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隨州市自然資源和規劃局(匯總)2023年度部門決算

目?錄

第一部分 隨州市自然資源和規劃局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市自然資源和規劃局(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市自然資源和規劃局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?隨州市自然資源和規劃局(匯總)概況

一、部門主要職責

(一)履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水、自然保護地等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、林業、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

(二)負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家、省自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

(三)負責自然資源統一確權登記工作。制定實施各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

(四)負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

(五)負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

(六)負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

(七)負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。組織實施林業及其生態保護的政策措施，組織指導植樹造林和天然林保護、退耕還林、古樹名樹保護。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

(八)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度， 監督占用耕地補償制度執行情況。

(九)負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公用設施等專項規劃。指導縣(市、區)、鄉(鎮)國土空間規劃編制工作。

(十)負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

(十一)負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

(十二)負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理市級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

(十三)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

(十四)負責森林資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額，審批并監督木材憑證采伐、憑證運輸。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，對應由國家、省、市批準的征(占)用林地進行初審。指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。

(十五)負責陸生野生動植物資源的監督管理。依法組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。按分工監督管理野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

(十六)負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、濕地公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園、濕地公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和管理等工作。指導、監督開展森林防火巡護、火源管理、監測預警、防火設施建設等工作。指導森林公安工作。

(十七)組織全市林業產業體系建設，指導公益林和商品林的培育。承擔林業應對氣候變化的相關工作，指導林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。組織指導農村林業發展，維護林業經營者權利。組織實施林業資源優化配置及木材利用政策措施。監督實施相關林業產業標準，落實林業改革相關工作，指導林業產業扶貧等相關工作。

(十八)負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對縣(市、區)政府落實自然資源、林業和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、林業、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

(十九)負責科技發展工作。制定并實施自然資源、林業和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源、林業和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流。

(二十)承擔市相關議事機構的日常工作。

(二十一)完成上級交辦的其他任務。

(二十二)職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。加快建立自然保護地體系，統一推進各類自然保護地的清理規范和歸并整合。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市自然資源和規劃局部門決算由實行獨立核算的隨州市自然資源和規劃局本級決算和15個下屬單位決算組成。

納入隨州市自然資源和規劃局(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

納入隨州市自然資源和規劃局(匯總)2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市自然資源和規劃局(本級)

2.隨州市自然資源執法監察支隊

3.隨州市國土整治局中心

4.隨州市不動產登記中心

5.隨州市土地收購儲備中心

6.隨州市國土資源局征地事務服務中心

7.隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局

8.隨州市自然資源和規劃信息中心

9.隨州市城市規劃勘測設計研究院

10.隨州市規劃展覽館

11.隨州市國有大洪山林場

12.隨州市林業技術推廣中心

13.隨州市森林病蟲害防治檢疫站

14.隨州市隨城山森林公園

15.隨州市林木種苗管理站

16.隨州市森林火災預防中心

2023年度本系統在職人員274人、離休人員1人、退休人員159人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六.?公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

我部門(單位)無此項內容，本表無數據

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為19386.88 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加7271.95 萬元，增長60.02 %，主要原因是2023年隨州市土地收購儲備中心增加了征地和拆遷補償支出項目307.89萬元、其他國有土地收益基金支出項目6995.45萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計17645.07 萬元，與2022年度相比，收入合計增加7724.23萬元，增長77.86 %。其中:財政撥款收入14670.1萬元，占本年收入83.14%;上級補助收入0 萬元，占本年收入0%;事業收入2079.57 萬元，占本年收入11.79%;經營收入0 萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0 萬元，占本年收入0 %;其他收入895.39 萬元，占本年收入5.07%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計18297.84萬元，與2022年度相比，支出合計增加7924.724萬元，增長76.4 %。其中:基本支出7717.3 萬元，占本年支出42.18 %;項目支出10580.54萬元，占本年支出57.82%;上繳上級支出0 萬元，占本年支出0 %;經營支出0 萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為14670.1 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加7172.21萬元，增長95.66%。主要原因是2023年隨州市土地收購儲備中心增加了征地和拆遷補償支出項目307.89萬元、其他國有土地收益基金支出項目6995.45萬元。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入6417.68 萬元，比2022年度決算數增加672.74萬元。增加主要原因是2022年度使用了上年度結轉結余一般公共預算財政撥款資金657.5萬元。政府性基金預算財政撥款收入8252.42 萬元，比2022年度決算數增加6499.47萬元。主要原因是2023年隨州市土地收購儲備中心增加了征地和拆遷補償支出項目307.89萬元、其他國有土地收益基金支出項目6995.45萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出6417.68??萬元，占本年支出合計的35.07 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加672.74萬元，增長11.71%。主要原因是2022年用上年度一般公共預算財政撥款結余資金657.5萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出6417.68萬元，主要用于以下方面:

1、社會保障和就業(類)支出781.11萬元，占12.17%。主要是用于在職和離退休人員的養老保險支出

2、衛生健康(類)支出146.58萬元，占2.28%。主要是用于在職和離退休人的醫療保險支出。

3、農林水(類)支出1927.77萬元，占30.04%。主要是用于林長制項目、油茶推廣支出。

4、城鄉社區(類)支出201.51萬元，占3.14%。主要是用于城鄉社區規劃與管理支出。

5、自然資源海洋氣象等(類)支出2506.45萬元，占39.06%。主要是用于人員工資、公用經費支出。

6、住房保障(類)支出264.87萬元，占4.13%。主要是用于住房公積金、提租補貼支出。

7、災害防治及應急管理(類)支出589.39萬元，占9.18%。主要是用于地質災害防治體系建設項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5067.18萬元，支出決算為6417.68萬元，完成年初預算的126.65%。其中:

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為175.2萬元，支出決算為140.76萬元，完成年初預算的80.34%。決算數小于全年預算數的主要原因是離退休人員減少。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為217.2萬元，支出決算為157.16萬元，完成年初預算的72.35%。決算數小于全年預算數的主要原因是離退休人員減少。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為284.44萬元，支出決算為405.26萬元，完成年初預算的142.48%。決算數大于全年預算數的主要原因是2023年基礎績效納入基本養老社保基數，社保基數增加。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為77.93萬元，完成年初預算的100%。決算數大于全年預算數的主要原因是機關事業單位職業年金繳費支出2023年未納預算。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為33.65萬元，支出決算為32.74萬元，完成年初預算的97.29%。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為95.74萬元，支出決算為92.37萬元，完成年初預算的96.48%。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為22.02萬元，支出決算為21.47萬元，完成年初預算的97.5%。

8.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。年初預算為228.25萬元，支出決算為201.51萬元，完成年初預算的88.28%。決算數小于全年預算數的主要原因落實過緊日子要求壓減支出。

9.農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)。年初預算為550.3萬元，支出決算為912.39萬元，完成年初預算的165.74%。決算數大于全年預算數的主要原因是大洪山國有林場事業運行費用增加。

10.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)。年初預算為81萬元，支出決算為441.63萬元，完成年初預算的545.22%。決算數大于全年預算數的主要原因是年初預算到森林資源管理類支出，年中進行了預算調整。

11.農林水支出(類)林業和草原(款)技術推廣與轉化(項)。年初預算為58.04萬元，支出決算為74.63萬元，完成年初預算的77.77%。決算數大于全年預算數的主要原因年初林業推廣中心預算較少，年中進行了預算調整。

12.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項)。年初預算為550.3萬元，支出決算為222.48萬元，完成年初預算的40.43%。決算數大于全年預算數的主要原因年初預算較大，年中進行了預算調整到森林資源培育。

13.農林水支出(類)林業和草原(款)森態效益補償(項)。年初預算為0萬元，支出決算為62.1萬元，完成年初預算的100%。決算數小于全年預算數的主要原因:年初預算較小，年中進行了預算調整。

14.農林水支出(類)林業和草原(款)森林草原防災減災(項)。年初預算為341萬元，支出決算為191.43萬元，完成年初預算的56.16%。決算數小于全年預算數的主要原因年初預算較大，年中進行了預算調整。

15.農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為14.5萬元，完成年初預算的100%。決算數大于全年預算數的主要原因是大洪山林場增加了森林撫育和造林補助項目支出14.5萬元。

16.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為8.61萬元，完成年初預算的100%。決算數大于全年預算數的主要原因是:年初無預算，年中進行了預算調整。

17.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)。年初預算為665.82萬元，支出決算為726.96萬元，完成年初預算的91.59%。決算較上年增長的主要原因是2023年度新增公務員4人。

18.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源及規劃管理(項)。年初預算為0萬元，支出決算為15.38萬元，完成年初預算的100%。決算較上年增長的主要原因是自然資源信息中心增加了基本支出。

19.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。年初預算為1306.05萬元，支出決算為1608.98萬元，完成年初預算的123.19%。決算數小于全年預算數的主要原因是2023年度事業單位人員增加。

20、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。年初預算為113.95萬元，支出決算為155.75萬元，完成年初預算的73.16%。決算數小于全年預算數的主要原因較上年減少的主要原因減少了返還礦山地質環境治理備用金項目支出。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為238.75萬元，支出決算為228.22萬元，完成年初預算的95.59%。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為39.09萬元，支出決算為36.65萬元，完成年初預算的93.76%。決算數小于全年預算數的主要原因年初預算較大，年中進行了預算調整。

23、災害防治及應急管理(類)自然災害防治(款)地質災害防治(項)。年初預算為0萬元，支出決算為589.39萬元，完成年初預算的100%。決算數小于全年預算數的主要原因是該款項為省級轉移支付資金年初無預算，年中進行了預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出4683.81萬元，其中:

人員經費4284.09萬元，主要包括:基本工資1029.51萬元、津貼補貼202.82萬元、獎金641.35萬元、伙食補助8.05萬元、績效工資604.66萬元機關事業單位基本養老保險繳費493.92萬元、職業年金繳費145.16萬元、職工基本醫療保險繳費223.79萬元、公務員醫療補助繳費20.96萬元、其他社會保障繳費23.32萬元、住房公積金432.89萬元。其他工資福利支出20.93萬元、離休費15.68萬元、退休費129.05萬元、撫恤金119.35萬元、生活補助32.65萬元、醫療費補助11.5萬元、獎勵金126萬元、其他對個人和家庭的補助2.51萬元。

公用經費399.73萬元，主要包括:辦公費28.99萬元、印刷費17.51萬元、水費0.91萬元、電費16.37萬元、郵電費7.62萬元、物業管理費3.55萬元、差旅費26.19萬元、因公出國(境費用)7.2萬元、維修(護)費4.11萬元、租賃費0.84萬元、培訓費5.9萬元、公務接待費2.95萬元、勞務費49.71萬元、委托業務費17.78萬元、工會經費45.86萬元、福利費52.66萬元、公務用車運行維護費34.13萬元、其他交通費用26.6萬元、稅金及附加費用1.8萬元其他商品和服務支出47.07萬元、辦公設備購置2萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入8252.42萬元，本年支出8252.42萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

城鄉社區支出(類)。支出決算為8252.42萬元，主要用于土地出讓業務支出、其他城市基礎設施配套費安排的支出等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為87.77 萬元，支出決算為77.48 萬元，完成全年預算的88.27 %。較上年增加21.97萬元，增長39.58%。決算數小于全年預算數的主要原因:一主要原因認真貫徹落實市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制公務接待經費開支。決算數較上年增加的主要原因:是增加一人出國赴南美訪問。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為7.2萬元，支出決算為7.2 萬元，完成全年預算的100 %。較上年增加0 萬元，增長0%。決算數與全年預算數持平。決算數較上年增加的主要原因是因工作需要2023年10月省自然資源廳組團出國赴南美訪問，局機關一人參加，經費7.2萬元。

全年支出涉及出國(境)團組1 個，累計1 人次，主要用于開展以下工作:赴巴西、阿根廷、智利等國家交流學習礦產資源管理、礦山治理和生態保護等方面經驗。

2.公務用車購置及運行費全年預算為72.52 萬元，支出決算為67.29 萬元，完成全年預算的92.79%;較上年增加14.03 萬元，增長26.34%。決算數小于全年預算數的主要原因:主要原因認真貫徹落實市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制三公經費開支

。決算數較上年增加的主要原因:因自然資源管理工作業務量增加，導致公務用車運行維護費增加。其中:

(1)公務用車購置費支出25.88萬元，主要是公務用車購置。本年度購置(更新)公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出41.41萬元，主要用于公務用車加油、維修保養、車輛保險、過路過橋費等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為23 輛。

3.公務接待費全年預算為8.05萬元，支出決算為2.99 萬元，完成全年預算的37.14 %，較上年增加0.74 萬元，增長32.89%。決算數小于全年預算數的主要原因:認真貫徹落實市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制公務接待經費開支。決算數較上年增長的主要原因是接待批次、人數稍有增加。其中:

外賓接待支出0 萬元，2023年共接待來訪團組0 個，0 人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出2.99 萬元，接待對象主要是省級工作人員，主要是開展基本農田保護、地質災害防治、森林督查、執法監督等工作。2023年共接待國內來訪團組43個，305人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出108.2萬元，比年初預算數減少16.46萬元，降低13.2%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減機關運行經費支出。比上年決算數減少42.35萬元，減少28.13%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減辦公資產運行維護費、辦公費、其他商品和服務費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額303.8萬元，其中:政府采購貨物支出29.24萬元、政府采購工程支出213.23萬元、政府采購服務支出61.33萬元。授予中小企業合同金額303.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額50.97萬元，占授予中小企業合同金額的16.78%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛21輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車18輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目47個，資金10580.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障。

組織開展2023年度整體支出績效評價，年初預算資金12018.2元，執行數19386.88萬元，執行率161.31%，總分96分，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

測繪地理信息項目績效自評綜述:項目全年預算數為80萬元，年中調整預算為30萬元，執行數為30.3萬元，完成預算101%。主要產出和效益:

1. 產出指標完成情況分析。

①數量指標:已完成整個項目。②質量指標:在項目招投標階段，未出現弄虛作假，違反法律法規情況。在項目實施階段，項目質量管理體系有效運行，滿足合同及質量方針要求率達100%，成果合格率100%。③時效指標:截至2022年12月底，均達到各項計劃指標。④成本指標:各項目支出審批程序嚴謹規范，支出標準有據，對項目成本控制有效。

(2)效益指標完成情況分析。

①經濟效益指標:由于項目的實施，為隨州的基礎測繪打下了基礎，從而切實提高基礎測繪??服務保障能力，為隨州市的經濟建設和社會協調發展提供保障為隨州的經濟發展。②社會效益指標:提高基礎測繪服務保障能力。③可持續影響效益:在項目的實施后可為隨州市的經濟建設和社會協調發展提供保障為隨州的經濟發展。

存在的問題和原因:無

下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，提升預算執行率。

林長制工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，年中調整預算為70萬元，執行數為46.88萬元，完成預算66.97%。

主要產出和效益:完成巡林，督查生態修復、資源管理、火災防控、病蟲鼠害防治、涉林涉草案件處置等重點工作任務;因地制宜推進擴綠提質，保障林地和野生動植物資源安全。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:是深化落實林長制;統籌推進全市林長制工作，全力守護綠水青山。

自然資源開發利用項目績效自評綜述:項目全年預算數為96萬元，執行數為77.2萬元，完成預算80.42%。

主要產出和效益:提高土地資源利用效率、改善城鄉人居環境、提高人居環境質量、促進土地資源節約集約利用

存在的問題和原因:(1)基礎資料不全，用地單位提供的供應地塊面積與后期地塊出讓面積有部分差異，規劃有調整。(2)該項目涉及的基礎資料、用地單位較多。

下一步改進措施:要合理分析市場需求，科學統籌土地供應結構和供地時序，掌握供應節奏，在總量控制范圍內做好計劃調整工作，確保土地市場健康平穩運行。

耕地保護和生態修復項目績效自評綜述:項目全年預算數為14.8萬元，年中調整預算為20.32萬元，執行數為23.06萬元，完成預算113.48%。

主要產出和效益:改善投資環境和資源利用效率、改善城鄉人居環境、提高生態系統安全、促進生態和諧發展。

存在的問題和原因:(1)基礎資料不齊全，相關成果數據無佐證材料作為支撐。(2)市級匯總工作難度大，各縣市區進度情況不一，且成果格式不盡相同。

下一步改進措施:對本部門填報匯總的資料進行審查，審查的主要內容包括形式審查和數據審查，審查后報本級人民政府審核后上報，確保數據的真實、準確。

地質災害綜合防治體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為285.2元，年中調整預算數為164萬元，執行數166.54萬元，完成預算101.55%。

主要產出和效益:產出指標:設置了群專結合監測預警點建設指標26處，已全部按時建成并驗收合格。效益指標:經濟效益指標設置了地質災害氣象預警覆蓋率、地質災害預警預報能力等指標。通過開展群測群防能力建設，發揮地質災害精細化氣象風險預警平臺和已建地質災害三級專業監測點作用，全年共發布預警短信5200余人次，地質災害氣象預警覆蓋率達100%，地質災害預警預報能力得到提升，完成了相關指標值。社會效益指標設置了地質災害隱患“三查”覆蓋率、地質災害隱患管控等指標。2023年度市、縣兩級自然資源部門組織“四位一體”網格人員對轄區內244處地質災害隱患點進行全覆蓋多頻次巡排查，共出動5000余人次，巡排查隱患5900余點次，完成了相關指標值。

存在的問題和原因:無。

下一步改進措施:將加強跟蹤指導，督促相關單位在保障資金規范合理使用的前提下，加快預算執行，提高資金使用效益。

信息化建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為220.9萬元，年中調整預算為92萬元，執行數為68.63萬元，完成預算74.6%。

主要產出和效益:保障了市局日常辦公網絡，電子政務系統運維、機房維保、國土空間基礎信息平臺運行環境、市局大屏更換、重要應用系統等級保護測評等，按時保質保量地完成了全年既定任務目標。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:1.加強對單位預算績效管理人員的培訓，提升績效評價人員的業務水平。2.下年度預算時將結合本年結果進行改進。

自然資源綜合管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執行數為183.49萬元，完成預算91.75%。

主要產出和效益:優化市局機關運行服務保障，加強檔案管理、黨建、物業管理、新聞宣傳等服務管理，提升智能化管理水平，加強職工食堂、安全保衛購買社會服務單位考核體系建設，健全服務制度，完善服務標準，制定服務質量績效評價辦法，強化綠化、維修、保潔等日常物業服務的管理制度，實現服務便捷化、標準化。認真貫徹落實《公共機構節能條例》，積極推進節約型機關建設。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:下一步將加強跟蹤指導，督促相關單位在保障資金規范合理使用的前提下，加快預算執行，提高資金使用效益。

隨州市國土空間總體規劃(2020-2035年)、生態保護紅線評估及市級匯總工作、流域綜合治理和統籌發展規劃項目績效自評綜述:項目全年預算數為500萬元，年中調整預算為277萬元，執行數為209.86萬元，完成預算75.76%。

主要產出和效益:

(1)產出指標完成情況分析。

產出指標完成93.33%。在對前期階段成果(含文本、附表、圖件、專題研究報告等)進行完善后，提交市政府常務會和市人大常委會審議并通過;根據部、省工作要求，將國土空間規劃成果送審稿提交至上級審查，已通過省自然資源廳完整性、規范性和合理性審查等，完成省直部門意見征求工作，并根據審查反饋意見進一步修改完善。完善國土空間基礎信息平臺和“一張圖”系統建設，已整合4大類、23個中類、83個小類、207個矢量數據，具備平臺初評條件。

(2)效益指標完成情況分析。

效益指標完成100%。在項目實施過程中，積極向上級部門溝通匯報工作，同時全面指導推進縣級國土空間總體規劃編制工作，取得較滿意工作成果。國土空間總體規劃的編制對于貫徹新發展理念，推動城市和產業集中高質量發展起到了積極推動作用，同時該規劃也為我市快速發展提供有力空間要素支撐，有效保護了市域生態環境等。

存在的問題和原因:項目編制工作嚴格按照國家、省的相關政策要求，在上年度結果基礎上加快推進。但由于相關政策的不斷調整、上位規劃成果未公布實施，如“三區三線”劃定政策、省級國土空間規劃成果等，導致我市國土空間總體規劃編制不能有效推進，同時編制成果也缺乏有效支撐，整體工作進展受到極大影響。

下一步擬改進措施1.繼續加快推進國土空間規劃成果的編制審批工作。按照部、省要求，修改完善形成市級國土空間總體規劃最終成果，協助市人民政府按要求將成果上報省人民政府批準。完成國土空間總體規劃數據整理入庫、平臺橫向和縱向的接口開發等，更新完善國土空間基礎信息平臺及“一張圖”系統功能。2.下年度預算時將結合本年度結果進行改進，同時根據年度計劃安排預算資金，按照合同條款和工作進度及時申請支付項目資金。

地質災害防治和礦產資源管理工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為98萬元，年中調整預算為6萬元，執行數為5.96萬元，完成預算99.33%。

主要產出和效益:產出指標1、完成礦業權出讓收益評估2、完成礦產資源國情調查和新老數據轉化3、完成礦業權人信息公示實地核查4、隨州市第四輪礦產資源規劃編制。效益指標:1、摸清全市礦產資源數量、質量、結構和空間分布情況，為社會經濟安全提供有力保障2.推進礦產的有序開發、綜合利用、產業鏈生產，使礦產優勢轉化為經濟優勢3、強化礦產資源安全保障能力4、推進節約高效、環境友好、礦地和諧的綠色礦業發展模式。

存在的問題和原因:由于部分單位對資金使用的用途和范圍不是很清楚，導致還有部分資金尚未使用，資金執行率未能達到100%。

下一步改進措施:將加強跟蹤指導，督促相關單位在保障資金規范合理使用的前提下，加快預算執行，提高資金使用效益。

征收經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為82.09萬元，完成預算82.09%。

主要產出和效益:優化市局機關運行服務保障，加強檔案管理、黨建、物業管理、新聞宣傳等服務管理，提升智能化管理水平，加強職工食堂、安全保衛購買社會服務單位考核體系建設，健全服務制度，完善服務標準，制定服務質量績效評價辦法，強化綠化、維修、保潔等日常物業服務的管理制度，實現服務便捷化、標準化。認真貫徹落實《公共機構節能條例》，積極推進節約型機關建設。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:加強對單位預算績效管理人員的培訓，提升績效評價人員的業務水平;下年度預算時將結合本年結果進行改進。

油茶推廣項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，年中調整預算為90萬元，執行數為90萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:良種壯苗培育0.07萬畝;新造油茶林面積4.11萬畝;低產林改造面積0.87萬畝;水肥一體化高效管護面積0.64萬畝;茶油總產量16533噸;油茶果收儲能力30萬噸;帶動就業人數22000人。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，提升預算執行率。

市土地收購儲備中心土地收儲業務費項目績效自評綜述:項目全年預算數為7375.83萬元，執行數7375.83萬元，執行率100%。此項經費主要用于全市土地收儲業務工作，資金使用績效較高，項目自評績效得分98分。

主要產出和效益:市土地收購儲備中心在收儲業務管理費項目未出現弄虛作假，違反法律法規情況。在項目實施階段，項目質量管理體系有效運行，滿足合同及質量方針要求率達100%，調查成果合格率100%。中心領導在積極與市城投、建投、高新區管委會、曾都區城投銜接，充分調研和廣泛征求意見的基礎上，根據城市發展的要求，制訂了土地收儲、出讓計劃，并報經市政府批準實施。

存在的問題和原因:2023年，市土地收購儲備中心績效工作依然存在一些問題，主要是績效考核指標設置不夠科學，具體量化指標不夠，下一步我中心將逐步將績效指標與實際工作相結合。優化績效考核指標設置，不斷完善各項績效管理工作措施，以績效管理促我市土地收儲工作再上新臺階。

下一步改進措施:下一步，我中心將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，為全面完成國家、省市大型項目用地保障做出新的更大的貢獻。

2023年度林業防災減災—松材線蟲病績效防治項目績效自評綜述:項目全年預算數為130.53萬元，年中執行數為130.53萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:林業有害物生防治面積7445畝，占任務的100%;林業有害生物松材線蟲防治變化度≤4.7%，綜合防控符合規范，達到健康林標準;松材線蟲防治當期任務完成率≥90%，全年完成值100%。省級生態公益林村集體林地補助標準15元/畝，足額撥付給各村集體及個人。能及時防治林業有害生物，減少災害損失，提高林農預期收益;生態公益林補償公示率100%;保持健康林面積，促進森林健康，生態良好，營建健康林分生態系統;可持續效益。能較好的遏制松材線蟲病擴散蔓延，生態資源持續好轉。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:下一步我們將提高預算能力，增強預算精準度，力爭將年度預算與執行情況相一致，將各項預算支出測算精準。

規劃、測繪、勘察業務支出、綜合運行管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為86.97萬元，執行數為86.97萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:一是圍繞市重點民生工程項目和市局工作要點，深入推進“九大戰役”，以“清單式”、“銷號制”倒排工期，完成各類項目700多項，其中規劃項目300余項，測繪項目300余項，勘察項目70多項，規劃論證30多個，較好地完成各項目標任務。在全院共同努力下，各項成績碩果累累，海翼·漢東至尊勘測服務保障項目獲全國優秀城市規劃設計獎，6個項目分獲省城市規劃二、三等獎，派員工在省廳工匠杯技能大賽中獲個人優勝獎，一人在全省系統職工比賽中獲乒乓球女子單打冠軍。;二是加強黨風廉政和隊伍建設。深入貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政教育。持續落實“兩學一做”學習教育常態化制度化;三是在服務我市城市建設、經濟發展方面，取得了較為明顯的成績。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:下一步我們將提高預算能力，增強預算精準度，力爭將年度預算與執行情況相一致，將各項預算支出測算精準。

森林資源培育-森林督查監測項目績效自評綜述，項目全年預算數為36.05萬元，執行數為36.05萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:完成國家下發的全市2023年度森林督查圖斑1535個(細斑2426個)的內業審核、外業調查等相關工作，完成綠100%。二是按照省林業局要求，組織開展2023年度森林資源動態監測，調查監測樣地11個，調查監測面積45萬公頃，為全市森林資源管理提供技術支撐，為制定森林資源保護決策提供依據。

存在的問題和原因:本年度無績效存在的問題。

下一步改進措施:將加強跟蹤指導，督促相關單位在保障資金規范合理使用的前提下，加快預算執行，提高資金使用效益。

省級林業生態文明建設資金--森林防火補助資金項目績效自評綜述，項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:實施省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)，解決了國有林場森林防火基礎設施建設資金匱乏問題，促進了林場經濟發展，帶動了就業人員收入。同時為生產森林防火物資廠家及銷售商帶來經濟效益，為國家創造稅收。實施省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)，解決了國有林場森林防火基礎設施建設資金匱乏問題，促進了林場經濟發展，帶動了就業人員收入。同時為生產森林防火物資廠家及銷售商帶來經濟效益，為國家創造稅收。

存在的問題和原因:本年度無績效存在的問題。

下一步改進措施:下一步我們將增強補償資金使用和預算能力，力爭將年度預算與執行情況相一致，將各項預算支出測算精準。

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加強對項目實施的管理監督，加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高項目資金效益。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)

第四部分?其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)，商貿事務(款)招商引資(項)，反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)機關其他社會保障和就業支出(項)，反映其他用于行政事業單位用于養老方面的支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)，反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)，反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

10.城鄉社區支出(類)城鄉社區與規劃管理(款)城鄉社區與規劃管理(項)，反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

11、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償款支出(項)，反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

12.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)，反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。

13、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)，反映其他城市基礎設施配套費安排的支出。

14.農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項):反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(含實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

15.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)，反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

16.農林水支出(類)林業和草原(款)技術推廣與轉化(項)，反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范、技術推廣、成果轉化、科學普及等方面的支出。

17.農林水支出(類)林業和草原(款)森林生態效益補償(項)，反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

18.農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項)，反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

19.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

20、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規劃及管理(項)，反映用于國土空間規劃，國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

21.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)，反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)，反映其他用于自然資源事務方面的支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離休人員)發放的租金補貼。

25、災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項)，反映組織、指導、協調各類風險災害防范治理方面的支出。

26、災害防治及應急管理(類)自然災害防治(款)地質災害防治(項)，反映防治地質災害方面的支出。

27、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)，反映不能劃分到具體功能分類科目中的支出項目。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分?附件

一、2023年度隨州市自然資源和規劃局整體績效評價報告

二、2023年度信息化建設項目績效評價報告

三、2023年度耕地保護和生態修復項目績效評價報告

四、2023年度地質災害綜合防治體系建設項目績效評價報告

五、2023年度測繪地理信息項目績效評價報告

六、2023年度林長制工作項目績效評價報告

七、2023年度國土空間規劃、生態保護紅線評估項目績效評價報告

八、2023年度地質災害防治和礦產資源管理工作項目績效評價報告

九、2023年度征收經費項目績效評價報告

十、2023年度綜合管理項目績效評價報告

十一、2023年度油茶推廣項目績效評價報告

????十二、土地收儲業務費項目績效評價報告