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隨州市國土資源執法監察支隊2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?隨州市國土資源執法監察支隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市國土資源執法監察支隊2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市國土資源執法監察支隊2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市國土資源執法監察支隊概況

一、部門主要職責

合理利用土地、切實保護耕地、監督檢查國土資源法律、法規、規章貫徹執行情況、監督檢查單位和個人國土資源使用的合法性、受理對國土資源違法行為的檢舉、控告、調查處理國土資源違法案件。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市國土資源執法監察支隊部門決算由實行獨立核算的隨州市國土資源執法監察支隊決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市國土資源執法監察支隊2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市國土資源執法監察支隊(本級)

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為286.29萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加64.65萬元，增長29.2%，主要原因是辦公室裝修費用及人員經費增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計286.29萬元，與2022年度相比，收入合計增加64.65萬元，增長29.2%。其中:財政撥款收入279.18萬元，占本年收入97.5%;上級補助收入0 ??萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入7.11萬元，占本年收入2.5%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計286.29萬元，與2022年度相比，支出合計增加64.65萬元，增長29.2%。其中:基本支出213.22萬元，占本年支出74.5%;項目支出73.07萬元，占本年支出25.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為279.18萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加64.61萬元，增長30.1%。主要原因辦公室裝修費用及人員經費增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入247.62萬元，比2022年度決算數增加117.48萬元。增加主要原因是辦公室裝修費用及人員經費增加。政府性基金預算財政撥款收入31.56萬元，比2022年度決算數減少52.87萬元。減少主要原因是政府性基金保障減少。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出247.62萬元，占本年支出合計的88.7%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加117.48萬元，增長90.3%。主要原因是辦公室裝修費用及人員經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出247.62萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)28.64萬元，占11.6%。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

2.衛生健康支出(類)6.17萬元，占2.5%。主要是用于醫療救助。

3.自然資源海洋氣象等支出(類)200.93萬元，占81.1%。主要是用于人員支出、日常公用經費及項目支出。

4.住房保障支出(類)11.88萬元，占4.8%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為247.62萬元，支出決算為247.62萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)事業單位離退休(項)。年初預算為2.87萬元，支出決算為2.87萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為21.39萬元，支出決算為21.39萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為4.38萬元，支出決算為4.38萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為6.17萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。年初預算為159.42萬元，支出決算為159.42萬元，完成年初預算的100%。

6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。年初預算為41.51萬元，支出決算為41.51萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為9.88萬元，支出決算為9.88萬元，完成年初預算的100%。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出206.11萬元，其中:

人員經費172.87萬元，主要包括:基本工資56.48萬元、津貼補貼7.92萬元、獎金34.72萬元、績效工資21.1萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.89萬元、職業年金繳費4.38萬元、職工基本醫療保險繳費7.34萬元、住房公積金16.17萬元、退休費2.87萬元。

公用經費33.24萬元，主要包括:電費1.7萬元、水費0.2萬元、工會經費2萬元、福利費8.05萬元、公務用車運行維護費5.73萬元、稅金及附加費用0.02萬元、其他商品和服務支出15.55萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入31.56萬元，本年支出31.56萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為一般公共預算保障增加，政府性基金保障減少。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為6.73萬元，支出決算為6.73萬元，完成全年預算的100%。較上年增加4.98萬元，增長284.6%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:衛片執法等項目工作量大量增加，費用增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為6.73萬元，支出決算為6.73萬元，完成全年預算的100%;較上年增加4.98萬元，增長284.6%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:衛片執法等項目工作量大量增加，費用增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出6.73萬元，主要原因是衛片執法等項目工作量大量增加，費用增加。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是無開展工作。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副區級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金73.07萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，完成土地、礦產衛片數據審核，違法用地比例小于5%，及時發現違法用地行為，違法用地主體認識到自身違法事實。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，完成土地、礦產衛片數據審核，違法用地比例小于5%，及時發現違法用地行為，違法用地主體認識到自身違法事實。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為73.07萬元，執行數為73.07萬元，完成預算100%。主要產出和效益:完成土地、礦產衛片數據審核，違法用地比例小于5%，及時發現違法用地行為，違法用地主體認識到自身違法事實。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

????1、績效評價結果應用情況。

本單位2023年度有兩個績效項目，應用結果良好。

????2、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。反映事業單位開支的離退休經費。(2080502)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(2080506)

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳 費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國 家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。(2200150)

6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。(2200199)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

9.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)。反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。(2120806)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度隨州市國土資源執法監察支隊整體績效評價自評表或(報告)

本單位2023年度有一個績效項目。

2023年度部門整體績效自評表

填報日期:2024年4月25日

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

1. 基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2. 按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2023年度隨州市國土資源執法監察支隊項目績效評價自評表或(報告)

本單位2023年度有一個績效項目。

2023年度財政預算支出項目自評表

單位名稱:隨州市自然資源執法監察支隊 ???????????填報日期:2024年4月25日