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隨州市規(guī)劃展覽館2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市規(guī)劃展覽館概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市規(guī)劃展覽館2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市規(guī)劃展覽館2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市規(guī)劃展覽館概況

一、部門主要職責

隨州市規(guī)劃展覽館是全面反映隨州規(guī)劃發(fā)展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現(xiàn)“漢襄肱骨、神韻隨州”建設的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創(chuàng)造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市規(guī)劃展覽館部門決算由實行獨立核算的隨州市規(guī)劃展覽館本級決算組成。

隨州市規(guī)劃展覽館是由隨州市機構編制委員會下文成立的公益一類事業(yè)單位，相當正科級，核定人員編制3名，另核定勞務派遣人員2名。實有人數7名。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

空表說明:展覽館在2023年無政府性基金收入。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

空表說明:展覽館在2023年無國有資本經營收入。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

空表說明:展覽館在2023年無“三公”經費支出。

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為214.69萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少22.25萬元，下降9.4?%，主要原因是財政最終撥款數比預算批復少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計214.69萬元，與2022年度相比，收入合計減少22.21萬元，下降9.4%。其中:財政撥款收入214.65萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.04萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計214.69萬元，與2022年度相比，支出合計減少22.25萬元，下降9.4%。其中:基本支出42.69萬元，占本年支出19.9%;項目支出172萬元，占本年支出80.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為214.65萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少22.25萬元，下降9.4%。主要原因是市財政局實際撥付的經費比預算批復少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入214.65萬元，比2022年度決算數減少22.25萬元。減少主要原因是市財政局實際撥付的經費比預算批復少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數減少0萬元。減少主要原因是我單位今年無政府性基金預算收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數減少0萬元。減少主要原因是我單位今年無國有資本經營預算收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出214.65萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少22.25萬元，下降9.4%。主要原因是市財政局實際撥付的經費比預算批復少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出214.65萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出7.88萬元，占3.7%。主要是用于支付在職人員社保繳費。

2.衛(wèi)生健康支出1.81萬元，占0.8%。主要是用于支付在職人員醫(yī)保繳費。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.51萬元，占93.9%。主要用于展覽館日常運行維護支出。

4.住房保障支出3.45萬元，占1.6%。主要用于支付在職人員住房公積金繳費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為237.44萬元，支出決算為214.65萬元，完成年初預算的90%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出。年初預算為3.93萬元，支出決算為7.88萬元，完成年初預算的200.5%。

2.衛(wèi)生健康支出。年初預算為1.81萬元，支出決算為1.81萬元，完成年初預算的100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預算為228.25萬元，支出決算為201.51萬元，完成年初預算的88.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:市財政局實際撥付的資金數比預算批復少。

4.住房保障支出。年初預算為3.45萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出42.65萬元，其中:

人員經費39.67萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費2.98萬元，主要包括:辦公費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位當年無“三公”經費財政撥款和支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位當年無“三公”經費財政撥款和支出。。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位未開展此項業(yè)務工作。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位未開展此項業(yè)務工作。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于無。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位當年無公務接待活動。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展無工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是本單位當年為開展此項工作。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是開展無工作。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0.06萬元，其中:政府采購貨物支出0.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無;單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金172萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，我單位嚴格執(zhí)行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規(guī)，并與單位性質及工作實際相結合，基本完成了年度工作目標。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執(zhí)行數為172萬元，完成預算86%。主要產出和效益:一是完成了年度布展更新工作任務，為展示城市良好形象提供了堅強后盾;二是充分發(fā)揮城市窗口的作用，為各級宣傳工作添磚加瓦。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是可量化指標設置少，預算編制不準確等情況;二是規(guī)劃展覽館在聚集人氣，尤其是市民散客方面，還有一定的差距。下一步改進措施:一是提高對預算績效管理工作的認識及預算績效管理業(yè)務水平，設置科學預算績效指標, 使績效評價真正發(fā)揮作用;二是在后期的布展更新改造中增加一些趣味性、參與性項目或活動，讓市民在游玩中學習領略隨州的文化和風光。

(三)績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經應用的情況:我們秉承節(jié)約資金的原則，對項目經費進行合理的運用和開支，對于日常運行費用的開支進行更加科學的預算，加強項目管理，嚴格根據年初的預算來安排項目支出，在規(guī)定的時間內完成了今年的工作任務。

部門績效評價結果擬應用情況:在今后的工作中，我們將更加細致每年的項目規(guī)劃，將支出合理化、科學化;詳細、合理的設置績效評價指標，嚴格績效目標管理，嚴格按照年度預算執(zhí)行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2023年度財政專項支出172萬元，占本年支出合計的80.1%。與2022年度相比，財政專項支出減少28萬元，減少了23.3%。主要原因是，今年市財政局撥付的資金數比預算批復少。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

3.事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理:反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

5.住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市規(guī)劃展覽館整體績效評價自評表

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.?基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.?按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實現(xiàn)突破性進展的指標。

績效創(chuàng)新型指標:指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2023年度隨州市規(guī)劃展覽館項目績效評價自評表

備注:

1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執(zhí)行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。