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目?? 錄

第一部分 隨州市博物館（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市博物館2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市博物館2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市博物館2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市博物館概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊(yùn)的窗口，是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，自2008年以來累計接待觀眾680萬人次，為神韻隨州作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學(xué)研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現(xiàn)被國家文物局評為國家“一級博物館”。

二、部門基本情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業(yè)單位，由財政全額撥款。

根據(jù)隨編發(fā)［2007］57號文件規(guī)定：本單位全額撥款事業(yè)編制30名，設(shè)置館長一名，副館長兩名；隨編發(fā)［2012］28號文件規(guī)定：設(shè)立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數(shù)（相當(dāng)副科級）。現(xiàn)實際工作人員117人，其中在職在編人員48名，臨時聘用人員47人，退休人員22人。

第二部分??隨州市博物館2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明??

（一）收入預(yù)算情況??

隨州市博物館2023年度收入預(yù)算總額1296.24萬元，比上年1396.70萬元減少100.46萬元，減少7.19%，主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算。其中：財政撥款預(yù)算收入總額1273.24萬元，比上年1242.49萬元增加30.75萬元，增長2.47%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中獎金及績效工資增加。其他收入23.00萬元，比上年0萬元增加23.00萬元，增加100%，主要原因是本年增加其他收入往來資金預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，比上年154.21減少154.21萬元，減少100%，主要原因是按上年結(jié)余資金減少。
?? （二）支出預(yù)算情況??

2023年隨州市博物館支出預(yù)算總額1296.24萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出1273.24萬元，其他資金支出23.00萬元。較上年支出預(yù)算安排1396.70萬元減少100.46萬元，減幅7.19%，主要原因為本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算。

2023年隨州市博物館支出預(yù)算總額1296.24萬元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1160.07萬元，社會保障和就業(yè)支出77.48萬元，衛(wèi)生健康支出20.15萬元，住房保障支出38.54萬元。較上年支出預(yù)算安排1396.70萬元減少100.46萬元，減幅7.19%，主要原因為本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算。

2023年隨州市博物館支出預(yù)算總額1296.24萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出1002.04萬元，商品和服務(wù)支出267.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出22.00萬元，資本性支出5.00萬元。較上年支出預(yù)算安排1396.70萬元減少100.46萬元，減幅7.19%，主要原因為本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算。

????（三）財政撥款支出情況?

2023年隨州市博物館財政撥款支出預(yù)算1273.24萬元，比上年1242.49萬元增加30.75萬元，增長2.47%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中獎金及績效工資增加。其中：基本支出874.24萬元，比上年843.35萬元增加30.89元，增加3.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中獎金及績效工資增加；項目支出399.00萬元，比上年的399.14萬元減少0.14萬元，減少0.04%，主要原因是按以支定收原則減少上年結(jié)余項目資金預(yù)算。
?? （四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

隨州市博物館2023年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算85.20萬元，比上年85.21萬元減少0.01萬元，減少0.01%，主要原因為本年減少電費(fèi)預(yù)算。其中辦公費(fèi)1.00萬元,比上年1.00萬元減少0萬元，減少0%；水費(fèi)0.20萬元,比上年0.20萬元減少0萬元，減少0%；電費(fèi)40.11萬元,比上年41.50萬元減少1.39萬元，減少3.35%；差旅費(fèi)4.50萬元，比上年4.51萬元減少0.01萬元，減少0.22%；維修（護(hù)）費(fèi)0.80萬元，比上年0.80萬元減少0萬元，減少0%；公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，比上年1.00萬元減少0萬元，減少0%；勞務(wù)費(fèi)2.60萬元，比上年2.60萬元減少0萬元，減少0%；工會經(jīng)費(fèi)18.60萬元，比上年18.60萬元減少0萬元，減少0%；福利費(fèi)15.39萬元，比上年14.00萬元增加1.39萬元，增加9.93%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，比上年1.00萬元減少0萬元，減少0%。
??（七）政府采購情況??

2023年隨州市博物館政府采購預(yù)算15.00萬元（其中政府采購貨物5.00萬元、政府采購服務(wù)10.00萬元、政府采購工程0萬元），均面向小微企業(yè)，比上年的86.33萬元減少了71.33萬元，減少82.62%，主要原因本年減少政府采購服務(wù)支出預(yù)算安排。
????(八）國有資產(chǎn)占用情況

隨州市博物館本級2023年初資產(chǎn)總額為964.07萬元，比上年初1344.78萬元減少380.71萬元，減少28.31%，主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少及計提固定資產(chǎn)折舊。其中流動資產(chǎn)9.71萬元，比上年263.76萬元減少254.05萬元，減少96.32%，占資產(chǎn)總額的1.01%，主要原因是減少上年結(jié)余資金。固定資產(chǎn)凈值954.36萬元，比上年1081.03萬元減少126.67萬元，減少11.72%，主要原因是計提了固定資產(chǎn)折舊。
??二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明??

2023年隨州市博物館”三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排總額10.20萬元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.70萬元增加2.50萬元，增加了32.47%，主要原因是本年增加了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出，其中：

因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年0萬元減少0萬元，減少0%，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排；

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.00萬元，比上年3.50萬元，增加2.50萬元，增加71.43%，主要原因是：本年根據(jù)實際情況增加公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.20萬元，比上年4.20萬元減少0萬元,減少0%，原因是本年與上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年0萬元減少0萬元,減少0%，原因是本年與上年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分??隨州市博物館2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。年度目標(biāo)為：基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。

2、長期目標(biāo)1：基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：參觀人數(shù)達(dá)標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。

效益指標(biāo)：受到游客好評。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。

3、年度目標(biāo)1：基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)≥1293.24萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：確保資金使用效率，保障各項工作進(jìn)展順利。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、隨州市博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（1）“隨州市博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：項目經(jīng)費(fèi)均用于支付博物館水電、三公、日常維修、書籍出版、文物征集、資本性支出等費(fèi)用。2023年預(yù)算安排314.00萬元，其中：314.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)格按照要求實行博物館全面免費(fèi)開放。保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)。館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障。旅客滿意度達(dá)到95%以上。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)開放≥100%，基本服務(wù)項目免費(fèi)率≥100%，公共空間場地免費(fèi)開放率≥100%，2023年文物征集≥1件或1批，日常維護(hù)（修）≥5批。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格按照要求實行博物館全面免費(fèi)開放。保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)。館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障。

效益指標(biāo)：館內(nèi)文物、人員安全度得到有效保障。項目長期可持續(xù)運(yùn)行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：科學(xué)發(fā)掘文物，豐富歷史文化資料。

滿意度指標(biāo)：游客滿意率標(biāo)準(zhǔn)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格按照要求實行博物館全面免費(fèi)開放。保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)。館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障。

2、免費(fèi)開放補(bǔ)助

（1）“免費(fèi)開放補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：市委市政府于2016年在楊堅故居和智門寺原址上恢復(fù)興建了“楊堅故居”，弘揚(yáng)大隨文化，努力打造隨州旅游精品項目，以此為窗口將隨州歷史文化推向全國，走向世界。2023年預(yù)算安排45.00萬元，其中：45.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)格按照要求實行博物館全面免費(fèi)開放，保證博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)。館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障。游客滿意度達(dá)到95%以上。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)開放≥100%，保證日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行。

滿意度指標(biāo)：游客滿意率標(biāo)準(zhǔn)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：受到社會各界人士的充分肯定。

3、文物考古勘探發(fā)掘經(jīng)費(fèi)

（1）“文物考古勘探發(fā)掘經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行，提高隨州市博物館的知名度，發(fā)揮編鐘文化名片的作用，促進(jìn)隨州市的旅游業(yè)發(fā)展?？茖W(xué)發(fā)掘文物，豐富歷史文化資料。2023年預(yù)算安排30.00萬元，其中：30.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行，提高隨州市博物館的知名度，發(fā)揮編鐘文化名片的作用，促進(jìn)隨州市的旅游業(yè)發(fā)展?？茖W(xué)發(fā)掘文物，豐富歷史文化資料。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)開放≥100%，科學(xué)發(fā)掘文物多處。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行。

效益指標(biāo)：保證日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行。

滿意度指標(biāo)：游客滿意率標(biāo)準(zhǔn)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：受到社會各界人士的充分肯定。

4、《漢東文博》出版經(jīng)費(fèi)

（1）“《漢東文博》出版經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：為了提升隨州市博物館學(xué)術(shù)研究水平，更好地弘揚(yáng)曾隨文化，推動文博事業(yè)的繁榮發(fā)展，隨州市博物館擬編輯出版館刊《漢東文博》，立足曾隨文化研究，輔以其他文化研究，以全面反映隨州文博領(lǐng)域綜合學(xué)術(shù)研究水平為目標(biāo)，深入研究隨州悠久的歷史文化與豐富的文物遺存以及文博各項事業(yè)的進(jìn)步，彰顯隨州優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的精髓和人文精神。2023年預(yù)算安排10.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優(yōu)秀歷史文化。贈送各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動隨州文物在國內(nèi)外的影響力。讓館工作人員有一個學(xué)習(xí)的平臺，積極發(fā)表專業(yè)論文，提升自我學(xué)習(xí)與工作能力。及時發(fā)表隨州考古發(fā)現(xiàn)資料和研究成果，全面反映隨州文博領(lǐng)域綜合學(xué)術(shù)水平。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：收稿、審稿≥50篇，館刊內(nèi)容傳播≥10萬次，免費(fèi)開放≥100%，次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優(yōu)秀歷史文化。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率標(biāo)準(zhǔn)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優(yōu)秀歷史文化。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.博物館（2070205）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

2.事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.提租補(bǔ)貼（2210202）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。