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隨州市國有大洪山林場2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分 隨州市國有大洪山林場部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市國有大洪山林場2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市國有大洪山林場2023年部門決算表

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市國有大洪山林場名稱概況

一、部門主要職責

主要職責為貫徹執行中央和省、市林業局有關森林資源保護的方針政策和法律法規，負責轄區內森林資源培育管理、國家戰略儲備林基地建設、森林防滅火、森林病蟲害監測防治、林木良種培育、生態科技普及及生態文明教育、國家森林公園建設與管理等。

二、機構設置情況

從單位構成看,隨州市國有大洪山林場部門決算由實行獨立核算的隨州市國有大洪山林場本級決算組成，無下屬單位決算。

內設機構4個:辦公室、計財科、生產經營科、資源管理科。

隨州市國有大洪山林場始建于1958年3月，地處隨西南大洪山區，現系隨州市自然資源和規劃局直屬正科級國有林場為公益一類事業單位，下轄白龍池、雷打崗、養馬池、大浪山4個分場，2006年12月經國家林業局核準，在白龍池分場經營范圍內設立湖北大洪山國家森林公園(面積26332畝)。公園和林場實行“兩塊牌子、一套班子”的管理模式。林場現有干部職工176人，其中在職49人、離休1人、退休126人。

第二部分??隨州市國有大洪山林場2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空表。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市國有大洪山林場2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1683.69萬元。與2022年度相比，收、支總計增加581.28萬元，增加5.17%，主要原因是2023年新增森林防火(視頻監控項目)及補發退休職工工資待遇。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1683.69萬元，與2022年度相比，收入合計增加581.28萬元，增加5.17%。其中:財政撥款收入1542.33萬元，占本年收入91.6%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入141.36萬元，占本年收入8.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1683.69萬元，與2022年度相比，支出合計增加581.28萬元，增加5.17%。其中:基本支出1260.36萬元，占本年支出74.86%;項目支出423.33萬元，占本年支出??25.14%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1683.69萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加581.28萬元，增加5.17%。主要原因是2023年新增森林防火(視頻監控項目)及補發退休職工工資待遇。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1542.33萬元，比2022年度決算數增加624.18萬元。增加主要原因是2023年新增森林防火(視頻監控項目)及補發退休職工工資待遇。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。上級補助收入0萬元，比2022年度決算數減少100%。其他收入141.36萬元，比2022年度決算數增加109.74萬元;主要原因是大洪山林場屬于公益一類事業。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1542.33萬元，占本年支出合計的74.86%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加550.72萬元，增加55.53%。主要原因是嚴格落實2023年新增森林防火(視頻監控項目)及補發退休職工工資待遇。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1542.33萬元，主要用于以下方面:

社會保障和就業支出238.71萬元;衛生健康支出28.01萬元;農林水支出1222.04萬元;住房保障支出53.56萬元。

基本支出:基本支出1119萬元，占72.55% ，主要用于本單位正常運轉保障支出，包含人員支出和公用支出。

1.住房保障支出53.56萬元。其中:住房公積金支出44.90 萬元，提租補貼8.66萬元，占3.47% ;主要用于單位住房保障支出。

2.社會保障和就業支出238.71萬元，其中事業單位離退休126.34萬元，占8.19%;機關事業單位基本養老保險繳費93.14萬元，占6.04%;職業年金繳費19.23萬元，占1.25%。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金支出。

3.衛生健康支出28.01萬元，占1.82 %。主要是用于本單位醫療保險繳費支出。

項目支出:423.33萬元，其中森林資源培育支出124.45萬元，占8.07%;森林資源管理支出213.85萬元，占13.87%;森林生態效益補償支出52.16萬元，占3.38%;森林草原防災減災支出18.37萬元，占1.19%;其他林業和草原支出14.50萬元，占0.94%，主要用于中央級和省級生態公益林管護勞務補償支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1542.33萬元，支出決算為1260.36萬元，完成年初預算的100%。其中:

1、一般公共預算財政撥款事業運行基本支出類:年初預算

為782.28萬元，支出決算為1119萬元(人員經費支出1088.56萬元，公用經費支出30.44萬元)，完成年初預算的143%。其中:事業機構支出798.71萬元，71.38%;社會保障和就業支出238.71萬元，占21.33%;衛生健康支28.01萬元，占2.5 %;社會保障支出53.56萬元，占4.79%。支出增加的原因:調整預算補發退休人員工資及在職人員正常晉級和各項保險調增。

一般公共預算財政撥款項目支出類:年初預算為1558萬元，支出決算為423.33萬元，項目支出與年初預算相比減少1134.67萬元，完成年初預算的27.17%。主要原因:其中年初預算資金未下達的項目有:大洪山國家森林公園勘界立標項目20萬元;大洪山國家森林公園編制總體規劃項目30萬元;林區防火道路維修22萬元;國家木材戰略儲備項目100萬元;生態公益林管護補償和天然林保護補償資金年初預算161萬元，實際下達52.16萬元，森林資源培育(森林撫育和造林補助)資金項目年初預算121萬元，實際下達53.95萬元;森林防火(森林防火視頻監控、隔離帶建設)資金項目年初預算1019萬元，實際下達232.22萬元;森林資源管理(含林業有害生物防治)資金項目年初預算85萬元，實際下達85萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1119萬元，其中:人員經費1088.57萬元，主要包括:基本工資190.68萬元、獎金1.35萬元、績效工資314.88萬元、機關事業單位基本養老保險繳費148.62萬元、職業年金繳費43.55萬元、職工基本醫療保險繳費104.69萬元、其他社會保障繳費0.29萬元、住房公積金138.59萬元、其他工資福利支出14.1萬元、對個人和家庭的補助131.82萬元，獎金126萬元。

公用經費30.44萬元，主要包括:辦公費3.94萬元、電費3.95萬元、郵電費0.54萬元、差旅費5.31萬元、維修(護)費0.33萬元;公務接待0.33萬元，勞務費0.83萬元、福利費10.47萬元、公務車運行維護費2.75萬元、其他商品和服務性支出2萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.23萬元，支出決算為3.07萬元，完成預算的49.28%。較上年增加0.82萬元，增加36.44%。決算數小于預算數的主要原因:壓減低效率公務車使用嚴格落實“過緊日子”的要求，嚴控支出標準和范圍，壓減支出。決算數較上年增加的主要原因:公務車年數已久，維修和保養支出增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，較年初預算數相比無變動，主要原因:落實過緊日子要求，沒有安排人員因公出國(境)。

2.公務用車購置及運行費預算為3.63萬元，支出決算為2.75萬元，完成預算的75.76%;較上年增加0.85萬元，增加44.73%。決算數小于預算數的主要原因:壓減低效率公務車使用嚴格落實“過緊日子”的要求，嚴控支出標準和范圍，壓減支出。決算數較上年增加的主要原因:公務車年數已久，維修和保養支出增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.75萬元，主要用于公務車用油、高速過路費、車輛保險及維修。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

在決算機構運行信息表中資產信息車輛(其他用車)合計數2輛做如下說明:本單位共有2輛公務車，其中1輛SUV主要是領導干部用車;另1輛森林防火運兵車主要是用于森林防火宣傳、拖運防火物資及器材、防火巡查、應急救援;另10輛是護林員森林防火用的兩輪摩托車。

3.公務接待費預算為2.6萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的12.7%，較上年減少0. 02萬元，下降42.62%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:落實過緊日子要求，嚴控支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.33萬元，接待對象主要是市局防火辦，主要是開展森林防火檢查工作。2023年共接待國內來訪團組4個，26人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出

十一、政府采購支出說明

大洪山林場2023年度執行政府采購支出總額316.9875萬元，其中:政府采購貨物類支出0.42萬元、政府采購工程類支出316.5675萬元。授予中小企業合同金額316.9875萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中公務用車1輛(原隨州市森林病蟲害防治檢疫站轉贈的，原值239600元，累計折舊239600元);森林防火運兵車1輛，另10輛是護林員森林防火用的兩輪摩托車。單位價值50萬元以上的通用設備無、單位價值100萬元以上專用設備無。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據績效管理的要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及項目4個，資金423.33萬元，其中省級生態公益林支出45萬元;省級林業生態文明建設資金(森林防火視頻監控)200萬元;林業有害生物防治20萬元;森林質量提升40萬元，占一般公共預算支出總額1542.33萬元的27.44%。從評價情況來看，我單位加強公益林保護管理，提高森林生態功能目標，進一步規范財政專項資金管理，提高資金使用效益，落實森林生態效益補償資金和管護責任，切實維護林農權益，維護和穩定現有生態公益林面積。加強森林防火工作，保持林地面積，確保林業生態安全。加大林業有害生物防治力度，降低松材線蟲病傳播媒介松褐天牛的蟲口密度，阻止疫情擴散，不出現新的疫點，全面提升森林質量和防治效益。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2023年整體績效自評工作，采取打分評價形式，其中:共性目標30分，績效目標68分，自評總分98分。從整體來看我單位項目

資金績效目標明確，經費管理到位，資金使用率較高，能做到按計劃支出，能夠做到專款專用，基本實現了預期的績效目標和經濟社會效益。根據年初的績效考核工作計劃和目標，實際支出與項目規定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批。項目管理健全，嚴格執行財務管理制度，無截留擠占挪用等違規行為，較好地完成了全年的目標工作任務

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及森林生態效益補償、森林防火視頻監控系統建設、森林資源管理。從項目執行的效果來看，項目資金支出績效已達到了預期效果，有效地發揮資金的使用效益，完成天保區外天然商品林管護任務，全年森林蓄積量增加，林分質量得到改善，生物多樣性得到保護。沒有發生亂挖亂占林地、亂砍濫伐林木、森林病蟲害和森林火災現象。天保區外天然商品林保護率達100%，質量標準優級。

維護和穩定現有生態公益林面積，加強森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質量和效益。

主要產出和效益:一是公益林是人類認識自然、利用自然和改造自然的基地，是以發揮生態效益為主，同時發揮社會效益和經濟效益的綜合體。二是通過公益林補償制度的建立，使林農的經濟收入有所增加，積極性得到了調動，有效地保護了重要區域的森林，特別是水源林，為維護生態環境提供了保障，特別對于環境惡劣的生態恢復起到了積極的促進作用。

下一步改進措施:下一步我們將增強補償資金使用和預算能力，力爭將年度預算與執行情況相一致，將各項預算支出測算精準。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

加強對項目實施的管理監督，加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高項目資金效益。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

二、2023年度隨州市國有大洪山林場項目績效評價報告

(一)省級林業生態文明建設資金--森林防火補助資金績效自評報告

根據《省林業局辦公室關于做好2023年度中央和省級林業項目資金績效自評工作的通知》鄂林辦規[2024]號精神，我場圍繞2023年度林業生態文明建設(森林防火補助)項目目標完成，資金執行和管理使用、項目效益等情況認真開展專項資金績效目標自評工作。

一、績效目標分解下達情況。

1. 省內分解下達資金預算。

根據《省財政廳關于提前下達2023年省級林業生態文明建設資金(第二批)的通知》(鄂財環發[2022]52號文件)，上級下達我場2023年省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)200萬元，用于新建森林防火視頻監控系統和指揮中心及相關配套建設。

2. 績效目標

為了逐步形成大洪山林場森林防火“空天地人”四位一體化的森林資源監管系統，構建智能化防火體系，提升林場森林防火預警監測能力，為實現林火“三早”(早預防、早發現、早撲救)奠定堅實基礎，確保森林資源和生態安全，保障人民群眾生命和財產安全。

二、績效目標完成情況

(一)、資金投入情況分析

1. 項目資金到位情況分析

2023年度，省下達我場省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)200萬元，省財政廳撥付到位(鄂財環發[2022]52號)200萬元，到位率100%。

2. 項目資金執行情況分析

2023年度下達我場省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)200萬元，實際到位200萬元，全部用于新建森林防火視頻監控系統和指揮中心及相關配套建設。資金使用率100%。

3. 項目資金管理情況分析

我場對省級森林防火設施建設資金嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定，做到專人專戶管理。資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，具體是在項目實施完成后，按上級批復的實施方案和驗收報告，驗收合格后，由市財政局撥付到林場，再由大洪山林場(甲方)撥入施工單位(乙方)賬戶，不存在截留、挪用、虛擬支出等情況。

(二)績效目標完成情況分析

1. 產出指標完成情況分析

(1)數量指標

高山視頻監控子系統:建設高山高點防火監控監測點4個，安裝3-5KM范圍熱成像雙光譜云臺攝像機4臺。

路口監控子系統:利用前期(湖北省林業局國有林場視頻監控系統建設項目)兩個分場建設的卡口監控共5處。

無人機巡護系統:配備六旋翼無人機1臺。

廣播子系統:在新建的4個高點防火監控監測點安裝智能云廣播4套。

傳輸部份:新建的3個高點采用微波傳輸3套;高點和卡口20M傳輸專線9條;50M林場轉輸匯聚線1條;林場至省林業局傳輸匯聚專線一條(本項目包含2年的費用)。

平臺部份:依照省局文件，采用自行開發的方式接入省局平臺。

指揮中心和物資倉庫基礎部份:新建300㎡磚混結構指揮中心、物資倉庫。

指揮中心設備部份:服務器機柜1臺，臺式工作站一臺，UPS電源1套，防火墻1臺，核心交換機1臺，普通交換機1臺，流媒體服務器1臺，LED顯示屏9㎡，條屏1.29㎡，二合一視頻處理器一套。

以水滅火工程建設:對養馬池分場、雷家崗分場2個原有蓄水池進行改造，對蓄水池壁、池底進行加固和硬化;新購消防水泵2臺;利用原林場28個消防水桶。

防火巡護車購置:巡護摩托車2輛。

(2)質量指標

本項目在具體工藝尤其是監測系統設計上應本著厲行節約的原則，按照節約能源的要求設計，項目所用設備應為國際、國內先進設備，運行效率高，通過科學管理可達到節能和合理利用能源的目的，在運行過程中，要注意提高能源利用率，降低能耗，使能源得到綜合利用。

(3)時效指標

完成情況:大洪山林場省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)為全年，2023年12月底完成。

2. 效益指標完成情況

項目完成預定目標，達到了預期效果，項目效益明顯。

(1)經濟效益

實施省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)，解決了國有林場森林防火基礎設施建設資金匱乏問題，促進了林場經濟發展，帶動了就業人員收入。同時為生產森林防火物資廠家及銷售商帶來經濟效益，為國家創造稅收。

(2)社會效益

大洪山林場省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)工作的開展，解決了周邊部分農村剩余勞動力，增加了項目區群眾收入來源，提高群眾收入，促進林區社會和諧穩定。購置森林防火項目所需材料、設備又帶動了森林防火產品生產銷售鏈條，社會效益巨大。

(3)生態效益

實施省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)建設后，促進了森林防火基礎設施建設，提升林場森林防火預警監測能力，為防止發生較大森林火災，把森林火災受害率控制在0.9‰以內提供了基礎性保障。有力地保護了大洪山林場森林資源，筑牢了隨州重要森林生態屏障，發揮較好的生態效益。

(4)可持續影響。

有效防止較大森林火災，保護好森林資源，推進林業可持續發展，促進生態環境持續好轉，提高森林的生態服務質量和功能。

(5)滿意度指標完成情況分析

該項目實施后，實施范圍內群眾滿意度100%。

三、績效自評結果擬應用和公開情況

高度重視績效評價結果和應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合，多渠道應用評價結果有效機制，著力提高績效意識和財政專項資金使用效益，同時將省級林業生態文明建設資金(森林防火補助)績效目標自評報告進行公開，廣泛接受社會監督。

(二)省級林業生態文明建設省級生態公益林補償資金績效自評報告

根據《省林業局辦公室關于做好2023年度中央和省級林業項目資金績效自評工作的通知》鄂林辦規[2024]號精神，我場圍繞生態公益林目標任務完成、管理成果、資金管理使用、項目效益等情況認真開展了2023年省級生態公益林補償資金績效目標自評工作。

一、績效目標分解下達情況

(一)、省下達專項轉移支付預算和績效目標情況

1、省下達省級公益林轉移支付預算情況

我場區劃省級生態公益林面積為2.998萬畝，權屬為國有林地,已全部納入省級生態公益林補償范圍。2023年度省下達省級生態公益林補償專項轉移支付預算資金45萬元。

2、績效目標情況

我場省級生態公益林補償資金用于省級生態公益林的保護、管理、撫育。省級公益林管理堅持“生態優先、嚴格保護、分級管理、科學經營、合理利用”原則。實施生態公益林補償制度，進一步加強了對公益林的保護管理，進一步提高了森林生態功能，筑牢了生態屏障，增強了區域防災減災能力，維護了區域生態安全、生態平衡，保障了區域經濟社會可持續發展。績效目標100%。

(二)省內分解下達預算和績效目標情況

1、省內分解預算情況

湖北省財政廳按照省政府意見鄂財環發【2022】45號，將省下達我場2023年度省級公益林生態效益補償資金45萬元足額預算并撥付到位。

2、績效目標情況

我場習近平生態文明思想系列重要講話精神為引領，以五大發展理念為指導，堅持生態優先、綠色發展，加強生態保護，修復生態功能，拓展生態空間，筑牢生態屏障，實現生態惠民。加強生態公益林補償資金管理使用，實行專款專用，主要用于公益林的管理保護、森林防火、森林撫育，確保省級公益林管得住，護得好，有效益，實現了森林資源增長，生物多樣性豐富，生態環境優良，群眾收入增加，林區社會和諧穩定目標。管護面積100%，資金到位100%，績效目標100%。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1、項目資金到位情況

應下達我場2023年度省級生態公益林補償資金45萬元，實際到位45萬元，到位率100%。

2、項目資金執行情況

我場2023年度省級生態公益林補償資金45萬元主要用于公益林森林資源管護、森林防火、撫育、森林病蟲害防治、檢查驗收、建檔等支出，資金支出率100%。

3、項目資金管理情況

為保證生態公益林補償資金的使用和安全運行，我場嚴格按照《湖北省生態公益林補償基金管理辦法(試行)》的有關規定使用。我場區劃的省級公益林屬國有林，生態公益林補償資金實行專戶專賬管理，制定了財務管理制度，專款專用。管護費用由林場根據管護人員管護面積、管護難易程度核定，簽訂管護合同，經檢查驗收合格后兌現工資，實行績效工資制度。森林防火，有害生物防治、公益林檢查驗收支出，按年度資金使用計劃，憑有效合法憑證和相關資料列支。

(二)、績效目標完成情況分析

1、指標完成情況

(1)數量指標:我場完成省級公益林區劃面積2.998萬畝，省級生態公益林補償資金45萬元，實際管護到位面積2.998萬畝，實際到位資金45萬元，到位率100%。

(2)質量標準:我場嚴格按照國家、湖北省制定的公益林相關政策執行，合理安排好省級生態公益林補償資金45萬元的使用范圍，有效地發揮資金的使用效益，完成了2.998萬畝省級公益林保護、森林撫育和培育任務，全年森林蓄積量增加，林分質量得到改善，生物多樣性得到保護。沒有發生亂挖亂占林地、亂砍濫伐林木、森林病蟲害和森林火災現象。公益林保護率達100%，質量標準優級。

(3)實效指標:生態公益林補償資金落實和使用均按年度計劃預算按期落實使用，在2023年度內完成了預期目標100%。

2、效益指標完成情況分析

(1)經濟效益:實施生態公益林補償工程，取得了明顯經濟效益。一是提高了森林管護人員工資，調動了林業干部職工愛林護林積極性、責任性。使公益林保護更加完善，二是利用保護好的森林資源發展森林旅游業，辦森林農家樂，發展林下經濟等項目，使林區職工、農民收入增加。

(2)社會效益:實施生態公益林補償工程，取得了顯著的社會效益。一是為大洪山區域提供了生態基礎保障，建立起了生態屏障，構建了集生態、經濟、景觀為一體的大洪山森林旅游資源，為挖掘大洪山生態景觀、佛教文化等資源做出了積極貢獻。二是為建設社會主義生態農村提供支持。我場國家級公益林為周邊群眾提供了良好森林生態資源，改善了居住環境，空氣質量達優等，能蓄水保土，保障農田灌溉水源和群眾良好的生活用水。三是提高了社會共同參與保護森林的力度和意識。我場充分發揮省級生態公益林作用，2014年申報并被共青團湖北省委、湖北省林業廳、湖北省教育廳批準建立了“省級生態文明教育基地”，向廣大人民群眾開放生態文明教育基地，讓人民群眾正確認識生態文明建設的重要作用，自覺接受生態文明教育，提高人民崇尚科學、珍愛森林、享受自然、合理利用森林資源、保護生態的意識。

(3)生態效益:生態公益林補償資金的實施，有力保護了森林資源，對涵養水源，減少水土流失，調節氣候，保護生物多樣性、改善人們居住環境和空氣質量起到十分重要的作用。

(4)可持續影響:生態公益林建設對于保護人類生存環境，維持生態平衡有著重要意義，在防風固沙、調節氣候、保持水土，凈化空氣等方面發揮十分重要作用，因此生態公益林可持續發展才顯得極為重要。一是觀念有待更新，協調解決好森林經濟效益與社會效益、生態效益之間的關系;二是增加生物多樣性，解決好樹木單一問題，使樹木種類結構合理，增強生態效益建設和保護。主要是公益林補償資金要分配公平合理;要具有一定科學性;要具有長期性、連續性。總之通過公益林生態補償制度的建設，實現了森林公益林的有償使用，使林農的經濟收入有所增加，積極性得到調動，有效地保護了重要區域的森林，特別是水源林，為維護生態環境提供了保障，對于環境惡劣地的生態恢復起到了積極作用，使我場公益林面積基本穩定，林分蓄積逐年增加，水源涵養、水土保持、固碳釋氧及生物多樣性等生態功能日趨增強。

3、滿意度指標完成情況分析

生態公益林補償資金的實施，提高了護林員工資待遇，增強了護林員的愛林護林意識，責任意識，林場干部職工十分滿意，滿意度100%。

三、主要經驗和做法及下一步打算

(一)主要經驗和做法

1、加強組織領導，健全管理機構。

一是成立了以場長為組長，分管副場長為副組長，相關科室負責人為成員的領導小組，具體負責公益林建設的組織、管理、檢查和監督等工作。二是下設辦公室在林場資源管理科，負責處理日常工作。三是設立生態公益林檔案管理員1名，大專文化程度，懂辦公自動化，確保資料準確，詳實，安全。

2、層層分解，落實責任。

為保證公益林管理質量，林場充實和加強管護力量，由分管資源副場長具體抓，資源管理科3名工作人員具體負責落實。現有省級生態公益林專職護林員18名，劃片到人，簽訂管護合同，建立了管護臺賬，護林日志。建立了永久性，半永久性標志牌、界樁及宣傳標語牌(包括森林防火宣傳)。配備了滅火器具等。

3、健全機制，完善制度。

根據我場公益林管理實際，制定了用于指導公益林生態效益補償工作的各項管理辦法、規章制度，并嚴格按照執行，確保了項目順利實施。

4、加強培訓，增強公益林管護力度

積極組織護林管理人員參加市法制辦、市林業局及林場組織的林業法律法規、森林防火預防與撲救、野生動植物管理保護、森林病蟲害防治知識以及公益林的管護要求和具體工作內容、等方面知識培訓，增強林政執法人員，護林人員執法、管理水平。做到依法、依規處理林業案件。

5、加強宣傳，營造氛圍。

通過建造固定公益林管護標志牌、宣傳牌、界樁，印發有關法律、法規、條例宣傳單、手冊，粘貼標語，護林人員走村串戶宣傳，使公益林的保護和管理深入人心，廣泛爭取群眾支持，使群眾愛林護林意識得到提高，為公益林保護創造良好的社會氛圍。

(二)下一步打算

一是認真學習貫徹執行《湖北省森林生態效益補償基金管理辦法(暫行)》等政策、法規，加大宣傳力度，提高林場干部職工對公益林的保護意識。二是進一步加大督促檢查力度，定期或不定期深入分場、深入山頭地塊檢查管護情況，確保項目建設成效。四是加強對資金的監管，確保資金安全運轉。

四、意見建議

一是提高生態公益林補償資金標準，增加護林人員管護積極性。二是加大公益林撫育、森林防火、病蟲害防治資金投入，提高林分質量，使公益林發揮最大生態效益。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

(一)績效自評結果

上級財政林業部分將省級生態公益林補償資金45萬元足額撥付到位，我場嚴格執行財務制度，無截留、擠占、挪用補償資金的違規行為。經過積極采取得力措施，切實加強了對2.998萬畝省家級公益林的管護，全面完成了生態公益林保護任務。今年以來，在區劃的省級公益林內沒有發生毀林開荒、亂占林地、亂砍濫伐林木、森林火災和森林病蟲害現象，公益林區森林資源得到很好保護，生態效益得到有效發揮，周邊群眾得到了實惠。林場充分利用森林資源發展了森林旅游、林下種植項目，促進了林場發展。

經自評:滿意度100%，綜合評分99分，績效評為優。

(二)擬應用和公開情況

根據績效評價結果，我場認為公益林生態效益補償基金績效評價工作是件有利于國家和人民的好事，有利于生態公益林管理、建設和發展，意義重大，堅持真實客觀公正原則，應依法公開并接受監督。我場省級生態公益林補償資金做到了專款專用并在林場公開公示。

(三)林業有害生物防治補助資金績效自評報告

根據《省林業局辦公室關于做好2023年度中央和省級林業項目資金績效自評工作的通知》鄂林辦規[2024]號精神，我場圍繞松材線蟲病疫木除治目標任務完成、管理成果、資金管理使用、項目效益等情況認真開展了2023年中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助資金績效目標自評工作。

一、績效目標分解下達情況

(一)、中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況

1、中央下達中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助資金轉移支付預算情況

根據《省財政廳關于提前下達2023年中央林業改革發展資金的通知》鄂財環發【2022】51號的精神，2023年度下達我場中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助轉移支付預算資金20萬元。

2、績效目標情況

我場在養馬池分場區域內計劃清理松材線蟲病疫木1240株，實際清理松材線蟲病疫木1265株。績效目標100%。

(二)省內分解下達預算和績效目標情況

1、省內分解預算情況

湖北省財政廳按照省政府意見，將中央下達我場2023年度中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助轉移支付預算資金20萬元足額預算并撥付到位。

2、績效目標情況

我場以中共中央、國務院關于生態文明建設為引領，以五大發展理念為指導，堅持生態優先、綠色發展，加強生態保護，修復生態功能，拓展生態空間，筑牢生態屏障，實現生態惠民。我場根據《植物檢疫條例》《國務院辦公廳關于進一步加強林業有害生物防治工作意見》《湖北省林業有害生物防治條例》等有關規定，切實加強松材線蟲病防控工作，有效保護林場松林資源安全。嚴格中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助資金管理使用，實行專款專用，在養馬池分場區域內清理松材線蟲病疫木1265株。實現了防止松材線蟲病蔓延，保持了森林資源增長，生物多樣性豐富，生態環境優良，群眾收入增加，林區社會和諧穩定目標。清理松材線蟲病疫木株數100%，資金到位100%，績效目標100%。

二、績效情況分析

(一)資金投入情況分析

1、項目資金到位情況

應下達我場2023年度中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助資金20萬元，鄂財環發【2022】51號撥付資金20萬元，到位率100%。

2、項目資金執行情況

我場2023年度中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助資金20萬元主要用于在養馬池分場區域內清理松材線蟲病疫木1265株。資金支出率100%。

3、項目資金管理情況

為保證中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助資金的使用和安全運行，我場嚴格按照《湖北省松材線蟲病防治指南》、《松材線蟲疫木清理技術規范》(LY/T1865-2009)、《松材線蟲疫木處理技術規范》(GB/T23477-2009)的有關規定。制定了《隨州市國有大洪山林場2023年度松材線蟲疫木除治項目核查辦法》，實行檢查驗收，按照財務管理制度，做到專款專用，憑有效合法憑證和相關資料列支。

(二)、績效目標完成情況分析

1、指標完成情況

(1)數量指標:我場在養馬池分場區域內清理松材線蟲病疫木1265株，中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助資金20萬元，清理松材線蟲病疫木1265株，實際到位資金20萬元，到位率100%。

(2)質量標準:我場嚴格按照《湖北省松材線蟲病防治指南》、《隨州市國有大洪山林場松材線蟲病疫區-疫木除治設計》執行，合理安排好中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助資金20萬元的使用范圍，有效地發揮資金的使用效益，完成了松材線蟲病疫木1265株的清理任務。清理松材線蟲病疫木率達100%，質量標準優級。

(3)實效指標:中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助資金落實和使用均按年度計劃預算按期落實使用，在2023年度內完成了預期目標100%。

2、效益指標完成情況分析

(1)經濟效益:中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助工程，取得了明顯經濟效益。主要是防治病蟲害，降低損失，保護森林資源。

(2)社會效益:中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助工程，使材線蟲病疫情得到有效控制，維護了林區穩定。

(3)生態效益:中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助工程，對涵養水源，減少水土流失，調節氣候，保護生物多樣性、改善人們居住環境和空氣質量起到十分重要的作用。

(4)可持續影響:林業有害生物防治相關法律法規和知識得到普及;林業有害生物預防、檢疫、防治工作能力和水平得到提升;林業有害生物的發生危害得到有效控制，森林資源健康和安全得到保障。

3、滿意度指標完成情況分析

中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助工程，有效控制松材線蟲病疫情，保護了松林資源，林場干部職工和群眾十分滿意，滿意度100%。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

(一)績效自評結果

中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助工程資金20萬元足額撥付到位，我場無截留和挪用專用資金情況，有效地發揮資金的使用效益，完成了松材線蟲病疫木1265株的清理任務，有效控制松材線蟲病疫情，保護了松林資源，

經自評:滿意度100%，綜合評分99分，績效評為優。

(二)擬應用和公開情況

根據績效評價結果，我場認為中央林業草原改革發展資金-林草支撐保障體系-林業有害生物防治補助工程資金績效評價工作是件有利于國家和人民的好事，防治病蟲害，降低損失，保護森林資源。

堅持真實客觀公正原則，應依法公開并接受監督。向林場干部職工進行了公開。

(四)2023年度中央林業轉移支付資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

2023年中央財政提前批天保工程區外森林質量提升補助資金分配隨州市國有大洪山林場40萬元，面積1000畝。

二、績效情況分析

(一)資金投入情況分析

中央財政資金到位后，大洪山林場迅速進行了項目設計后通過了省專家評審，隨后進行了項目招標，簽訂項目實施合同。

(二)資金管理情況分析

大洪山林場成立項目實施專班，對項目資金嚴格把控。

(三)總體績效目標完成情況分析

按照項目實施要求，全面完成項目施工，達到穩定、健康、優質、高效的生態系統，發揮多種生態功能。

(四)績效指標完成情況分析

(一)森林質量提升項目總面積1000畝，其經濟效益按照30年一個周期，每畝多出材3立方米，單價500元/立方米計算，收入達150萬元 。

(二)1000畝森林質量提升項目可帶動150余人就業，增加收入。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

根據要求，大洪山林場規范項目資金使用，嚴格執行項目資金管控，沒有偏離績效目標。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

大洪山林場對項目績效自評進行了全場范圍公開。

五、其他需要說明的問題

無