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隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門(mén)決算

目 ???錄

第一部分??隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的試驗(yàn)、示范、推廣工作，承擔(dān)種植業(yè)有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的具體工作。

2、負(fù)責(zé)全市土、肥、水新技術(shù)的試驗(yàn)示范與推廣;負(fù)責(zé)全市土壤、肥料的質(zhì)量監(jiān)測(cè)及檢驗(yàn);實(shí)施測(cè)土配方施肥、耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目。

3、組織指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)有害生物災(zāi)害(包括病、蟲(chóng)、雜草、鼠害)的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治，開(kāi)展植物保護(hù)新技術(shù)推廣。

4、負(fù)責(zé)食用菌菌種檢驗(yàn)、保藏、鑒定及擴(kuò)繁;負(fù)責(zé)全市食用菌產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及新技術(shù)、新品種的推廣應(yīng)用。

5、負(fù)責(zé)擬定全市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，執(zhí)行基本菜地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)品安全生產(chǎn)，綠色食品生產(chǎn)管理(二品一標(biāo))等工作。

6、負(fù)責(zé)全市種子管理、植物檢疫、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)、農(nóng)藥監(jiān)督管理、外來(lái)入侵生物管理的日常監(jiān)管工作。

7、組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展農(nóng)民技術(shù)教育和農(nóng)技干部、農(nóng)村基層干部的培訓(xùn)教育工作。

8、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心(市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市植物保護(hù)站、市耕地質(zhì)量與肥料工作站、市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)站)，是隸屬隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的正科級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，目前處于機(jī)構(gòu)改革時(shí)期。

編委原核定參照公務(wù)員法管理編制9名。因機(jī)構(gòu)改革(隨編發(fā)[2023]24號(hào))劃出事業(yè)編制1名，實(shí)有編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正2副。截至2023年12月實(shí)有在職在編人數(shù)8人，與上年一致，單位自聘勞務(wù)派遣司機(jī)1人，2022年10月份聘公益崗位人員1人，無(wú)離退休人員。

第二部分 ?2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(說(shuō)明:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故07表數(shù)據(jù)為空)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(說(shuō)明:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故08表數(shù)據(jù)為空)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為360.49萬(wàn)元。與2022年度381.8萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各減少21.31萬(wàn)元，下降5.6?%，主要原因是本年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)360.49萬(wàn)元，與2022年度381.8萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加28.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7?%。其中:財(cái)政撥款收入350.53萬(wàn)元，占本年收入97.2?%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0?%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0?%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0?%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0?%;其他收入9.97萬(wàn)元，占本年收入2.8?%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)360.49元，與2022年度381.8萬(wàn)元相比，支出合計(jì)減少21.31萬(wàn)元，下降5.6?%。其中:基本支出184.61萬(wàn)元，占本年支出51.2%;項(xiàng)目支出175.88萬(wàn)元，占本年支出 48.8?%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0?%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0?%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0?%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為350.53萬(wàn)元。與2022年度362.86萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.33萬(wàn)元，下降3.4?%。主要原因是本年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入350.53萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)331.77萬(wàn)元增加18.76萬(wàn)元。增加主要原因是2022年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入31.09萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加 0萬(wàn)元。增加主要原因是本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出350.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.2?%。與2022年度362.86萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少12.33萬(wàn)元，下降3.4?%。主要原因是本年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出350.53萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.農(nóng)林水(類(lèi))支出350.53萬(wàn)元，占100?%。主要是用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))，用于農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范推廣，農(nóng)作物病蟲(chóng)害綜合防控，蔬菜、食用菌產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，耕地質(zhì)量與肥料監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)工作支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為166.24萬(wàn)元，支出決算為350.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100?%。其中:

1.農(nóng)林水(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為166.24萬(wàn)元，支出決算為350.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出174.64萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)160.24萬(wàn)元，主要包括:基本工資32.94萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼25.55萬(wàn)元、獎(jiǎng)金50.97萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.95萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.16萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.63萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.21萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.29萬(wàn)元、住房公積金14.5萬(wàn)元、其他工資福利支出1.05萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.25萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.28萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.27萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.92萬(wàn)元、福利費(fèi)3.64萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.21萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.18萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出調(diào)整后全年預(yù)算為3.52萬(wàn)元，支出決算為3.52萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100?%。較上年增加0.91?萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.9?%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)，在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行。

決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位工作職能較多，平時(shí)下鄉(xiāng)技術(shù)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、試驗(yàn)示范公務(wù)用車(chē)較多，導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100?%。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0?%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致，決算數(shù)與上年對(duì)比數(shù)一致。主要原因當(dāng)年無(wú)因公出國(guó)(境)安排。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0?個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)調(diào)整后全年預(yù)算為2.94萬(wàn)元，支出決算為2.94萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100?%;較上年增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)33?%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)，在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行。

決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位工作職能較多，平時(shí)下鄉(xiāng)技術(shù)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、試驗(yàn)示范公務(wù)用車(chē)較多，導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置需求。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出2.94萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、試驗(yàn)示范、農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研等業(yè)務(wù)下鄉(xiāng)指導(dǎo)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.58萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100?%，較上年增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.5?%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:在預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是當(dāng)年沒(méi)有外賓接待任務(wù)。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.57萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是對(duì)口省植保總站、耕肥總站及下屬縣市農(nóng)業(yè)對(duì)口部門(mén)。主要是開(kāi)展農(nóng)業(yè)工作調(diào)研及匯報(bào)相關(guān)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)，76人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.4萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬(wàn)元，降低5.6%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額0.31萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.31萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目11個(gè)，資金175.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目7個(gè)，合計(jì)金額103.75萬(wàn)元，市本級(jí)財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目是隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助項(xiàng)目資金10萬(wàn)元，市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金12萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)環(huán)保工作資金12.13萬(wàn)元，“三品一標(biāo)”獎(jiǎng)補(bǔ)資金38萬(wàn)元。根據(jù)湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室和湖北省財(cái)政廳辦公室聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展2023年度中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(鄂農(nóng)辦函[2024]22號(hào))文件精神，我單位已完成中央及省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效自評(píng)工作，并上報(bào)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳及省財(cái)政廳，不再?gòu)?fù)評(píng)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1、隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開(kāi)展香稻新品種試種展示及香稻新品種試種篩選工作，并對(duì)相關(guān)水稻品種進(jìn)行足量?jī)?chǔ)備。種子企業(yè)儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)水稻種子5萬(wàn)公斤;二是種子市場(chǎng)檢查次數(shù)天于等于1次;三是儲(chǔ)備種子質(zhì)量達(dá)標(biāo);四是市場(chǎng)足量供應(yīng)價(jià)格合理增產(chǎn)增收。均圓滿(mǎn)完成上述績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)總分100分。

2、果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算80%。主要產(chǎn)出和效益:一是建立果蔬產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì);二是支持果蔬基地建設(shè)1個(gè);三是提升品牌建設(shè)影響力，泡泡青先后取得“綠色食品認(rèn)證”、湖北省名牌產(chǎn)品、并被國(guó)家級(jí)批準(zhǔn)地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行數(shù)12萬(wàn)元只占資金總額的80%沒(méi)有達(dá)到100%,下一步改進(jìn)措施:強(qiáng)化項(xiàng)目管理、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行、加快資金支付進(jìn)度。項(xiàng)目自評(píng)總分96分。

3、農(nóng)業(yè)環(huán)保工作資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.13萬(wàn)元，完成預(yù)算80.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成測(cè)土配方施肥取土數(shù)量650個(gè);二是建立受污染耕地治理示范點(diǎn)1個(gè);三是受污染耕地安全利用率達(dá)93%以上;四是形成外來(lái)入侵物種普查清單1套;五是受污染耕地治理面積達(dá)標(biāo)，及其他質(zhì)量要求等達(dá)標(biāo)。均已圓滿(mǎn)完成上述績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行數(shù)12.13萬(wàn)元只占資金總額的80.8%沒(méi)有達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施:強(qiáng)化項(xiàng)目管理、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行、加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度。項(xiàng)目自評(píng)總分96.2分。

4、“三品一標(biāo)”獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是新增“三品一標(biāo)”數(shù)量19個(gè)，抽檢數(shù)量19個(gè);二是納入追溯管理并對(duì)接國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺(tái)，“三品一標(biāo)”產(chǎn)品規(guī)范用標(biāo)，并實(shí)行帶標(biāo)上市達(dá)100%;三是帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)增收，人均收入年增幅10%以上。均圓滿(mǎn)完成上述績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)總分100分。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.農(nóng)林水(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)

第六部分 ?附件

一、2023年度部門(mén)名稱(chēng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2023年度二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門(mén)統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2023年度種子儲(chǔ)備補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年度果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2023年度農(nóng)業(yè)環(huán)保工作資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、“三品一標(biāo)”獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表