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隨州市水政監察支隊2024年部門預算

目錄

第一部分 ?隨州市水政監察支隊預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市水政監察支隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市水政監察支隊預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

根據隨州市編制委員會隨編發【2007】43號文件的規定，我單位的主要職責是:負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水利法規的普及和宣傳;依法審批取水許可;依法實施水政監察、水行政執法、保護水利設施，查處重大水事違法案件;負責全市的水利規費征收及管理工作;負責全市河道采砂管理工作。

二、機構設置情況

隨州市水政監察支隊是實行獨立核算的二級預算單位，單位級別為正科級，單位性質為公益一類參公事業單位，經費來源為財政全額撥款，下面無二級單位。內設辦公室、執法科、財務科。核定編制人數5人，實有在職人員5人，退休人員2人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本部門2024年度預算收入151.71萬元，比上年預算收入減少5.08萬元，同比下降3.24%，主要原因是按照預算要求壓縮開支。其中:一般公共預算財政撥款補助147.01萬元;其他收入0.20萬元;上年結轉結余4.50萬元。

(二)支出預算情況

本部門2024年度預算支出151.71萬元，比上年預算支出減少5.08萬元，同比下降3.24%，主要原因是按照預算要求壓縮開支。

按資金性質分:一般公共預算財政撥款補助支出147.01萬元;其他收入支出0.20萬元;上年結轉結余支出4.50萬元。

按支出功能分：

1、社會保障和就業支出14.51萬元，比上年預算安排減少1.99萬元，同比下降12.06%。主要原因是2024年單位退休人員的統籌待遇由財政部門直接劃轉至人社部門發放。

2、衛生健康支出6.10萬元，比上年預算安排增加0.11萬元，同比增長1.84%。主要原因是單位人員工資待遇上調。

3、農林水支出120.59萬元，比上年預算安排減少3.4萬元，同比下降2.74%。主要原因是按照預算要求壓縮開支。

4、住房保障支出10.50萬元，比上年預算安排增加0.19萬元，同比增長1.84%。主要原因是單位人員工資待遇上調。

(三)財政撥款支出情況

本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出147.01萬元，比上年財政撥款預算安排增加10.72萬元，同比增長7.87%。主要原因2024年預算安排增加了人員工資及商品服務支出。

(四)政府性基金情況

本部門2024年度無政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本部門2024年度機關運行經費為20.35萬元，比上年預算減少1.53萬元，比上年預算下降6.99%。主要原因是按照預算要求壓縮開支。

具體支出明細如下:辦公費0.40萬元;印刷費0.50萬元;咨詢費1.00萬元;郵電費1.00萬元;差旅費5.60萬元;維修(護)費1.43萬元;公務接待費0.30萬元;工會經費1.50萬元;福利費3.05萬元;公務用車運行維護費2.28萬元;公務交通補貼3.30萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市水政監察支隊一般公共預算“三公”經費年初預算安排15.30萬元，比上年預算安排增加7.87萬元，同比增加100.52%。主要原因是單位增加公務用車運行維護費用等支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平無增減，主要查上年度預算也沒安排此項支出。

公務接待費0.30萬元，比上年預算安排減少0.50萬元，同比下降0.63%。主要原因是根據單位實際情況壓縮公務接待支出。

公務用車購置及運行費15.00萬元。比上年預算增加7.37萬元，同比增長96.59%。主要原因是單位公務用車屬執法專用車輛，已經老化，需經常維修及更換零部件。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減，上年度預算也沒安排此項支出。

六、政府采購預算安排情況

本部門2024年度政府采購預算13.73萬元，比上年預算減少7.90萬元，同比下降36.52%，主要原因是根據單位實際情況壓縮支出。其中面向小微企業采購金額為13.73萬元。新增資產配置1.00萬元，其中:辦公設備購置-國產臺式電腦1臺預算金額1.00萬元。2024年度政府采購預算貨物預算6.23萬元、采購服務預算7.50萬元、采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

本部門2024年初資產總額為24.43萬元，比上年末資產減少11.31萬元，同比下降31.65%。其中:流動資產3.10萬元，固定資產21.33萬元。單位現有公用車輛為1輛。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

我單位為水利和湖泊局二級單位，2024年無部門整體績效目標。

（二）重點項目績效目標編制情況

我部門2024年度預算無重點項目績效目標。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出和政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費及印刷費、郵電費、咨詢費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、公務交通補貼等其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。我部門“三公”經費包括公務用車運行維護費和公務接待費。其中:公務用車運行維護費包括燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的公務接待費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入:預計單位取得的除財政撥款收入以外的其他單位資金。

6.上年結轉結余:上年末沒有使用完結轉本年度使用的資金。

第二部分 ?隨州市水政監察支隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本部門本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表