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目錄

第一部分隨州市勞動就業服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市勞動就業服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市勞動就業服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市勞動就業服務中心2022年預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況

2. 重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分　隨州市勞動就業服務中心概況

一、部門主要職責

1、統籌城鄉就業，實施就業服務與援助。開展就業登記、失業登記、職業指導、職業培訓、職業介紹等就業服務，同時對困難群體開展就業援助；

2、開展創業指導與服務。支持創業帶動就業，為城鄉勞動者自主創業提供創業培訓、項目推介、方案設計、政策咨詢、開業指導、小額擔保貸款、跟蹤扶持等“一條龍”服務；

3、經辦失業保險業務。負責市本級失業保險基金的核定、發放、管理等工作；

4、指導縣、市、區勞動就業部門的業務工作。

二、部門基本情況

隨州市勞動就業服務中心為參公管理全額撥款事業單位。內設4個科室：辦公室、就業指導科、失業管理科、基金財務統計信息科。核定編制8人，實際在崗12人（其中：編內8人、聘用4人）。

第二部分隨州市勞動就業服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額324.93萬元，較上年預算安排314.97萬元增加了9.96萬元，增加了3.16％，主要原因為本年增加了其他往來收入預算。其中：財政撥款（補助）181.94萬元，比上年預算安排177.95萬元增加了3.99萬元，增加了2.24％，主要原因為本年增加了人員增資。其他收入142.99萬元，較上年預算安排130.43萬元增加了12.56萬元，增加了9.63％，主要原因為本年增加了代管資金收入預算。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額324.93萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入181.94萬元、其他收入142.99萬元，較上年預算安排314.97萬元增加了9.96萬元，增加了3.16%，主要原因為本年增加了其他往來收入預算。

本年部門支出預算總額324.93萬元，按功能分類分為：就業管理事務預算金額284.23萬元（其中基本支出177.23萬元、項目支出107.00萬元），較上年預算安排281.24萬元增加了2.99萬元，增加了1.06%；行政單位離退休預算金額8.70萬元，較上年預算安排1.76萬元增加了6.94萬元，增加了394.32%；機關事業單位基本養老保險繳費預算金額11.35萬元，較上年預算安排11.34萬元增加了0.01萬元，增加了0.09%；行政單位醫療預算金額5.74萬元，較上年預算安排9.55萬元減少了3.81萬元，減少了39.90%；公務員醫療補助預算金額3.82萬元，較上年預算安排0萬元增加了3.82萬元，增加了100%；住房公積金9.18萬元，較上年預算安排9.17萬元增加了0.01萬元，增加了0.11%；提租補貼1.91萬元，與上年持平。本年預算總額較上年預算安排314.97萬元增加了9.96萬元，增加了3.16%，主要原因為本年增加了其他往來收入預算。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額181.94萬元，較上年預算安排增加了3.99萬元，比上年預算安排增加了2.24％，主要原因為本年增加人員五項獎勵工資預算。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額16.15萬元，較上年預算安排16.06萬元增加了0.09萬元，增加了0.56％，主要原因是增加財政撥款安排的工會經費及福利費預算支出。其中辦公費0.70萬元，較上年預算安排1.02萬元減少了0.32萬元，減少了31.37％；印刷費0.07萬元，較上年預算安排2.40萬元減少了2.33萬元，減少了97.08％；電費0.60萬元，較上年預算安排0萬元增加0.6萬元，增加了100%；郵電費0.70萬元，較上年預算安排0.10萬元增加0.60萬元；物業管理費0.20萬元，較上年預算安排0.30萬元減少了0.10萬元，減少了33.33％；維修（護）費0.07萬元，較上年預算安排0.10萬元減少了0.03萬元，減少了30.00％；會議費0.36萬元，較上年預算安排0.40萬元減少了0.04萬元，減少了10.00％；培訓費0.43萬元，較上年預算安排0.48萬元減少了0.05萬元，減少了10.42％；公務接待費0.62萬元，較上年預算安排0.55萬元增加了0.07萬元，增加了12.73％；工會經費2.33萬元，較上年預算安排1.22萬元增加了1.11萬元，增加了90.98％；福利費3.01萬元，較上年預算安排0.20萬元增加了2.81萬元，增加了1405％；其他交通費用6.46萬元，與上年持平；其他商品和服務支出0.61萬元，較上年預算安排1.13萬元減少了0.52萬元，減少了46.02％。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出1.60萬元，面向中小企業及小微企業采購金額1.60萬元、份額比例100%，政府采購貨物預算1.60萬元（購辦公設備多功能一體機2臺），政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算安排3.42萬元減少了1.82萬元，減少了53.22%，主要原因為本年減少了政府采購服務費用安排。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額56.30萬元，較上年73.08萬元減少了16.78萬元，減少了22.96％，主要原因為流動資產貨幣資金減少。其中：流動資產2.67萬元，較上年9.23萬元減少了6.56萬元，減少了71.07％，主要原因為流動資產貨幣資金減少；固定資產凈值53.63萬元，較上年63.85萬元減少了10.22萬元，減少了16.01％，主要原因為計提固定資產折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市勞動就業服務中心“三公”經費年初預算安排0.62萬元。比上年增加0.07萬元，同比增加12.73％，主要原因是：本年增加財政撥款公務接待費支出安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。同比減少0％，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.62萬元，比上年增加了0.07萬元，同比增加12.73％，主要原因為增加財政撥款公務接待費用預算安排。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0％，主要原因是：上年與今年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0％，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分　隨州市勞動就業服務中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分　預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況

   
   

   
   

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：1、全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人，2、參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。年度目標為：1、全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人，2、參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。

（2）長期目標1：1、全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人，2、參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。具體指標設置為：

產出指標：數量指標經費支出≥324.1687萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

產出指標：開展各類招聘會≥30場，新增就業≥16000人，幫助城鎮失業人員再就業≥3000人，幫助就業困難對象再就業≥1200人，參加失業保險人數≥70000人，城鎮失業率≤5.5%，指標設立依據是：減少失業率，提高就業創業率。

效益指標：社會效益指標=全市就業形勢基本穩定。指標設立依據是：提高就業創業率。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：實現更好和更充分就業，人崗精準匹配。

（3）年度目標1：1、全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人，2、參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥324.1687萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

本部門整體支出績效目標表：

1. 重點項目績效目標編制情況

（1）“就業項目經費”主要內容是：建立健全人力資源信息網絡系統，開展就業宣講全覆蓋活動，扶持勞動者成功創業。2022年預算安排107.00萬元，其中：107.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：建立健全人力資源信息網絡系統，開展就業宣講全覆蓋活動，扶持勞動者成功創業。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：政策宣傳=電視臺、報社辦宣傳專版、印制宣傳手冊。創業工作=扶持勞動者成功創業，返鄉創業不低于2510人。指標設立依據是：1、依據《湖北省財政廳　湖北省人力資源和社會保障廳關于印發《湖北省就業專項資金管理辦法》（鄂財社規[2011]19號）》文件要求。2、依據《湖北省就業補助資金管理辦法》（鄂財社發[2017]102號）》文件要求。

效益指標：就業創業服務全市新增就業人數≥18000人，指標設立依據是：1、依據《湖北省財政廳　湖北省人力資源和社會保障廳關于印發《湖北省就業專項資金管理辦法》（鄂財社規[2011]19號）》文件要求。2、依據《湖北省就業補助資金管理辦法》（鄂財社發[2017]102號）》文件要求。

本部門重點項目績效目標表。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指就業局參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。