增加0.49萬元，增幅15.75%，農民工工資維權差旅導致公務用車支出增加；勞務費0.96萬元，同比上年0.90萬元增加0.06萬元，增幅6.67%，主要是勞務派遣人員和支出增加。

（七）政府采購情況

2022年度安排政府采購預算15萬元，同比上年采購預算30萬元減少15萬元，降幅50%；其中：貨物類采購13萬元，為勞動監察辦公設備采購5萬元、日常辦公用品采購8萬元；服務類采購2萬元，為委托業務服務2萬元。其中：面向中小企業及小微企業的采購15萬元，占總體采購計劃總額的100%。本年的采購為補充性維持經營采購，無投資性采購，故金額較上年減少。

（八）國有資產占用情況

????2022年初，本單位資產總額8.27萬元，同比上年10.16萬元減少1.89萬元，減幅18.60%。其中流動資產3.15萬元均為財政應返還額度較上年2.76萬元增加0.39萬元，增幅14.13%；固定資產12.71萬元，其中通用辦公設備11.18萬元，家具用具等1.53萬元，均同比上年無增減，無新購置固定資產也無出租出借報廢情況發生。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年度“三公”經費預算0.4萬元，與上年持平。其中：

公務接待費用0.4萬元, 與上年持平；

公車用車費運行費0萬元，與上年持平；

????因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

????公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??? 隨州市勞動保障監察局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分? 預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

????本部門根據年度整體績效目標任務：1、開展《保障農民工工資支付條例》、《湖北省保障農民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動年均不少于3次；2、建立勞動保障守法誠信等級評價制度；3、公布重大違法行為2022年度不少于4次；4、日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次；5、開展“雙隨機一公開”執法檢查；6、扎實開展保障農民工工資工資支付，五項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農民工合法權益。7、年維權執法案件結案率在99%以上，確保農民工工資按時足額發放到位。

二、 重點項目績效目標編制情況

?“農民工工資清欠維權經費”主要內容是：保障勞動保障監察部門正常辦公、辦案支出，落實源頭預防、過程監管、制度保障三項措施，全力抓好農民工工資支付保障工作，有力維護了農民工合法權益。

1、項目績效總目標：大力宣傳勞動保障法律處法規政策，達到全省五項制度建設目標考核達標；實現全市農民工工資清欠較上年同比下降20%目標，切實維護勞動者合法權益通過項目實現力爭使勞動者對我市勞動保障監察工作滿意度達到較高水平。

2、效益指標：農民工清欠維權工作及農民工五項制度落實建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農民工合法權益。

3、滿意度指標：年均為農民工討薪結案率在99%以上，實現全市農民工工資清欠較上年同比下降20%目標。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指就業局參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。