日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市移民服務中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市移民服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市移民服務中心2024年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市移民服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）貫徹執行國家和省、市關于大中型水庫移民的政策法規和措施，提出有關建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監督。

（二）負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協調移民搬遷安置。

（三）負責審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區安置區經濟發展項目年度計劃；組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執行的指導、監督、檢查和評估工作。

（四）負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

（五）負責移民工作的宣傳、培訓、信訪工作。

二、機構設置情況

隨州市移民服務中心為隨州市水利和湖泊局直屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制5名，實有人數5人。內設科室：辦公室、財務室、業務科室。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

本年收入預算總額95.61萬元，比上年度增加28.47萬元，增長為42.4%，主要是養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金繳費基數增加和項目資金增加。其中：財政撥款（補助）95.61萬元。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額95.61萬元，其中：養老保險繳費支出8.01萬元，較上年預算安排增加2.18萬元，增長為37.39%，原因：養老保險基數增加；行政單位醫療2.84萬元，較上年預算安排增加0.13萬元，增長為4.8%，原因：醫療保險基數增加；職業年金4萬元，較上年預算安排增加4萬元，原因：職業年金單位部分做實；水利建設及征地及移民支出75.37萬元（其中人員支出50.37萬元，公用支出5萬元，項目支出20萬元）較上年預算安排人員支出增加11.94萬元，原因：人員獎金增加及項目支出增加；住房改革支出5.39萬元（其中住房公積4.55萬元，提租補貼0.84萬元），較上年預算安排人員支出增加0.22萬元，增長比例為4.26%，原因：住房公積金基數增加。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額95.61萬元。比上年度增加28.47萬元，增長為42.4%，主要是養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金繳費基數增加和項目資金增加。其中：財政撥款（補助）95.61萬元。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費等重要事項的說明

本年部門機關運行經費經費預算總額5萬元，明細為：辦公費0.85萬元，印刷費0.20萬元，水費0.10萬元，電費0.10萬元，郵電費0.20萬元，差旅費1.00萬元，維修（護）費0.10萬元，會議費0.30萬元，公務接待費0.28萬元，勞務費0.30萬元，工會經費1.5萬元，福利費0.07萬元。較上年預算安排減少7.5萬元，減幅比例為60%，原因落實過緊日子，壓縮開支。

五、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年隨州市移民服務中心“三公”經費年初預算安排為0.28萬元。比上年增加0.01萬元，同比增加3.7%，主要是預計公務接待次數增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元，同比持平，主要原因是：本年無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.28萬元，比上年增加0.01萬元，同比增加3.7%，主要原因是：預計公務接待次數增加。

公務用車購置費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比持平，主要原因是：今年無公務用車購置費預算安排。

公車運行維護費0.00萬元，與上年持平，主要原因：單位無公車。

六、政府采購情況

本年部門無安排政府采購預算支出，與上年一致，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

本年部門資產總額為4.03萬元，其中：流動資產1.00萬元（其中：貨幣資金1.00萬元），固定資產凈值3.03萬元。資產總額比上年減少30.50%，主要原因：按照新政府會計制度，計提固定資產和無形資產折舊，固定資產凈值和無形資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標：為保障移民管理機構正常運轉。年度目標為保障移民管理機構正常運轉。

2、長期目標：保障移民管理機構正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：辦公設備購置及項目和資金監督檢查費≥95.61萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：舉辦移民干部培訓及開展年度工作部署會議，年度培訓場次≥2次，指標設立依據是：工作業務需求。

質量指標：與湖北經濟學院移民工程咨詢中心簽訂合作協議，質量達標≥100%，指標設立依據是：后期扶持監督評估工作。

滿意度指標：信訪維穩工作，服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平

3、年度目標：保障移民管理機構正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：辦公設備購置及項目和資金監督檢查費≥95.61萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：舉辦移民干部培訓及開展年度工作部署會議，年度培訓場次≥2次，指標設立依據是：工作業務需求。

質量指標：與湖北經濟學院移民工程咨詢中心簽訂合作協議，質量達標≥100%，指標設立依據是：后期扶持監督評估工作。

滿意度指標：信訪維穩工作，服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、移民服務中心項目主要內容是：移民工作維護運轉經費。2024年預算安排95.61萬元，來源均為當年一般公共預算資金，其中：基本支出75.61萬元，移民工作維護運轉經費20萬元。

2、項目績效總目標是：為保障移民管理機構正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：辦公設備購置及項目和資金監督檢查費≥10萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：舉辦移民干部培訓及開展年度工作部署會議，年度培訓場次≥2次，指標設立依據是：工作業務需求。

質量指標：與湖北經濟學院移民工程咨詢中心簽訂合作協議，質量達標≥100%，指標設立依據是：后期扶持監督評估工作。

滿意度指標：信訪維穩工作，服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本年度單位無政府性基金預算支出、無政府采購預算、無國有資本經營預算支出，與上年度一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市移民服務中心2024年部門預算表

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年度一致。

我部門2024年無政府采購預算。