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市級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案公開目錄

??一、關(guān)于隨州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

??二、隨州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案

????1、全市 2022年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表

????2、全市 2022年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表

????3、市本級(jí) 2022年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表

????4、市本級(jí) 2022年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表

????5、市本級(jí)2022年一般公共預(yù)算對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行表

????6、全市 2022年地方政府一般債務(wù)余額限額表

????7、全市2022年地方政府債券發(fā)行及還本付息表

????8、全市 2022年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表

????9、全市 2022年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表

????10、市本級(jí) 2022年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表

????11、市本級(jí) 2022年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表

????12、全市?2022年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額表

????13、全市?2022?年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行表

????14、全市?2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行表

????15、市本級(jí)?2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行表

????16、市本級(jí)?2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行表

????17、全市?2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行表

????18、全市?2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行表

????19、市本級(jí)?2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行表

????20、市本級(jí) 2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行表

????21、全市 2023年一般公共預(yù)算收入表

????22、全市 2023年一般公共預(yù)算支出表

????23、市本級(jí) 2023?年一般公共預(yù)算收入明細(xì)表

????24、市本級(jí) 2023?年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

????25、市本級(jí)2023年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

????26、市本級(jí)?2023年一般公共預(yù)算支出政府經(jīng)濟(jì)分類表

????27、市本級(jí) 2023年一般公共預(yù)算基本支出表

????28、市本級(jí)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表

????29、市本級(jí)2023年一般公共預(yù)算對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況表

????30、2023年地方政府一般債務(wù)限額余額表

????31、2023年地方政府債券還本付息表

????32、市本級(jí)2023年新增債券資金使用安排表

????33、全市 2023?年政府性基金預(yù)算收入表

????34、全市 2023年政府性基金預(yù)算支出表

????35、市本級(jí) 2023年政府性基金預(yù)算收入表

????36、市本級(jí) 2023年政府性基金預(yù)算支出表

????37、市本級(jí)2023年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況表

????38、全市 2023年地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額余額表

????39、全市 2023?年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入表

????40、全市 2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出表

????41、市本級(jí) 2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入表

????42、市本級(jí) 2023?年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出表

????43、市本級(jí) 2023?年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余表

????44、全市 2023?年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

????45、全市 2023?年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

????46、市本級(jí) 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

????47、市本級(jí) 2023?年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

????48、市本級(jí) 2023?年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算對(duì)下轉(zhuǎn)移支出表

??三、2023年市本級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

??四、2023年地方政府債務(wù)情況說(shuō)明

??五、2023年市級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

??六、市本級(jí)績(jī)效管理情況說(shuō)明

??七、名詞解釋

??八、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)情況

???

關(guān)于隨州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

——2023年1月5日在隨州市第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市五屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)，全市財(cái)稅部門錨定目標(biāo)、迎難而上，緊緊圍繞中央、省和市委重大決策部署和市五屆人大一次會(huì)議確定的預(yù)算目標(biāo)，全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

1、全市一般公共預(yù)算收支完成情況

2022年，全市一般公共預(yù)算總收入2227502萬(wàn)元，為預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算，下同）的100.1%，其中：地方一般公共預(yù)算收入506099萬(wàn)元，為預(yù)算的104.5%，可比增長(zhǎng)8.4%（稅收收入完成344408萬(wàn)元，為預(yù)算的105.1%，非稅收入完成161691萬(wàn)元，為預(yù)算的103.4%）；轉(zhuǎn)移性收入1415148萬(wàn)元，為預(yù)算的98.8%；上年結(jié)余收入158009萬(wàn)元，為預(yù)算的98.9%；政府一般債券收入148246萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

2022年，全市一般公共預(yù)算總支出2059177萬(wàn)元，為預(yù)算的99%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1808590萬(wàn)元，為預(yù)算的98.2%；轉(zhuǎn)移性支出162500萬(wàn)元，為預(yù)算的109.1%；政府一般債券還本支出88087萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。收支相抵，年終結(jié)余168325萬(wàn)元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項(xiàng)目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。

2、市本級(jí)一般公共預(yù)算收支完成情況

2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入493384萬(wàn)元，為預(yù)算的97.7%。市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出454248萬(wàn)元，為預(yù)算的98.1%。收支相抵，結(jié)余39136萬(wàn)元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項(xiàng)目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。

市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入145101萬(wàn)元，為預(yù)算的106.9%，其中：稅收收入90774萬(wàn)元，為預(yù)算的107.8%，非稅收入54327萬(wàn)元，為預(yù)算的105.4%。

——轉(zhuǎn)移性收入295389萬(wàn)元，為預(yù)算的93.3%，其中：返還性收入19067萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入222063萬(wàn)元，為預(yù)算的104.1%；體制結(jié)算下級(jí)上解收入5536萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金38723萬(wàn)元，為預(yù)算的56.5%，主要是政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算減少；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

——上年結(jié)余收入37606萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

——政府一般債券收入15288萬(wàn)元（新增債券9335萬(wàn)元，再融資債券5953萬(wàn)元），為預(yù)算的100%。

市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出384818萬(wàn)元（含中央、省級(jí)補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的92.4%，其中：一般公共服務(wù)支出38243萬(wàn)元，為預(yù)算的94%；國(guó)防支出275萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；公共安全支出32849萬(wàn)元，為預(yù)算的97%；教育支出31312萬(wàn)元，為預(yù)算的95.5%；科學(xué)技術(shù)支出6229萬(wàn)元，為預(yù)算的106.8%；文化旅游體育與傳媒支出7666萬(wàn)元，為預(yù)算的96.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35492萬(wàn)元，為預(yù)算的90.6%；衛(wèi)生健康支出112167萬(wàn)元，為預(yù)算的99.2%；節(jié)能環(huán)保支出22327萬(wàn)元，為預(yù)算的92.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17678萬(wàn)元，為預(yù)算的91.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出14207萬(wàn)元，為預(yù)算的91.5%；交通運(yùn)輸支出16988萬(wàn)元，為預(yù)算的77.6%，主要是交通北外環(huán)公路建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，暫未形成支出；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出9329萬(wàn)元，為預(yù)算的70.2%，主要是2022年促進(jìn)汽車消費(fèi)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)較晚，尚未形成支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出7628萬(wàn)元，為預(yù)算的104.3%；金融支出360萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出190萬(wàn)元，為預(yù)算的95%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出6476萬(wàn)元，為預(yù)算的101.8%；住房保障支出11483萬(wàn)元，為預(yù)算的94.1%；糧油物資儲(chǔ)備支出849萬(wàn)元，為預(yù)算的79.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4811萬(wàn)元，為預(yù)算的98.4%；其他支出553萬(wàn)元，為預(yù)算的92%；債務(wù)付息支出7690萬(wàn)元，為預(yù)算的107.3%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出46953萬(wàn)元，為預(yù)算的105.8%，其中：上解省財(cái)政支出31997萬(wàn)元，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出14363萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金233萬(wàn)元。

——政府一般債務(wù)還本支出22837萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

3、高新區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況

2022年，高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入53855萬(wàn)元，為預(yù)算的84.5%，主要是調(diào)入資金減少。高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出50332萬(wàn)元，為預(yù)算的79%，主要是部分項(xiàng)目受疫情影響支出進(jìn)度。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3523萬(wàn)元。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入28623萬(wàn)元，為預(yù)算的104.4%，其中：稅收收入24539萬(wàn)元，為預(yù)算的101.3%，非稅收入4084萬(wàn)元，為預(yù)算的128.3%。

——轉(zhuǎn)移性收入20779萬(wàn)元，為預(yù)算的68.8%，主要是商業(yè)用地收入未實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致調(diào)入資金減少，其中：返還性收入333萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入17033萬(wàn)元，為預(yù)算的86.1%；調(diào)入資金3413萬(wàn)元，為預(yù)算的33.9%。

——上年結(jié)余收入4453萬(wàn)元，為預(yù)算的72.7%。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出44741萬(wàn)元（含中央、省級(jí)補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的81%，主要是部分項(xiàng)目因疫情導(dǎo)致支付進(jìn)度偏慢，其中：一般公共服務(wù)支出7621萬(wàn)元，為預(yù)算的88.5%；國(guó)防支出19萬(wàn)元，為預(yù)算的96.9%；公共安全支出781萬(wàn)元，為預(yù)算的100.3%；教育支出9933萬(wàn)元，為預(yù)算的98.7%；科學(xué)技術(shù)支出3385萬(wàn)元，為預(yù)算的126%，主要是2022年獲得省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金支持；文化旅游體育與傳媒支出44萬(wàn)元，為預(yù)算的94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7337萬(wàn)元，為預(yù)算的80.3%，主要是部分項(xiàng)目因疫情導(dǎo)致執(zhí)行進(jìn)度較慢；衛(wèi)生健康支出5124萬(wàn)元，為預(yù)算的79.3%，主要是部分項(xiàng)目因疫情尚未完工；節(jié)能環(huán)保支出282萬(wàn)元，為預(yù)算的245.2%，主要是收到的省級(jí)節(jié)能專項(xiàng)資金增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出785萬(wàn)元，為預(yù)算的59.1%，主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，相關(guān)支出減少；農(nóng)林水事務(wù)支出5136萬(wàn)元，為預(yù)算的102.8%；交通運(yùn)輸支出1048萬(wàn)元，為預(yù)算的82.7%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出1042萬(wàn)元，為預(yù)算的29.2%，主要是項(xiàng)目未完成考核，尚未支付；金融支出1萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出30萬(wàn)元，為預(yù)算的89.6%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出10萬(wàn)元，為預(yù)算的95%；住房保障支出1287萬(wàn)元，為預(yù)算的97.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出876萬(wàn)元，為預(yù)算的136%，主要是省級(jí)救災(zāi)資金增加。

——轉(zhuǎn)移性支出5591萬(wàn)元，為預(yù)算的85.7%，其中：上解支出5591萬(wàn)元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況

2022年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)9181萬(wàn)元，為預(yù)算的87.1%。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)9181萬(wàn)元，為預(yù)算的87.1%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入1093萬(wàn)元，為預(yù)算的90.2%，其中：稅收收入450萬(wàn)元，為預(yù)算的92%，非稅收入643萬(wàn)元，為預(yù)算的89%。

——轉(zhuǎn)移性收入8088萬(wàn)元，為預(yù)算的97%，其中：返還性收入38萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入5635萬(wàn)元，為預(yù)算的76.5%；調(diào)入資金2311萬(wàn)元，為預(yù)算的248.5%，主要是轉(zhuǎn)移支付資金減少，增加調(diào)入資金平衡預(yù)算。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出9081萬(wàn)元（含中央、省級(jí)補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的83.7%，主要是部分項(xiàng)目因疫情影響，執(zhí)行進(jìn)度較慢，其中：一般公共服務(wù)支出935萬(wàn)元，為預(yù)算的92%；公共安全支出63萬(wàn)元，為預(yù)算的106.8%；教育支出1221萬(wàn)元，為預(yù)算的112.9%，主要是預(yù)留的增資經(jīng)費(fèi)調(diào)至本科目；文化旅游體育與傳媒支出759萬(wàn)元，為預(yù)算的99.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1551萬(wàn)元，為預(yù)算的99.8%；衛(wèi)生健康支出613萬(wàn)元，為預(yù)算的89.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出242萬(wàn)元，為預(yù)算的52.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出1762萬(wàn)元，為預(yù)算的91.4%；交通運(yùn)輸支出481萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出172萬(wàn)元，為預(yù)算的84.3%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出482萬(wàn)元，為預(yù)算的70.3%；住房保障支出515萬(wàn)元，為預(yù)算的59.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出284萬(wàn)元，為預(yù)算的106%；債務(wù)付息支出1萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出100萬(wàn)元，為預(yù)算的24.1%，主要是收入未實(shí)現(xiàn)，調(diào)減相應(yīng)上解支出，其中：上解省財(cái)政支出100萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況

1、全市政府性基金預(yù)算收支完成情況

2022年，全市完成政府性基金預(yù)算總收入934236萬(wàn)元，為預(yù)算的95.3%，其中：地方政府性基金收入283059萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入24793萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入180210萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入446174萬(wàn)元。

2022年，全市完成政府性基金預(yù)算總支出826723萬(wàn)元，為預(yù)算的88.7%，其中：地方政府性基金支出660988萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出16074萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券還本支出149661萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余107513萬(wàn)元（主要是部分專項(xiàng)債券資金暫未形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付）。

2、市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支完成情況

2022年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入329482萬(wàn)元，為預(yù)算的93.1%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出279678萬(wàn)元，為預(yù)算的84.2%。收支相抵，結(jié)余49804萬(wàn)元（主要是部分專項(xiàng)債券資金暫未形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付）。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入120287萬(wàn)元，為預(yù)算的78.4%，主要是土地市場(chǎng)低迷，土地出讓收入減少，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入94737萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1876萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入2920萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)收入17735萬(wàn)元，其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3019萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性收入10296萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入2579萬(wàn)元，其他補(bǔ)助收入2344萬(wàn)元（高新區(qū)專項(xiàng)債券付息2255萬(wàn)元、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)專項(xiàng)債券付息89萬(wàn)元），調(diào)入資金5373萬(wàn)元。

——上年結(jié)余收入107808萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

——政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入91091萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出242033萬(wàn)元，為預(yù)算的88.9%，其中：文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出104387萬(wàn)元，其他支出117669萬(wàn)元，債務(wù)付息支出19875萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用92萬(wàn)元。

——政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出37645萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況

2022年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入23494萬(wàn)元，為預(yù)算的113.4%。高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出14874萬(wàn)元，為預(yù)算的71.8%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余8620萬(wàn)元。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入24785萬(wàn)元，為預(yù)算的121.9%，主要是2021年部分土地出讓收入未及時(shí)繳庫(kù)，在2022年完成入庫(kù)，導(dǎo)致收入增加，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入21542萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3243萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性收入-1809萬(wàn)元，其中：政府性基金補(bǔ)助收入446萬(wàn)元，其他補(bǔ)助收入-2255萬(wàn)元（市級(jí)代為發(fā)行的專項(xiàng)債券付息2255萬(wàn)元在此以負(fù)數(shù)反映）。

——上年結(jié)余收入518萬(wàn)元。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出14874萬(wàn)元，為預(yù)算的71.8%，主要是部分項(xiàng)目未完工，未形成支付，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出306萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14428萬(wàn)元，其他支出140萬(wàn)元。

——年終結(jié)余8620萬(wàn)元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況

2022年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入1125萬(wàn)元，為預(yù)算的98.9%。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出1125萬(wàn)元，為預(yù)算的98.9%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入145萬(wàn)元，為預(yù)算的96.7%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入108萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入37萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性收入17萬(wàn)元，為預(yù)算的95.2%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入17萬(wàn)元，其他補(bǔ)助收入-89萬(wàn)元（市級(jí)代為發(fā)行的專項(xiàng)債券付息89萬(wàn)元在此以負(fù)數(shù)反映），調(diào)入資金89萬(wàn)元。

——上年結(jié)余收入963萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出51萬(wàn)元，為預(yù)算的86.4%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元，其他支出21萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性支出1074萬(wàn)元，為預(yù)算的99.5%，其中：調(diào)出資金1074萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況

1、全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況。2022年，全市社保基金收入544593萬(wàn)元，為預(yù)算的99.6%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入5726萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入89006萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1538萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入113527萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入165032萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入169764萬(wàn)元。

2022年，全市社保基金支出479530萬(wàn)元，為預(yù)算的98%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出4030萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出64871萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出3321萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出74473萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出169215萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出163620萬(wàn)元。

全市社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余65063萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余598479萬(wàn)元。

2、市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況。2022年，市本級(jí)社保基金收入63505萬(wàn)元，為預(yù)算的102.4%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2578萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入29771萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入567萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30589萬(wàn)元。

2022年，市本級(jí)社保基金支出54169萬(wàn)元，為預(yù)算的98.8%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1549萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17782萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1180萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出33658萬(wàn)元。

市本級(jí)社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余9336萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余 93592萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況

1、全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況。2022年，全市完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60814萬(wàn)元，為預(yù)算的103.4%。全市完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出58325萬(wàn)元，為預(yù)算的103.9%。收支相抵，結(jié)余2489萬(wàn)元。

2、市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況。2022年，市本級(jí)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9352萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。市本級(jí)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9220萬(wàn)元，為預(yù)算的98.6%，其中：其他支出5187萬(wàn)元，解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出37萬(wàn)元，調(diào)出資金3996萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余132萬(wàn)元。

（五）政府債務(wù)情況

1、債務(wù)限額情況。省政府核定我市2022年政府債務(wù)限額2411660萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額1159971萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額1251689萬(wàn)元。市本級(jí)政府債務(wù)限額850360萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額250382萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額599978萬(wàn)元。縣市區(qū)政府債務(wù)限額1561300萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額909589萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額651711萬(wàn)元。

2、債務(wù)余額情況。2022年，全市政府債務(wù)余額為2283306萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額1031618萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額1251688萬(wàn)元。市本級(jí)政府債務(wù)余額816060萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額216082萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額599978萬(wàn)元。縣市區(qū)政府債務(wù)余額 1467246萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額815536萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額651710萬(wàn)元。全市政府債務(wù)余額未超過(guò)省政府規(guī)定的限額。

以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級(jí)決算辦理、省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后還會(huì)有所變化，我們將依法再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

二、落實(shí)市人大決議和主要財(cái)政工作情況

2022年，全市財(cái)政部門全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，狠抓穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策落實(shí)，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，深化財(cái)政體制改革，有力支持全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展。

（一）全力以赴穩(wěn)住市場(chǎng)主體。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。為市場(chǎng)主體新增減稅降費(fèi)10.9億元，辦理留抵退稅7.2億元，為872戶中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房屋租金781萬(wàn)元，階段性緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1946萬(wàn)元，發(fā)放穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼2108萬(wàn)元，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。二是幫助企業(yè)紓困解難。擴(kuò)大“免申即享”惠企政策事項(xiàng)至35項(xiàng)，兌現(xiàn)各項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2億元，助推特色產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。追加中小企業(yè)融資擔(dān)保公司注資3.5億元，為419家中小微企業(yè)提供擔(dān)保貸款17.5億元，全面推廣新型“政銀擔(dān)”風(fēng)險(xiǎn)分享機(jī)制，新增新型“政銀擔(dān)”金額9.2億元，擔(dān)保費(fèi)率進(jìn)一步降低至1%以下，降低市場(chǎng)主體運(yùn)營(yíng)和融資成本。發(fā)放消費(fèi)券3300萬(wàn)元，舉辦一系列促消費(fèi)活動(dòng)200余場(chǎng)，撬動(dòng)直接消費(fèi)近2億元。三是全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境26條硬舉措，推進(jìn)“高效辦成一件事”，提高中小企業(yè)政府采購(gòu)預(yù)留份額比例、合同預(yù)付款比例，全面取消政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)保證金，擴(kuò)大“政采貸”規(guī)模，累計(jì)為企業(yè)融資20億元。四是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)行政府專項(xiàng)債券資金34.6億元，爭(zhēng)取國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投資基金等政策性資金134.5億元，支持一批重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

（二）全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)收入統(tǒng)籌。一方面，堅(jiān)持依法征管、應(yīng)收盡收，克服疫情、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素影響，全市地方一般公共預(yù)算收入規(guī)模保持在50億元以上，可比增長(zhǎng)8.4%。另一方面加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，統(tǒng)籌盤活財(cái)政各類資金9.9億元，提高保障能力。二是加強(qiáng)對(duì)上爭(zhēng)資。圍繞中央、省穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，積極爭(zhēng)取各類上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金140.7億元，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。三是加強(qiáng)支出控管。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出，全市壓減一般性支出1.9億元，用于增強(qiáng)地方民生保障，兜實(shí)兜牢“三保”底線。四是加強(qiáng)債務(wù)管理。持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)借、用、管、還全流程管理，償還政府債務(wù)本息30.9億元，不斷降低風(fēng)險(xiǎn)水平，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。

（三）全力改善社會(huì)民生福祉。堅(jiān)持民生領(lǐng)域投入只增不減，民生支出占比始終保持在75%以上。籌措資金23.4億元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，累計(jì)消除有致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)對(duì)象2410戶6099人，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田20.1萬(wàn)畝，新改建農(nóng)村公路644公里，完成危橋改造228座，新打造4個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范片、160個(gè)示范村整治村，農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理實(shí)現(xiàn)全覆蓋，新增新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體879家，鄉(xiāng)村合作公司發(fā)展到640家，負(fù)債50萬(wàn)元以下村債務(wù)實(shí)現(xiàn)清零，鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。籌措資金28.4億元，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”和各項(xiàng)助學(xué)政策，新建義務(wù)教育階段學(xué)校4所，新增公辦幼兒園學(xué)位3240個(gè)，資助家庭困難學(xué)生3.6萬(wàn)人次，完善“雙減”課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)激勵(lì)保障機(jī)制，提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障水平，促進(jìn)教育公平與質(zhì)量提升。籌措資金30.4億元，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，抓好重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)和技能提升，新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.9萬(wàn)人，開展技能培訓(xùn)2.2萬(wàn)人次。提高農(nóng)村低保、農(nóng)村特困、孤兒養(yǎng)育等困難群眾社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇繼續(xù)提標(biāo)5%。支持關(guān)愛(ài)“一老一小”等群體，完成居家適老化改造562戶、殘疾人家庭無(wú)障礙改造3320戶、新增嬰幼兒托位470個(gè)，推動(dòng)新的生育政策落地見效。籌措資金28.7億元，完成老舊小區(qū)改造159個(gè)，惠及居民1.3萬(wàn)戶，整治背街小巷114條，既有住宅加裝電梯102部，發(fā)放租賃補(bǔ)貼649戶，整治危房1.8萬(wàn)戶，建成“紅色驛站”383個(gè)，新增停車泊位3451個(gè)，改善群眾居住環(huán)境。籌措“保交樓”專項(xiàng)借款2.2億元，如期交房3034套，切實(shí)維護(hù)購(gòu)房群眾合法權(quán)益。籌措資金22.5億元，全力支持疫情防控，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源持續(xù)擴(kuò)容，市中心醫(yī)院傳染病大樓、中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院、婦女兒童呼吸專科大樓投入使用，市急救中心正式上線運(yùn)行，農(nóng)村衛(wèi)生室和村醫(yī)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，市縣鎮(zhèn)村四級(jí)衛(wèi)生健康服務(wù)體系不斷健全，醫(yī)保結(jié)算和藥品耗材集采改革有效推進(jìn)，保障群眾健康能力持續(xù)提升。籌措資金2.3億元，支持公共文化設(shè)施免費(fèi)開放，打造城市旅游精品線路，發(fā)展文旅新業(yè)態(tài)，成功舉辦壬寅年尋根節(jié)、第二屆文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，擦亮“神韻隨州 一見鐘情”城市旅游品牌，加快推進(jìn)文旅融合高質(zhì)量發(fā)展。籌措資金34.2億元，推進(jìn)平安隨州、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)等公共安全體系建設(shè)，防范化解社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，提升社會(huì)綜合治理水平。

（四）全力提升財(cái)政改革成效。一是向績(jī)效管理要成效。完善全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，部門績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，市級(jí)對(duì)社會(huì)關(guān)注度高的7個(gè)部門整體支出和30個(gè)項(xiàng)目支出開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，壓減和取消低效無(wú)效項(xiàng)目35個(gè)，壓減資金5598萬(wàn)元。二是向預(yù)算管理要成效。開展財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目58個(gè)，審減資金1.14億元，審減率11.3%，有力促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。持續(xù)完善預(yù)決算公開制度，部門及所屬單位預(yù)決算公開全覆蓋，預(yù)算信息公開工作再獲省通報(bào)表彰。三是向預(yù)算管理一體化要成效。成功上線政府采購(gòu)模塊、非稅模塊，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、非稅管理等財(cái)政業(yè)務(wù)全流程、標(biāo)準(zhǔn)化管理，讓財(cái)政資金分配、撥付、使用、核算全流程看得見、管得住，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。四是向財(cái)政監(jiān)督要成效，推動(dòng)完善財(cái)政監(jiān)督體系和工作機(jī)制，扎實(shí)開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”、財(cái)經(jīng)秩序、地方政府債務(wù)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題等五大專項(xiàng)整治行動(dòng)，強(qiáng)化監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用，狠抓問(wèn)題整改，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2022年，全市財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)，財(cái)稅改革穩(wěn)步推進(jìn)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。這些成績(jī)的取得，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收支矛盾更加突出，財(cái)政可持續(xù)性的壓力越來(lái)越大；部分單位預(yù)算編制的精準(zhǔn)化水平和預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待提高；部分單位預(yù)算績(jī)效觀念不強(qiáng)，資金使用效益不高；部分單位財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量不高，財(cái)政監(jiān)督需進(jìn)一步加強(qiáng)；地方政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨等等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。

三、2023年預(yù)算草案

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是推動(dòng)隨州高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。

（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加力提效落實(shí)積極的財(cái)政政策，注重精準(zhǔn)，更可持續(xù)；繼續(xù)堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；強(qiáng)化零基預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)面提質(zhì)，全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，推動(dòng)建立標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算管理體系，提升預(yù)算管理整體效能。

2023年預(yù)算編制的基本原則：一是堅(jiān)持依法編制。按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》要求編制預(yù)算，加強(qiáng)與有關(guān)法律、法規(guī)和制度銜接，體現(xiàn)中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出、量力而行，與可用財(cái)力相適應(yīng)。二是加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌。依法依規(guī)將各類收入全部納入預(yù)算管理，未按規(guī)定納入預(yù)算的收入不得安排支出。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政撥款與非財(cái)政撥款，加大存量資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)先消化結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，更大力度盤活各類存量資產(chǎn)，整合優(yōu)化財(cái)政資金來(lái)源渠道，提升財(cái)政綜合保障能力。三是保障重點(diǎn)支出。切實(shí)筑牢“三保”底線，將“三保”支出作為預(yù)算編制的重點(diǎn)，足額編列、不留缺口。統(tǒng)籌各類資金和資產(chǎn)，優(yōu)先保障“三保”、社會(huì)事業(yè)、債務(wù)還本付息等剛性支出，全力保障重大戰(zhàn)略、重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出只減不增，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。突出績(jī)效導(dǎo)向，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督深度融合，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，大力壓減和取消低效無(wú)效支出，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。五是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)重大支出政策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出的財(cái)政可承受能力評(píng)估，建立重大項(xiàng)目評(píng)估和退出機(jī)制，提高財(cái)政可持續(xù)性。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

綜合考慮全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項(xiàng)政策性收支增減因素，預(yù)計(jì)2023年全市地方一般公共預(yù)算收入比上年增長(zhǎng)10%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及我省相關(guān)實(shí)施辦法的規(guī)定，各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人代會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局再將匯總的全市預(yù)算報(bào)市人大常委會(huì)備案。

1、全市2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)2300323萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%（可比口徑，上年收支剔除新增政府債券，下同），其中：地方一般公共預(yù)算收入556709萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入 1502608萬(wàn)元，上年結(jié)余收入168325萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72681萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)2229740萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.7%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1976585萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出146528萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出106627萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余70583萬(wàn)元。

2、市本級(jí)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)457132萬(wàn)元，比上年減少5.6%。市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)457132萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.7%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)157647萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.6%。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)248119萬(wàn)元，比上年減少16%，主要是減少一次性轉(zhuǎn)移支付，其中：返還性收入19067萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入157728萬(wàn)元，體制結(jié)算下級(jí)上解收入6090萬(wàn)元，調(diào)入資金60234萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元。

——上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39136萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.1%。

——地方政府一般債券（再融資債券）收入預(yù)計(jì)12230萬(wàn)元，比上年減少20%。

市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出安排394165萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%，其中：一般公共服務(wù)支出41165萬(wàn)元，國(guó)防支出761萬(wàn)元，公共安全支出43951萬(wàn)元，教育支出32720萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5829萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出7259萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36483萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出95787萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出18040萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15739萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出12628萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出12208萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出7694萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出5695萬(wàn)元，金融支出10萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出140萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出6315萬(wàn)元，住房保障支出16198萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1443萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3218萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，其他支出21150萬(wàn)元，債務(wù)付息支出6682萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排46339萬(wàn)元，比上年減少0.5%，其中：上解省財(cái)政支出32385萬(wàn)元，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出13954萬(wàn)元。

——債務(wù)還本支出安排16628萬(wàn)元，比上年減少27.2%。

3、高新區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)72886萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)35.3%，主要是2023年將商業(yè)用地收入列入預(yù)算，調(diào)入一般公共預(yù)算。高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)72886萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)44.8%，主要是市級(jí)新劃轉(zhuǎn)三個(gè)單位到高新區(qū)，以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位2021-2023年養(yǎng)老金缺口列入2023年預(yù)算。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)31487萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%，其中：稅收收入27008萬(wàn)元，非稅收入4479萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)37876萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)82.3%，主要是加大政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算力度，其中：返還性收入333萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入8833萬(wàn)元，調(diào)入資金28710萬(wàn)元。

——上年結(jié)余收入3523萬(wàn)元，比上年減少20.9%。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出安排65886萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)47.3%，其中：一般公共服務(wù)支出9115萬(wàn)元，國(guó)防支出15萬(wàn)元，公共安全支出640萬(wàn)元，教育支出8626萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出690萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13272萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7592萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出330萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1706萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出4420萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1450萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出8751萬(wàn)元，金融支出66萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出308萬(wàn)元，住房保障支出1000萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出793萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)600萬(wàn)元，其他支出6500萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排7000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25.2%，主要是上年轉(zhuǎn)移支付支出基數(shù)偏低，其中：上解支出7000萬(wàn)元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)8681萬(wàn)元，比上年減少5.4%。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)8681萬(wàn)元，比上年減少5.4%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2855萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)161.2%，主要是上年度收入未完成，導(dǎo)致基數(shù)偏低，本年度增加一次性礦權(quán)出讓收入，其中：稅收收入1500萬(wàn)元，非稅收入1355萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì) 5826萬(wàn)元，比上年減少28%，主要是上年度一次性收入較多，其中：返還性收入38萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入2672萬(wàn)元，調(diào)入資金3116萬(wàn)元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出安排8166萬(wàn)元，比上年減少10.1%，主要是上年度一次性轉(zhuǎn)移支付資金較多，本年度減少，其中：一般公共服務(wù)支出1064萬(wàn)元，公共安全支出30萬(wàn)元，教育支出860萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2012萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出726萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出446萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出546萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出400萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出36萬(wàn)元，住房保障支出410萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)100萬(wàn)元，其他支出1417萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排515萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)415%，主要是上年度收入未實(shí)現(xiàn)，轉(zhuǎn)移性支出基數(shù)較低，其中：上解支出515萬(wàn)元。

（三）2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

1、全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

2023年，全市政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)496927萬(wàn)元，比上年減少15.5%（主要是再融資債券減少），其中：地方政府性基金收入354740萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入9788萬(wàn)元，上年結(jié)余收入107513萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入24886萬(wàn)元（再融資債券）。

2023年，全市政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)460132萬(wàn)元，比上年減少4.2%（主要是政府專項(xiàng)債券還本減少），其中：地方政府性基金支出347253萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出54693萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出58186萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余36795萬(wàn)元。

2、市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)196444萬(wàn)元，比上年減少23.1%（主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少）。市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)181502萬(wàn)元，比上年減少11.8%。收支相抵，年終結(jié)余14942萬(wàn)元。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)136376萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入119645萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入3500萬(wàn)元，自求平衡專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益歸集收入9231萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)1600萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入1600萬(wàn)元。

——上年結(jié)余收入49804萬(wàn)元。

——地方政府專項(xiàng)債券（再融資債券）收入預(yù)計(jì)8664萬(wàn)元。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算支出安排139971萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出86186萬(wàn)元，其他支出36055萬(wàn)元，債務(wù)付息支出17680萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用50萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排22867萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金22867萬(wàn)元。

——年終結(jié)余14942萬(wàn)元。

——債務(wù)還本支出安排18664萬(wàn)元。

3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

2023年高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)78874萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)235.7%，主要是市級(jí)劃轉(zhuǎn)商業(yè)用地收入增加。高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)78874萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)430.3%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出增加。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)70142萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入68452萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1690萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)112萬(wàn)元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入112萬(wàn)元。

——上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8620萬(wàn)元。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算支出安排50164萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出50052萬(wàn)元，其他支出112萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排28710萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金28710萬(wàn)元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)6321萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)461.9%，主要是土地出讓收入增加。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)5570萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)395.1%，主要是土地出讓收入安排支出增加。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余751萬(wàn)元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)6321萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入6288萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入33萬(wàn)元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算支出安排2454萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2454萬(wàn)元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排3116萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金3116萬(wàn)元。

（四）2023年社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

1、全市社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2023年，全市社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為589588萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.3%，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入95875萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1667萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入129554萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入183002萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入179490萬(wàn)元。

2023年，全市社保基金預(yù)算支出安排501515萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.6%，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出66294萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出3573萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出81562萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出183002萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出167084萬(wàn)元。

全市社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余88073萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余677200萬(wàn)元。

2、市本級(jí)社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2023年，市本級(jí)社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為70798萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.5%，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32912萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入584萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37302萬(wàn)元。

2023年，市本級(jí)社保基金預(yù)算支出安排57291萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.8%，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18651萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1338萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出37302萬(wàn)元。

市本級(jí)社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余13507萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余104216萬(wàn)元。

（五）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

1、全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為104725萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)72.2%，主要是隨縣收支增加4億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排104186萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)78.6%。收支相抵，年終結(jié)余539萬(wàn)元。

2、市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2023年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為9266萬(wàn)元，比上年減少0.9%，其中：利潤(rùn)收入8884萬(wàn)元，股利、股息收入250萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入132萬(wàn)元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排9266萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.5%，其中：其他支出5133萬(wàn)元，調(diào)出資金4133萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

四、2023年重大支出政策和重點(diǎn)支出安排情況

2023年全市預(yù)算安排重點(diǎn)圍繞中央、省和市委、市政府重大決策部署，緊扣強(qiáng)信心、穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、推改革、惠民生要求，集中財(cái)力保障產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升、民生福祉改善、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施、污染防治和生態(tài)建設(shè)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等重點(diǎn)支出，具體安排情況為：

（一）支持產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升。籌措資金9.1億元，推動(dòng)專汽產(chǎn)業(yè)向新能源、應(yīng)急救援、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型發(fā)展，做強(qiáng)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提檔升級(jí)，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，圍繞五大特色產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。支持“風(fēng)光水火儲(chǔ)”能源基地建設(shè)，做大做強(qiáng)現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)。支持精細(xì)化工、新材料、電子信息、智能裝備、生物醫(yī)藥等高成長(zhǎng)性產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，全力營(yíng)造良好產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。支持高新技術(shù)企業(yè)成長(zhǎng)工程、中小企業(yè)成長(zhǎng)工程，深入實(shí)施“技改提能 制造煥新”三年行動(dòng)，精心培育專精特新“小巨人”。支持技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和人才培養(yǎng)，深化市校合作，引導(dǎo)推動(dòng)高等院校科研資源向隨州集聚。

（二）支持民生福祉改善。籌措30億元，全面落實(shí)學(xué)生資助、義務(wù)教育階段免學(xué)費(fèi)、家庭經(jīng)濟(jì)困難生活費(fèi)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)助政策，加大教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)高質(zhì)量教育體系建設(shè)。籌措34.8億元，支持各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)，穩(wěn)步提高社會(huì)保障待遇，完善社會(huì)救助和社會(huì)福利制度，提升養(yǎng)老托育服務(wù)供給能力，持續(xù)擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋范圍，強(qiáng)力整治欠薪問(wèn)題，織密織牢社會(huì)保障網(wǎng)。籌措4.1億元，支持保障性安居工程建設(shè)，構(gòu)建多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度。籌措20.2億元，支持新階段疫情防控，持續(xù)提升重大傳染病防控、重大疾病救治和疾病預(yù)防控制能力，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥改革，增加優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)與公共衛(wèi)生體系建設(shè)融合開展，加快建設(shè)健康隨州。籌措2.3億元，支持地域優(yōu)秀傳統(tǒng)文化挖掘利用，加強(qiáng)文物保護(hù)，創(chuàng)新文創(chuàng)產(chǎn)品，促進(jìn)公共文化服務(wù)體系更加健全發(fā)展。籌措38.9億元，支持平安隨州建設(shè)，開展城市專項(xiàng)體檢，保障安全生產(chǎn)、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理等，提升社會(huì)治理水平。

（三）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。籌措資金24.3億元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，切實(shí)保障糧食安全。支持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，千方百計(jì)拓寬農(nóng)民增收致富渠道。支持宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，鞏固農(nóng)村改廁、農(nóng)村生活垃圾處理和污水治理成效，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提升鄉(xiāng)村治理現(xiàn)代化水平。

（四）支持污染防治和生態(tài)建設(shè)。籌措資金2.9億元，以更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。鞏固黑臭水體治理成效，持續(xù)改善集中式飲用水源地環(huán)境，加強(qiáng)土壤污染源頭防控，編制實(shí)施流域綜合治理和統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，鞏固綠滿隨州行動(dòng)成果，全力守護(hù)綠水青山。支持融入“襄十隨神”城市群生態(tài)環(huán)境共保聯(lián)治，筑牢鄂北生態(tài)屏障。緊盯“雙碳”目標(biāo)，嚴(yán)控“兩高一低”項(xiàng)目，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，推廣綠色低碳技術(shù)應(yīng)用，促進(jìn)生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型。

（五）支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展。籌措26.1億元，推動(dòng)“襄十隨神”城市群一體化發(fā)展三年行動(dòng)、“神韻隨州”品質(zhì)提升補(bǔ)短板三年行動(dòng)、花園城市建設(shè)三年行動(dòng)實(shí)施，不斷提升城市功能品質(zhì)。市級(jí)安排對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金3億元以上，支持隨縣建好強(qiáng)縣工程試點(diǎn)，進(jìn)入百?gòu)?qiáng)儲(chǔ)備縣；支持廣水市向百?gòu)?qiáng)縣沖刺；支持曾都區(qū)進(jìn)入全省先進(jìn)縣市區(qū)行列；支持隨州高新區(qū)加快挺進(jìn)國(guó)家高新區(qū)百?gòu)?qiáng)行列；支持大洪山風(fēng)景名勝區(qū)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)，持續(xù)培育鎮(zhèn)域小老虎，推進(jìn)區(qū)域融合發(fā)展。

五、完成2023年預(yù)算的主要措施

（一）更大力度提高政策質(zhì)效。一是增強(qiáng)財(cái)政政策的針對(duì)性有效性，優(yōu)化完善助企紓困政策，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力，落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，大力提振市場(chǎng)主體信心。二是發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)投資促消費(fèi)作用，強(qiáng)化政府投資對(duì)全社會(huì)投資的引導(dǎo)帶動(dòng)，提升科技投入效能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)。三是推進(jìn)“高效辦成一件事”走深走實(shí)，推動(dòng)惠企政策“直達(dá)快享、應(yīng)享盡享”，發(fā)揮政府性融資擔(dān)保主力軍作用，不斷降低企業(yè)生產(chǎn)和融資成本，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

（二）更大力度抓好財(cái)政收支。一是加強(qiáng)部門協(xié)同配合，依法依規(guī)征收稅費(fèi)，堅(jiān)決不收過(guò)頭稅費(fèi)，堅(jiān)決防止搞集中清欠稅收、亂收費(fèi)削減政策紅利。二是緊密對(duì)接國(guó)家政策、產(chǎn)業(yè)和投資導(dǎo)向，儲(chǔ)備一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增后勁、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的重大項(xiàng)目和精品項(xiàng)目，全力爭(zhēng)取預(yù)算內(nèi)投資、政府債券、基礎(chǔ)設(shè)施投資基金等上級(jí)政策性資金支持，緩解地方財(cái)政投入壓力。三是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，整合用途交叉重疊或政策碎片化的支出，大力壓減一般性和非重點(diǎn)、非剛性、非急需支出，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，集中財(cái)力解決好發(fā)展中最關(guān)鍵、最急迫的問(wèn)題。

（三）更大力度防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是切實(shí)兜牢“三保”底線。加強(qiáng)“三保”預(yù)算合規(guī)性審查，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政預(yù)算編制和支出中的優(yōu)先地位，完善直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，增強(qiáng)預(yù)警和分析功能，堅(jiān)決兜住“三保”底線。二是嚴(yán)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，開好“前門”，科學(xué)合理謀劃項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取資金支持，補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板。嚴(yán)堵“后門”，規(guī)范政府舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)，持續(xù)清理消化暫付款，強(qiáng)化重大支出政策財(cái)政可承受能力評(píng)估，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。

（四）更大力度深化財(cái)政改革。一是緊盯省以下財(cái)政體制改革進(jìn)展，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，結(jié)合實(shí)際科學(xué)合理劃分市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，促進(jìn)區(qū)域基本公共服務(wù)均等化。二是深化預(yù)算績(jī)效管理改革，完善績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，做實(shí)部門績(jī)效自評(píng)，提升績(jī)效管理質(zhì)量，推進(jìn)全流程績(jī)效監(jiān)控，強(qiáng)化有效安排、低效削減、無(wú)效問(wèn)責(zé)激勵(lì)約束機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金質(zhì)效。三是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加快形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、運(yùn)行規(guī)范、上下貫通的預(yù)算管理新格局。四是深化預(yù)算管理制度改革，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，不斷提高支出效率。加快部門項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，健全項(xiàng)目入庫(kù)評(píng)審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制，加強(qiáng)決算、評(píng)價(jià)、評(píng)審、審查結(jié)果分析應(yīng)用，持續(xù)提升部門預(yù)算精準(zhǔn)性、科學(xué)性。

（五）更大力度推進(jìn)依法理財(cái)。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》等文件精神和市人大要求，自覺(jué)接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。認(rèn)真聽取吸納代表委員的意見和建議，及時(shí)回應(yīng)代表委員關(guān)切，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。積極配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程監(jiān)督，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，加大財(cái)政預(yù)決算、預(yù)算績(jī)效、政府債務(wù)等信息公開力度，自覺(jué)主動(dòng)接受各方監(jiān)督。

各位代表：2023年預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議決議，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督下，守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，扎實(shí)做好2023年的預(yù)算執(zhí)行和各項(xiàng)財(cái)政工作，確保圓滿完成2023年預(yù)算目標(biāo)，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出更大貢獻(xiàn)。