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目錄

第一部分??隨州市文化和旅游局（概況）??

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預算情況說明??

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預算表??

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市文化和旅游局2023年預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋??

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、部門主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

（四）管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

（六）指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（七）監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（八）指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

（九）指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

（十）統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

（十一）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（十二）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

??二、部門基本情況

市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內設辦公室（地方志科）、政策法規科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發科、產業發展科、市場管理科（安全監管科）、宣傳推廣與交流合作科。

本單位行政編制26名，因黨政機構改革劃轉事業編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時聘用人員4人，公益性崗位2人。

第二部分 隨州市文化和旅游局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本級收入預算總額為2603.63萬元，較上年預算安排4725.03萬元減少2121.40萬元，減少44.90%，主要原因是上年結轉結余資金預算減少。其中：一般公共預算1903.63萬元,較上年預算安排1915.38 萬元，減少11.75萬元，減幅0.61%，減少的原因主要是人員經費中獎金及津貼補貼、公用經費中其他交通費用預算減少、一般公共預算中市財政局將辦公大樓運維費6萬元劃撥至隨州市政務服務和大數據管理局用于我局窗口第三方聘請人員工資費用支出；政府性基金預算600萬元，較上年預算安排700.00萬元減少100.00萬元，減少14.29%，主要原因是疫情原因彩票公益金收入減少。本年結轉結余0萬元，較上年預算安排2109.64萬元，減少2109.64萬元，減幅100%。

（二）支出預算情況

2023年隨州市文化和旅游局支出預算總額2603.63萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出1903.63萬元，政府性基金預算撥款支出600萬元，其他資金支出100萬元。較上年支出預算安排4725.03萬元減少2121.40萬元，減幅44.90%，主要原因是未將上年結轉結余資金納入本年預算。

2023年隨州市文化和旅游局支出預算總額2603.63萬元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1742.65萬元，社會保障和就業支出164.66萬元，衛生健康支出35.47萬元，住房保障支出60.85萬元，其他支出600萬元。較上年支出預算安排4725.03萬元減少2121.40萬元，減幅44.90%，主要原因是未將上年結轉結余資金納入本年預算。

2023年隨州市文化和旅游局支出預算總額2603.63萬元，按經濟分類分為：工資福利支出551.47萬元，商品和服務支出1179.98萬元，對個人和家庭的補助支出100.18萬元，資本性支出13.00萬元，對企業補助759.00萬元。較上年支出預算安排4725.03萬元減少2121.40萬元，減幅44.90%，主要原因是未將上年結轉結余資金納入本年預算。

(三）財政撥款支出情況

本級財政撥款支出預算2503.63萬元，比上年的4725.03萬元減少2221.40萬元，減幅47.01%，主要原因是上年結轉結余資金預算減少。其中：基本支出704.63萬元，比上年710.38萬元減少5.75元，減幅0.81%，主要原因是人員經費中獎金及津貼補貼、公用經費中其他交通費用預算減少；項目支出1199.00萬元，比上年的1205.00萬元減少6.00萬元，減幅0.50%，主要原因是市財政局將辦公大樓運維費6萬元劃撥至隨州市政務服務和大數據管理局用于我局窗口第三方聘請人員工資費用支出。

??（四）政府性基金情況

本級政府性基金預算600萬元,較上年預算安排700萬元，減少100萬元，減幅14.29%，減少的原因主要是因疫情原因彩票公益金收入減少。

（五）國有資本經營預算情況

??本級2023年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本級2023年度機關運行經費66.98萬元。比上年的64.13萬元增加2.85萬元，增幅4.44%，主要原因是本年增加了工作餐福利費支出。??

其中：辦公費2.00萬元，比上年3.00萬元減少1.00萬元，減幅33.33%；印刷費1.00萬元，比上年1.00萬元減少0萬元，減幅0%；郵電費2.00萬元，比上年3.00萬元減少1.00萬元，減幅33.33%；差旅費0.81萬元，比上年0.81萬元減少0萬元，減幅0%；維修（護）費0.30萬元，比上年0.30萬元減少0萬元，減幅0%；會議費0.30萬元，比上年0.30萬元減少0萬元，減幅0%；培訓費0.30萬元，比上年0.30萬元減少0萬元，減幅0%；公務接待費1.13萬元，比上年2.91萬元減少1.78萬元，減幅61.17%；福利費19.40萬元，比上年10.04萬元增加9.36萬元，增幅93.23；公務用車運行維護費9.75萬元，比上年9.75萬元減少0萬元，減幅0%；其他交通費用21.98萬元，比上年22.72萬元減少0.74萬元，減幅3.26%、其他商品和服務支出1.00萬元，比上年0萬元，增加1.00萬元，增幅100%。

??（七）政府采購情況

本級2023年隨州市文化和旅游局政府采購預算786.00萬元，均面向小微企業采購。其中：政府采購貨物預算11.00萬元、政府采購服務預算775.00萬元、政府采購工程類0萬元。較2022年預算8.20萬元增加777.80萬元，同比增加9485.37%，主要原因是本年嚴格按市財政局要求規劃政府采購服務預算安排。

??（八）國有資產占用情況

本級2023年初資產總額為131.44萬元，比上年初1748.70萬元減少1617.26萬元，同比減少21.65%，主要是流動資產減少。其中流動資產43.85萬元，比上年1660.09萬元減少1616.24萬元，減少97.36%，占資產總額的33.36%，原因是上年末結余資金減少；固定資產凈值61.74萬元，比上年62.77萬元減少1.03萬元，減少1.64%，主要原因是2023年根據政府會計制度在湖北省隨州市行政事業單位國有資產管理系統進行資產折舊。無形資產凈值5.00萬元，與上年5.00萬元持平。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

本級2023年 “三公”經費預算12.88萬元，較上年12.66萬元增加了0.22萬元，增幅1.74%，增加的原因主要是公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增幅0%,主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排；

公務接待費1.13萬元，較上年2.91萬元減少1.78萬元，減幅61.17%,主要原因是：本年壓減公務接待預算安排；

公車運行維護費11.75萬元，較上年9.75萬元增加2.00元萬，增幅20.51%，主要原因是：公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用；

公務用車購置費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增幅0%,主要原因是：本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標：長期目標為：加強隨州文化旅游產品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實現旅游產品的市場價值。促進旅游產業良性循環；提升隨州旅游服務質量，建設文旅名城、品質隨州；“一部手機游隨州”平臺不僅能給游客帶來便捷、智能的旅游體驗，還能同時推動與政府、企業三者之間的互通，將全市旅游相關部門的信息資源整合，將隨州旅游產業擰成一股繩，全面助推隨州旅游產業轉型升級搭建一條連接終端用戶的快捷通道。年度目標為：堅持系統謀劃，聚焦產業升級，深挖文化內涵，激發消費潛力，完善基礎設施，拓展市場營銷，主動當好美好環境與幸福生活共同締造主引擎，持續打造近悅遠來的文化會客廳和旅游目的地，努力將文化旅游產業培育成為隨州城鄉融合發展示范區建設的重要支撐。2023年，力爭全年旅游接待人數2600萬人次，旅游總收入達到160億元，保持雙目標正增長。

2、長期目標1：加強隨州文化旅游產品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實現旅游產品的市場價值。促進旅游產業良性循環；提升隨州旅游服務質量，建設文旅名城、品質隨州；“一部手機游隨州”平臺不僅能給游客帶來便捷、智能的旅游體驗，還能同時推動與政府、企業三者之間的互通，將全市旅游相關部門的信息資源整合，將隨州旅游產業擰成一股繩，全面助推隨州旅游產業轉型升級搭建一條連接終端用戶的快捷通道。具體指標設置為：

產出指標：支出總額≤2603.6344萬元，職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是：全面完成全年各項工作任務。

效益指標：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環境污染，大文化工作“十四五”規劃。指標設立依據是：保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。按項目實施進度，財政審核后撥付。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

長期目標2：建設一個智能、健康、便利的隨州全域旅游生態；文旅產業數值較上年明顯增加。具體指標設置為：

產出指標：支出總額≤2603.6344萬元，職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是：全面完成全年各項工作任務。

效益指標：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環境污染，大文化工作“十三五”規劃。指標設立依據是：保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。按項目實施進度，財政審核后撥付。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

3、年度目標1：堅持系統謀劃，聚焦產業升級，深挖文化內涵，激發消費潛力，完善基礎設施，拓展市場營銷，主動當好美好環境與幸福生活共同締造主引擎，持續打造近悅遠來的文化會客廳和旅游目的地，努力將文化旅游產業培育成為隨州城鄉融合發展示范區建設的重要支撐。2023年，力爭全年旅游接待人數2600萬人次，旅游總收入達到160億元，保持雙目標正增長。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≤2603.6344萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環境污染，大文化工作“十三五”規劃。指標設立依據是：保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。按項目實施進度，財政審核后撥付。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

年度目標2：建設一個智能、健康、便利的隨州全域旅游生態；文旅產業數值較上年明顯增加。具體指標設置為：

產出指標：支出總額≤2603.6344萬元，職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是：全面完成全年各項工作任務。

效益指標：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環境污染，大文化工作“十三五”規劃。指標設立依據是：保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。按項目實施進度，財政審核后撥付。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

1、文旅產業發展專項資金

（1）“文旅產業發展專項資金”主要內容是：全面建設城市營銷、產業營銷、產品營銷、媒體營銷等多層次、廣覆蓋、立體化的營銷體系，進一步提高隨州旅游的知名度和美譽度。2023年預算安排1000.00萬元，來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：全面建設城市營銷、產業營銷、產品營銷、媒體營銷等多層次、廣覆蓋、立體化的營銷體系，進一步提高隨州旅游的知名度和美譽度。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：旅游宣傳促銷≥100%。指標設立依據是：加強隨州文化旅游產品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實現旅游產品的市場價值。促進旅游產業良性循環。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

2、非物質文化遺產項目和傳承人保護經費

（1）“非物質文化遺產項目和傳承人保護經費”主要內容是：縣級以上人民政府設立用于非物質文化遺產調查和代表性項目名錄保護、代表性傳承人補貼、文化生態保護區建設等方面的專項資金。我市國家級項目4項，省級項目15項，市級項目106個。國家級傳承人1人，省級傳承人14人，市級傳承人160人，擬開展搶救性記錄、開展教學、創作、舉辦評審會、研討會、培訓班、“文化和自然遺產日”活動等工作，共需保護傳承經費50萬。2023年預算安排50.00萬元，來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：全年完成國家級項目3項，省級項目14項，市級項目85個。國家級傳承人1人，省級傳承人10名，市級傳承人158名的保護傳承工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：市級以上項目≥85項、傳承人≥160人、非遺傳承班第三期教學≥2萬人。指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

3、文物巡查保護經費

（1）“文物保護經費”主要內容是：《中華人民共和國文物保護法》第十條規定：國家發展文物保護事業。縣級以上人民政府應當將文物保護事業納入本級國民經濟和社會發展規劃，所需經費列入本級財政預算。國家用于文物保護的財政撥款隨著財政收入增長而增加。2023年預算安排50.00萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：進一步加強全市市級及以上文物保護單位日常安全巡查看護，防止全市文物保護單位保護范圍及建設控制地帶內未經批準擅自違法建設，文物保護單位被盜（掘）等情況的發生、確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設破壞、古建筑消防安全。

（3）項目績效指標設置情況：

滿意度指標：文物安全保護與利用≥100%，指標設立依據是：文物保護規劃編制、項目方案設計與審批；文物安全管理與保養維護；文物保護單位保護修繕工程與文物展示利用。

第五部分名詞解釋??

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.政府性基金預算撥款收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.行政運行（2070101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.一般行政管理事務（2070102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.文化和旅游交流與合作（2070110）：反映對外文化交流合作活動的支出。

4.文化創作與保護（2070111）：反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

5.文化和旅游市場管理（2070112）：反映用于文化執法檢查等文化市場管理方面的支出。

6.文物保護（2070204）：反映考古發掘及文物保護方面的支出。

7.群眾體育（2070308）：反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

8.其他廣播電視支出（2070899）：反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

9.文化產業發展專項支出（2079903）：反映支持文化產業發展專項支出。

10.行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

11.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.公務員醫療補助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

14.住房公積金（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.提租補貼（2210202）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

16.用于體育事業的彩票公益金支出（2296003）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。