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隨州市國土整治中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市國土整治中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市國土整治中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市國土整治中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市國土整治中心概況

一、部門主要職責

負責全市國家和省級土地整治項目立項審查、現場踏勘、規(guī)劃設計方案的審查評審、項目實施方案審查、招投標方案審查、施工實施過程中的監(jiān)管、規(guī)劃設計變更審查、竣工驗收等工作。負責儲備補充耕地指標，建立占補平衡指標儲備庫，承擔市級占補平衡任務。參與編制全市土地整治規(guī)劃和年度計劃，承擔土地整治項目實施監(jiān)管，負責耕地質量監(jiān)測與評價工作，組織土地整治項目信息報備及核查工作。承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市國土整治中心部門決算由實行獨立核算的隨州市國土整治中心決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市國土整治中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市國土整治中心(本級)

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表??

??????

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?216.49 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加?1.01 萬元，增長?0.5 %，主要原因是單列績效增加，項目經費保障減少，導致變化不大。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?216.49 萬元，與2022年度相比，收入合計增加?1.01萬元，增長?0.5 %。其中:財政撥款收入?213.13 萬元，占本年收入?98.4 %;上級補助收入?0 ??萬元，占本年收入?0 %;事業(yè)收入?0萬元，占本年收入?0 %;經營收入?0萬元，占本年收入?0 %;附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %;其他收入?3.35 萬元，占本年收入?1.6 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?216.49 萬元，與2022年度相比，支出合計增加?1.01 萬元，增長?0.5 %。其中:基本支出176.49萬元，占本年支出81.5%;項目支出40萬元，占本年支出18.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?213.13 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加?7.91 萬元，增長?3.9 %。主要原因單列績效增加，項目經費保障減少，導致變化不大。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?173.13 萬元，比2022年度決算數增加?41.09 萬元。增加主要原因是單列績效增加。政府性基金預算財政撥款收入?40 萬元，比2022年度決算數減少?33.18 萬元。減少主要原因是政府性基金保障減少。國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元，比2022年度決算數增加?0 萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出173.13萬元，占本年支出合計的81.2 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加41.09萬元，增長31.1%。主要原因是單列績效增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出173.13萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)?26萬元，占15 %。主要是用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

2.衛(wèi)生健康支出(類)?6.14萬元，占3.5 %。主要是用于醫(yī)療救助。

3.自然資源海洋氣象等支出(類)?129.21萬元，占74.6 %。主要是用于人員支出、日常公用經費。

4.住房保障支出(類)11.78 萬元，占6.8%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?173.13萬元，支出決算為173.13萬元，完成年初預算的100 %。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為?21.21萬元，支出決算為?21.21 萬元，完成年初預算的?100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為4.79萬元，支出決算為?4.79萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為?6.14萬元，支出決算為?6.14萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為129.21萬元，支出決算為?129.21萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為?9.83萬元，支出決算為?9.83萬元，完成年初預算的100%。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為?1.95 萬元，支出決算為?1.95 萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出?173.13 萬元，其中:

人員經費?164.14 萬元，主要包括:基本工資?48.98 萬元、津貼補貼?14.79 萬元、獎金?32.62萬元、伙食補助費?0.97 萬元、績效工資?20.97 萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費?24.41 萬元、職業(yè)年金繳費?4.79 萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費?6.14 萬元、住房公積金?10.46 萬元。

公用經費?9 萬元，主要包括:水費?0.06萬元、電費?0.21萬元、差旅費?0.5萬元、工會經費?2.37萬元、福利費?2.44 萬元、公務用車運行維護費?2.35萬元、其他商品和服務支出?1.07 萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0 ???萬元，本年收入?40 萬元，本年支出?40 萬元，年末結轉和結余?0 萬元。具體支出情況為:土地出讓業(yè)務支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為?2.35 萬元，支出決算為?2.35 萬元，完成全年預算的?100 %。較上年增加?0.49 萬元，增長?26.3 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數較上年增加的主要原因:本年度土地整治項目驗收工作量加大，公務車工作量加大。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為?0 萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組?0 個，累計?0 人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為?2.35 萬元，支出決算為2.35萬元，完成全年預算的100%;較上年增加?0.49 萬元，增長?26.3 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數較上年增加的主要原因:本年度土地整治項目驗收工作量加大，公務車工作量加大。其中:

(1)公務用車購置費支出0 萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.35萬元，主要原因是本年度土地整治項目驗收工作量加大，公務車工作量加大。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?1 輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出?0 萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組?0 個，?0 人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出?0 萬元，接待對象主要是無，主要是無開展工作。2023年共接待國內來訪團組?0 個，?0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0.3萬元，其中:政府采購貨物支出 0.3?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 1?輛，其中，副區(qū)級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0?輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金40萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目績效目標基本完成，社會效益較好，可持續(xù)性強，基本達到了預期效果，自評總得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確，預算執(zhí)行進度較好，預算信息公開符合要求，部門總體情況良好，自評總得分為98.5分。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

土地整治項目核查項目績效自評綜述:項目全年預算數為 40萬元，執(zhí)行數為40萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:對全市土地整治項目進行監(jiān)管及驗收前后的核查工作，確保項目按時按質按量建設完成并達到驗收標準，新增耕地穩(wěn)定耕作，為全市重點項目落地提供耕地指標保障。

發(fā)現的問題及原因:由于預算績效管理工作的專業(yè)性強，對相關人員的專業(yè)能力要求高。但實際工作中，現有工作人員缺乏績效管理經驗和實踐經歷，業(yè)務能力還不能滿足績效管理工作要求，導致績效考核指標設置不夠科學，具體量化指標不夠等問題，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:一是加強土地管理法規(guī)、政策、土地整治 有關文件、標準、規(guī)范的學習，熟練掌握專業(yè)知識。二是加強對單位預算績效管理人員的培訓，提升績效評價人員的業(yè)務水平。三是加強績效目標管理，提高績效目標編制質量。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理、結果與預算安排相結合，嚴格執(zhí)行預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高項目資金效益。

部門績效評價結果擬應用情況。一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預 算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監(jiān)督，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執(zhí)行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

2.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(2080506)

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳 費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國 家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。(2101102)

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地出讓業(yè)務支出(項)。反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務費用的開支。(2120806)

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2200101)

6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規(guī)劃及管理(項)。反映用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。(2200104)

7.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。(2200150)

8.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。(2200199)

9.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政 部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

10.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

11.其他支出 (類)其他支出(款)其他支出 (項)。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。(2299999)

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市國土整治中心整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度項目績效評價自評表或(報告)