日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市急救中心2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分隨州市急救中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市急救中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市急救中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責

1、負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理(機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一)。

2、負責全市院前急救指揮調度，急救質量考核。

3、負責全市重要會議及重大活動的醫療保障。

4、負責全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

5、負責全市醫療機構急救業務技術培訓及公共急救知識的培訓工作。??

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市急救中心部門決算由實行獨立核算的隨州市急救中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

1、機構情況:隨州市編辦以隨編辦發【2021】3號文件下發了《關于獨立設置隨州市急救中心的批復》，核定市急救中心為隸屬于市衛健委管理的正科級公益一類事業單位，事業編制5名，領導職數一正一副，另根據業務需要核定了勞務派遣崗位8人。

2、人員情況:2021年7月市衛健委正式組建成了市急救中心，明確了領導班子，截止2022年底已到位4名在編人員，8名勞務派遣調度人員。

第二部分??2022年度部門決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

本單位本年度無財政撥款“三公”經費支出

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為?180.88萬元，支出總計為515.32萬元(其中334.43萬元為年初結轉結余)。與2021年度相比，收入總計減少34.51萬元，下降16%;支出總計減少360.42萬元，下降41.2%。主要原因是我單位為2021年新成立單位，財政撥付了200萬元中央院前醫療急救服務能力提升補助資金以及年初結轉結余了994.78萬元抗疫特別國債資金用于中心項目建設。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?180.88?萬元，與2021年度相比，收入合計減少??34.51??萬元，下降?16??%。其中:財政撥款收入180.88?萬元，占本年收入100??%;

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?515.32?萬元，與2021年度相比，支出合計減少360.42?萬元，下降?41.2?%。其中:基本支出93.15萬元，占本年支出18.1%;項目支出?422.17?萬元，占本年支出81.9%;

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計為180.88萬元，支出總計為515.32萬元。與2021年度相比，財政撥款收入總計減少34.51萬元，下降16%，財政撥款支出總計減少360.42萬元，下降41.2%。主要原因是我單位為2021年新成立單位，財政撥付了200萬元中央院前醫療急救服務能力提升補助資金以及年初結轉結余了994.78萬元抗疫特別國債資金用于中心項目建設。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入180.88萬元，比2021年度決算數減少34.51萬元。減少主要原因是我單位為2021年新成立單位，無年初預算，財政撥付了200萬元項目資金用于中心建設。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出182.95萬元，占本年支出合計的35.5%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少32.44萬元，下降15.2%。主要原因是我單位為2021年新成立單位，無年初預算，財政撥付了200萬元項目資金用于中心建設。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出182.95萬元，用于衛生健康支出182.95萬元，占100%。其中用于公共衛生180.88萬元，其他衛生健康支出2.07萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為180.88萬元，支出決算為?182.95萬元(其中2.07萬元為年初結轉結余資金)，完成年初預算的101.1%。其中:

1.衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。年初預算為91.08萬元，支出決算為91.08萬元，完成年初預算的100%。

2.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)年初預算為19萬元，支出決算為19萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)年初預算為?0?萬元，支出決算為2.07萬元，完成年初預算的0%。支出決算數大于年初預算數是因為結轉結余2021年資金2.07萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出93.15萬元，其中:人員經費92.43萬元，主要包括:基本工資35.35萬元、津貼補貼2.97萬元、獎金1.54萬元、伙食補助費0.2萬元、績效工資22.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.2萬元、職業年金繳費0.23萬元、職工基本醫療保險繳費1.89萬元、其他社會保障繳費0.04萬元、住房公積金4.6萬元、其他工資福利支出18.6萬元、獎勵金0.15萬元。公用經費??0.72??萬元，主要包括勞務費0.12萬元、工會經費0.6萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余332.36?萬元，本年收入0萬元，本年支出332.36萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:抗疫特別國債安排的支出(類)，支出決算為332.36萬元，主要用于中心項目建設監理服務支出以及120救護車車載急救設備支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?1.5?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的?0?%。較上年增加(減少)?0?萬元，增長(下降)?0??%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:因為中心建設項目資金不到位，未能采購120通訊指揮車;本單位為疫情防控環節中的重要組成部分，嚴格遵守疫情防控的原則，未開展公務接待活動，導致年初關于“三公”經費的預算未執行。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的100%。較上年增加(減少)0?萬元，增長(下降)0?%。全年支出涉及出國(境)團組0個，累計?0?人次。本單位單位為全市120指揮調度中心，業務性質決定無出國(境)需求。

2.公務用車購置及運行費預算為?1?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的??0??%;較上年增加(減少)?0?萬元，增長(下降)?0??%。決算數小于預算數的主要原因:購買120項目建設資金未到位，無法采購公務用車。其中:

(1)公務用車購置費支出?0?萬元。本年度購置(更新)公務用車?0?輛。

(2)公務用車運行費支出?0?萬元。

3.公務接待費預算為?0.5?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的?0?%，較上年增加(減少)0?萬元，增長(下降)0?%。決算數小于預算數的主要原因:一是因為本單位為新成立單位，2022年正式運行;二是因為本單位為疫情防控環節中的重要組成部分，嚴格遵守疫情防控的原則，未開展公務接待活動。其中:外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。國內公務接待支出0萬元。2022年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額2.32萬元，其中:政府采購貨物支出?2.32?萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業合同金額2.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額2.32萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截止至2022年12月31日，單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上的通用設備0臺;單價價值100萬元以上的專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金427.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。整體可將以上6個項目分成兩個部分，一部分為中心建設及運營方面的支出，另一部分為疫情防控方面的支出。從評價情況來看:

全年預算支出427.06萬元，實際支出422.24萬元，執行率為98.9%。其中，使用一般公共預算財政撥款89.88萬元，年初結轉結余資金332.36萬元。本單位嚴格按照專款專用的原則，積極推進市急救中心的建設，力求市急救中心正式運行，為全市人民群眾的生命安全保駕護航。

組織開展部門整體支出績效評價，2022年本單位支出主要用于保障中心的正常運轉，完成疫情防控任務以及日常工作任務而發生的支出。評價情況來看，本單位總體完成本年年度目標，實現了市急救中心的正式運行，自評得分98分。

1、部門整體支出共性指標評價:中心自成立以來，積極推進各方面的建設，年初結合中心的情況，制定了可量化的績效目標，但由于中心為新成立單位，未能將中心業務與績效目標的設定緊密結合，使得績效目標值的合理性有待提高;根據隨編辦發【2021】3號文件，中心核定事業編制5名，截止2022年底，到位人數4名;中心嚴格控制預算執行情況，在中心領導的帶領下，完成了《隨州市急救中心制度匯編》以及《急救站工作制度》的制定，涉及預算、資產管理、資金支付等方方面面;中心定期會對固定資產進行盤點，并明確了具體的資產管理人，建立了固定資產臺賬，固定資產利用率達100%。

2、部門整體支出績效目標評價:一是產出指標分析，處置突發事件:主要統計對象為接聽報警電話并派車的次數，2022年派車次數17180次，遠超年初目標值;處置傷員:主要統計對象為將患者送達醫療救治機構的人數，2022年處置傷員人數達17421人次;執行隨州市醫療保障任務:主要統計對象為疫情防控期間轉運次數，2022年完成轉運任務223次。二是效益指標分析，年救治人數達17421人次，大力開展公眾自救互救培訓工作，提高了急救知識的宣傳力度，中心始終秉承“爭在分秒之間，救在生死邊緣”的理念，砥礪奮進、開拓創新，為人民群眾的生命安全保駕護航。三是服務對象滿意率，達到99.85%，實現零差錯和零投訴。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1、隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為332.36萬元，執行數為332.36萬元，完成預算100%，自評得分99分。

(1)主要產出和效益:一是完成市急救中心的建設，使市急救中心正式運行;二是年派車次數達1.7萬次，做到無遺漏無差錯;三是調度員上崗培訓合格率達到100%，中心會對每一位調度員進行培訓，包括但不限于崗前培訓、前往省急救中心培訓學習，并對其進行嚴格的崗前考核;四是平均派車時間達3分鐘以內，極大的提高了院前急救效率;五是對調度員年投入標準達5萬元/人/年，嚴格按照財政政策執行;六是年救治人數達1.7萬元，實現了零差錯和零投訴;七是加大對急救知識的宣傳力度，長期與市、區紅十字會聯合，廣泛開展公眾救護員培訓達26場，惠及人員達8500余人次;八是未對環境產生不利影響;九是建設了6個急救站點，市城區依托5家醫院裝備20輛120救護車，達到智能化救護車標準并投入使用;十是回訪滿意率達99.85%，遠超年初目標設定值95%。

(2)發現的問題及原因:績效目標值設置有待進一步完善。主要原因為:我單位為新成立單位，2022年正式運行，還不能全面把握績效管理的核心和內涵。

(3)下一步改進措施:完善績效治理和評價制度，結合中心的實際業務，科學合理的設置績效目標。

2、運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為45.18萬元，完成預算90.36%，自評得分100分。

(1)主要產出和效益:一是完成市急救中心的建設，使市急救中心正式運行;二是年派車次數達1.7萬次，做到無遺漏無差錯;三是調度員上崗培訓合格率達到100%，中心會對每一位調度員進行培訓，包括但不限于崗前培訓、前往省急救中心培訓學習，并對其進行嚴格的崗前考核;四是平均派車時間達3分鐘以內，極大的提高了院前急救效率;五是對調度員年投入標準達5萬元/人/年，嚴格按照財政政策執行;六是年救治人數達1.7萬元，實現了零差錯和零投訴;七是加大對急救知識的宣傳力度，長期與市、區紅十字會聯合，廣泛開展公眾救護員培訓達26場，惠及人員達8500余人次;八是未對環境產生不利影響;九是建設了6個急救站點，市城區依托5家醫院裝備20輛120救護車，達到智能化救護車標準并投入使用;十是回訪滿意率達99.85%，遠超年初目標設定值95%。

(2)發現的問題及原因:執行率不到位。主要原因:一是因為疫情防控的原因，擱置了在2022年開展全市醫務人員院前急救培訓班的計劃;二是因為中心建設項目資金不到位，未能采購120通訊指揮車，導致年初關于三公經費的預算未執行。

(3)下一步改進措施:完善績效治理和評價制度，強化預算編制的前瞻性，結合本單位上一年預算執行情況和本年預算收支計劃，科學進行預算編制和績效目標設置。

3、0331疫情防控經費及緊急采購便攜式智能消毒機項目績效自評綜述:項目全年預算數為21.4萬元，執行數為21.395萬元，完成預算99.98%，自評得分98。

(1)主要產出和效益:一是疫情防控期間轉運次數達223次，二是轉運人次達845人，圓滿完成各種轉運任務，并實現零差錯和零投訴;三是采購便攜式消毒機2臺，每臺8.5萬元，用于疫情防控期間對救護車、人員等的消殺;四是回訪滿意率達99.85%，遠超年初目標設定值95%。

(2)發現的問題及原因:績效目標值設置有待進一步完善。主要原因為:我單位為新成立單位，2022年正式運行，還不能全面把握績效管理的核心和內涵。

(3)下一步改進措施:完善績效治理和評價制度，結合中心的實際業務，科學合理的設置績效目標。

4、2021年衛生健康人才培養計劃和一次性開辦費項目績效自評綜述:項目全年預算數為23.3萬元，執行數為23.3萬元，完成預算100%，自評得分98分。

(1)主要產出和效益:一是年派車次數達1.7萬次，做到無遺漏無差錯;二是調度員上崗培訓合格率達到100%，中心會對每一位調度員進行培訓，包括但不限于崗前培訓、前往省急救中心培訓學習，并對其進行嚴格的崗前考核;三是平均派車時間達3分鐘以內，極大的提高了院前急救效率;四是市急救中心開辦運行費投入18.4萬元，主要用于市急救中心辦公家具、用具、電腦等支出;五是年救治人數達1.7萬元，實現了零差錯和零投訴;六是加大對急救知識的宣傳力度，長期與市、區紅十字會聯合，廣泛開展公眾救護員培訓達26場，惠及人員達8500余人次;七是回訪滿意率達99.85%，遠超年初目標設定值95%。;

(2)發現的問題及原因:績效目標值設置有待進一步完善。主要原因為:我單位為新成立單位，2022年正式運行，還不能全面把握績效管理的核心和內涵。

(3)下一步改進措施:完善績效治理和評價制度，結合中心的實際業務，科學合理的設置績效目標。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。項目實施細化，責任到人，監督措施到位;與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成;編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。

部門績效評價結果擬應用情況。我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開:無

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(五)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急急救機構(項):

反映衛生健康部門所屬應急救治機構的支出。

2.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項):反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2022年度部門整體績效評價表

二、2022年度項目績效評價表及評價報告