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隨州市林木種苗管理站2023年度部門決算公開(kāi)

目 ?? 錄

第一部分?隨州市林木種苗管理站概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市林木種苗管理站2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市林木種苗管理站2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

(說(shuō)明:目錄頁(yè)碼自行編輯)

第一部分 隨州市林木種苗管理站概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市林木種苗管理站的主要職能如下:為全市林木種苗生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)提供服務(wù)，負(fù)責(zé)全市油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市林木種苗管理站部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市林木種苗管理站本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市林木種苗管理站2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市林木種苗管理站(本級(jí))

2.無(wú)

(單戶表和單位決算填寫(xiě)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。)

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位本年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

(說(shuō)明:公開(kāi)表格插入到相應(yīng)標(biāo)題下面，注意排版。空表要列出并附注說(shuō)明)

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為87.59萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少6.44萬(wàn)元，下降6.85%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支同比下降。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)87.59萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少6.44萬(wàn)元，下降6.9%。其中:財(cái)政撥款收入87.59萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)87.59萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少6.44萬(wàn)元，下降6.9%。其中:基本支出65.26萬(wàn)元，占本年支出74.5%;項(xiàng)目支出22.33萬(wàn)元，占本年支出25.5%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為87.59萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6.44萬(wàn)元，下降6.9%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支同比下降。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少6.44萬(wàn)元。減少主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入下降。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是無(wú)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是無(wú)。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6.44萬(wàn)元，下降6.9%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.59萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出支出10.89萬(wàn)元，占12.4%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出農(nóng)林水支出2.52萬(wàn)元，占2.9%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療。

3.農(nóng)林水支出69.38萬(wàn)元，占79.2%。主要是用于事業(yè)機(jī)構(gòu)和森林資源培育。

4.住房保障支出4.8萬(wàn)元，占5.5%。主要是用于住房公積金。

(按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類科目列舉，簡(jiǎn)述本部門使用科目)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為111.59萬(wàn)元，支出決算為87.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.5%。其中:(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析，簡(jiǎn)述本部門使用科目)

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.47萬(wàn)元，支出決算為10.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的198.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:一是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.52萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)和森林資源培育(項(xiàng))。年初預(yù)算為98.80萬(wàn)元，支出決算為69.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.2%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出下降。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.80萬(wàn)元，支出決算為4.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出65.25萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)61.36萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)3.89萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(只說(shuō)明本部門使用科目)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為3.23萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年減少0.26萬(wàn)元，下降100%。決算數(shù)小于0全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%;較上年減少0.26萬(wàn)元，下降100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年未支出公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年未支出公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.73萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于0全年預(yù)算數(shù)的主要原因:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

(注意事項(xiàng):“三公”經(jīng)費(fèi)為零的部門單位，要做文字性描述，并說(shuō)明原因，不可為空。)

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

非參公管理的事業(yè)單位不填寫(xiě)，也不用說(shuō)明。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。(各部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是森林資源培育用車;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金22.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的25.5%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，較好的完成了年初制定的工作任務(wù)，沒(méi)有資金浪費(fèi)。(請(qǐng)對(duì)自評(píng)項(xiàng)目情況進(jìn)行綜述)。

組織開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位對(duì)2023年度財(cái)政專項(xiàng)資金及整體支出情況進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。經(jīng)自評(píng)2023年度單位整體支出綜合評(píng)價(jià)得分93.4分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

(請(qǐng)對(duì)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜述，并將《2023年度XX部門整體部門自評(píng)表》作為附件附后)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

油茶新品種新技術(shù)應(yīng)用推廣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是全市新育苗面積達(dá)到1730畝;二是林草種苗市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展;三是“隨州油茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)授權(quán)使用企業(yè)達(dá)到2家。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度有待提速;二是項(xiàng)目資金使用率不高。下一步改進(jìn)措施:一是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度;二是提高資金使用率。

省級(jí)林木種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等次為為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是項(xiàng)目實(shí)施省級(jí)林木種質(zhì)資源庫(kù)的優(yōu)良種子得到保護(hù);二是制作200個(gè)保護(hù)牌，提高了廣大群眾種質(zhì)資源保護(hù)意識(shí);三是種質(zhì)資源庫(kù)所在地干部群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

種植資源管理及打擊制售假冒偽劣種苗和侵犯植物新品種權(quán)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.06萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是全市新育苗面積達(dá)到1730畝;二是林草種苗市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展;三是“隨州油茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)授權(quán)使用企業(yè)達(dá)到2家。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度有待提速;二是項(xiàng)目資金使用率不高。下一步改進(jìn)措施:一是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度;二是提高資金使用率。

(請(qǐng)對(duì)每個(gè)自評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行綜述，并將《2023年度XX項(xiàng)目自評(píng)表》作為附件附后。)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況:一是加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃;二是加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)管理;三是完善了項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等方面的工作要求。

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.財(cái)政事務(wù):反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

3.行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

5.林業(yè)和草原:反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。

6.事業(yè)機(jī)構(gòu):反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

7.森林資源培育:反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)

第六部分??附件

一、2023年度隨州市林木種苗管理站整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

隨州市林木種苗管理站2023年度整體

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

(一)部門整體績(jī)效自評(píng)得分

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，我單位對(duì)2023年度財(cái)政專項(xiàng)資金及整體支出情況進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。經(jīng)自評(píng)2023年度單位整體支出綜合評(píng)價(jià)得分93.4分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

(二)部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況。

2023年我單位在市自然資源和規(guī)劃局的指導(dǎo)下，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況如下:

一是完成全年造林苗木供需預(yù)測(cè)及生產(chǎn)調(diào)劑任務(wù)。為我市今年國(guó)土綠化、生態(tài)修復(fù)、鄉(xiāng)村振興、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提供有力基礎(chǔ)保證。

二是加大苗木生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管力度，打擊侵權(quán)假冒林木種苗行

為。加強(qiáng)了對(duì)我市油茶種苗生產(chǎn)、采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，確保良種壯苗上山造林，為高標(biāo)準(zhǔn)完成我市油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動(dòng)年度任務(wù)和油茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提供了種苗基礎(chǔ)保障。

3.規(guī)范林木種苗放管服工作，優(yōu)化林木種苗及油茶產(chǎn)業(yè)營(yíng)商

環(huán)境。指導(dǎo)隨縣、廣水市、曾都區(qū)編制完成了項(xiàng)目實(shí)施方案，共申報(bào)2024年林木良種補(bǔ)助項(xiàng)目3個(gè)。

4.致力于油茶新品種、新技術(shù)的|進(jìn)、推廣和應(yīng)用。隨州市岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、隨州市桂花林業(yè)合作有限公司兩個(gè)省定點(diǎn)油茶采穂圃年產(chǎn)良種油茶穗條98079斤，在滿足我市良種油茶穗條需求的基礎(chǔ)上，服務(wù)各省級(jí)油茶定點(diǎn)苗圃。

2、完成的績(jī)效目標(biāo)。

主要做好以下幾點(diǎn)工作:一是完成全年造林苗木供需預(yù)測(cè)及生產(chǎn)調(diào)劑任務(wù)。全市繁育各類林木苗木2401萬(wàn)株，其中良種苗木1809萬(wàn)株，采集種子50000公斤、良種穗條31.2萬(wàn)條(萬(wàn)根)，造林項(xiàng)目良種使用率達(dá)到85%以上;育苗面積7771畝，其中新育苗面積2708畝，合理調(diào)劑縣市區(qū)濕地松、油茶、麻櫟等苗木近30萬(wàn)株，為我市今年國(guó)土綠化、生態(tài)修復(fù)、鄉(xiāng)村振興、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提供有力基礎(chǔ)保證。

二是加大苗木生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管力度，打擊侵權(quán)假冒林木種苗行為。根據(jù)《省林業(yè)局辦公室關(guān)于開(kāi)展春季油茶種苗質(zhì)量專項(xiàng)抽檢加強(qiáng)油茶種苗質(zhì)量管理的通知》要求，組織各縣市區(qū)林木種苗管理機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)油茶種苗生產(chǎn)、采購(gòu)環(huán)節(jié)、檔案管理等進(jìn)行自查，重點(diǎn)對(duì)隨州市岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、湖北鑫東籬科技有限公司、湖北禾禾園林有限公司等3個(gè)省油茶定點(diǎn)苗圃分品種育苗、良種化芽苗砧嫁接容器苗生產(chǎn)、穗條來(lái)源、出圃苗木是否達(dá)標(biāo)等情況進(jìn)行檢查;抽檢了隨州市岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、隨州市桂花林業(yè)合作有限公司等2個(gè)省定點(diǎn)采穂圃的“三證一簽”、湖北省油茶良種繁育基地良種穗條(苗木)銷售憑證、銷售發(fā)票、銷售合同等相關(guān)材料。加強(qiáng)了對(duì)我市油茶種苗生產(chǎn)、采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，確保良種壯苗上山造林，為高標(biāo)準(zhǔn)完成我市油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動(dòng)年度任務(wù)和油茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提供了種苗基礎(chǔ)保障。

3.規(guī)范林木種苗放管服工作，優(yōu)化林木種苗及油茶產(chǎn)業(yè)營(yíng)商

環(huán)境。根據(jù)《國(guó)家林業(yè)和草原局辦公室 財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)中央財(cái)政國(guó)家公園和林業(yè)草原項(xiàng)目入庫(kù)指南的通知》(辦規(guī)字〔2023〕31號(hào))和省林業(yè)局《林木良種培育補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)指南(征求意見(jiàn)稿)》要求，指導(dǎo)隨縣、廣水市、曾都區(qū)編制完成了項(xiàng)目實(shí)施方案，共申報(bào)2024年林木良種補(bǔ)助項(xiàng)目3個(gè)，涉及中央財(cái)政良種苗木培育補(bǔ)助項(xiàng)目資金總額255.395萬(wàn)元，已由市局匯總上報(bào)省林業(yè)局。

4.致力于油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用。根據(jù)《省種苗站關(guān)于開(kāi)展國(guó)土科學(xué)綠化種苗保障能力調(diào)研的通知》要求，深入調(diào)查了解我市各縣(市、區(qū))2023年-2025年3年林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)規(guī)劃和種苗生產(chǎn)計(jì)劃與保供安排，我市2023-2025年林業(yè)重點(diǎn)造林工程共需2年生油茶良種苗木741萬(wàn)株，全市可供苗木311萬(wàn)株，存在430萬(wàn)株缺口，為我市未來(lái)兩年的種苗調(diào)劑提供了有效的基礎(chǔ)依據(jù)。廣水市國(guó)有中華山林場(chǎng)省級(jí)青岡櫟采種基地建設(shè)面積330畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青岡櫟種子20000斤，基本滿足我市鄉(xiāng)土樹(shù)種造林需求;隨州市岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、隨州市桂花林業(yè)合作有限公司兩個(gè)省定點(diǎn)油茶采穂圃年產(chǎn)良種油茶穗條98079斤，在滿足我市良種油茶穗條需求的基礎(chǔ)上，服務(wù)各省級(jí)油茶定點(diǎn)苗圃。

3、未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無(wú)

(三)存在的問(wèn)題和原因

本年度無(wú)績(jī)效存在的問(wèn)題。

按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求，及時(shí)公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括部門和單位整體績(jī)效水平提高、部門整體績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

我單位2023年度預(yù)算與執(zhí)行情況較好，年度預(yù)算87.59萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行87.59萬(wàn)元，其中基本支出65.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100 %。

附件:2023年度隨州市林木種苗管理站部門整體部門自評(píng)表(附后)

二、佐證材料

(一)基本情況

1、簡(jiǎn)要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委市政府布置的重點(diǎn)工作。

(1)單位全年總支出為87.59萬(wàn)元:

基本支出:65.26萬(wàn)元。其中工資福利支出61.36萬(wàn)元，公用支出3.89萬(wàn)元;項(xiàng)目支出22.33萬(wàn)元，其中林草種苗監(jiān)管和油茶新品種新技術(shù)應(yīng)用推廣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出22.33萬(wàn)元。

(2)2023年度市自然資源和規(guī)劃局下達(dá)的重點(diǎn)工作:

一是做好苗木供需調(diào)劑;二是配合市局各職能科室堅(jiān)持依法治種、打造“隨州油茶”特色品牌、構(gòu)建種質(zhì)資源利用體系。

2、簡(jiǎn)要概述年度部門整體績(jī)效目標(biāo)。

主要做好以下幾點(diǎn)工作:一是做好苗木供需調(diào)劑，確保造林項(xiàng)目良種使用率85%以上，完成率100%。二是配合市局職能科室開(kāi)展林木種苗質(zhì)量抽查等專項(xiàng)行動(dòng)，成功申報(bào)省級(jí)采種基地1處、省級(jí)油茶良種采穂圃2處、育苗基地2處，支持省級(jí)林木種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)1處。

(二)部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

按照《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神。我們立即開(kāi)始了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，明確了工作責(zé)任、任務(wù)和具體做法。

主要包括項(xiàng)目防治措施投入實(shí)施，對(duì)照省林業(yè)局有關(guān)文件要求開(kāi)展林木種苗年度供需分析、質(zhì)量抽查、油茶采穂圃、油茶育苗基地、省級(jí)林木種質(zhì)資源庫(kù)等建設(shè)，該項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)明確，經(jīng)費(fèi)管理較到位，資金使用率較高，能做到按計(jì)劃支出，能夠做到專款專用，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的社會(huì)效益和生態(tài)效益。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

2023年我單位在市自然資源和規(guī)劃局的指導(dǎo)下，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況如下:

(1)完成全年造林苗木供需預(yù)測(cè)及生產(chǎn)調(diào)劑任務(wù)。全市繁育各類林木苗木2401萬(wàn)株，其中良種苗木1809萬(wàn)株，采集種子50000公斤、良種穗條31.2萬(wàn)條(萬(wàn)根)，造林項(xiàng)目良種使用率達(dá)到85%以上;育苗面積7771畝，其中新育苗面積2708畝，合理調(diào)劑縣市區(qū)濕地松、油茶、麻櫟等苗木近30萬(wàn)株，為我市今年國(guó)土綠化、生態(tài)修復(fù)、鄉(xiāng)村振興、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提供有力基礎(chǔ)保證。

(2)加大苗木生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管力度，打擊侵權(quán)假冒林木種苗行

為。根據(jù)《省林業(yè)局辦公室關(guān)于開(kāi)展春季油茶種苗質(zhì)量專項(xiàng)抽檢加強(qiáng)油茶種苗質(zhì)量管理的通知》要求，組織各縣市區(qū)林木種苗管理機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)油茶種苗生產(chǎn)、采購(gòu)環(huán)節(jié)、檔案管理等進(jìn)行自查，重點(diǎn)對(duì)隨州市岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、湖北鑫東籬科技有限公司、湖北禾禾園林有限公司等3個(gè)省油茶定點(diǎn)苗圃分品種育苗、良種化芽苗砧嫁接容器苗生產(chǎn)、穗條來(lái)源、出圃苗木是否達(dá)標(biāo)等情況進(jìn)行檢查;抽檢了隨州市岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、隨州市桂花林業(yè)合作有限公司等2個(gè)省定點(diǎn)采穂圃的“三證一簽”、湖北省油茶良種繁育基地良種穗條(苗木)銷售憑證、銷售發(fā)票、銷售合同等相關(guān)材料。加強(qiáng)了對(duì)我市油茶種苗生產(chǎn)、采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，確保良種壯苗上山造林，為高標(biāo)準(zhǔn)完成我市油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動(dòng)年度任務(wù)和油茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提供了種苗基礎(chǔ)保障。

(3)規(guī)范林木種苗放管服工作，優(yōu)化林木種苗及油茶產(chǎn)業(yè)營(yíng)

商環(huán)境。根據(jù)《國(guó)家林業(yè)和草原局辦公室 財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)中央財(cái)政國(guó)家公園和林業(yè)草原項(xiàng)目入庫(kù)指南的通知》(辦規(guī)字〔2023〕31號(hào))和省林業(yè)局《林木良種培育補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)指南(征求意見(jiàn)稿)》要求，指導(dǎo)隨縣、廣水市、曾都區(qū)編制完成了項(xiàng)目實(shí)施方案，共申報(bào)2024年林木良種補(bǔ)助項(xiàng)目3個(gè)，涉及中央財(cái)政良種苗木培育補(bǔ)助項(xiàng)目資金總額255.395萬(wàn)元，已由市局匯總上報(bào)省林業(yè)局。

(4)致力于油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用。根據(jù)《省種苗站關(guān)于開(kāi)展國(guó)土科學(xué)綠化種苗保障能力調(diào)研的通知》要求，深入調(diào)查了解我市各縣(市、區(qū))2023年-2025年3年林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)規(guī)劃和種苗生產(chǎn)計(jì)劃與保供安排，我市2023-2025年林業(yè)重點(diǎn)造林工程共需2年生油茶良種苗木741萬(wàn)株，全市可供苗木311萬(wàn)株，存在430萬(wàn)株缺口，為我市未來(lái)兩年的種苗調(diào)劑提供了有效的基礎(chǔ)依據(jù)。廣水市國(guó)有中華山林場(chǎng)省級(jí)青岡櫟采種基地建設(shè)面積330畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青岡櫟種子20000斤，基本滿足我市鄉(xiāng)土樹(shù)種造林需求;隨州市岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、隨州市桂花林業(yè)合作有限公司兩個(gè)省定點(diǎn)油茶采穂圃年產(chǎn)良種油茶穗條98079斤，在滿足我市良種油茶穗條需求的基礎(chǔ)上，服務(wù)各省級(jí)油茶定點(diǎn)苗圃。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)，全市林木種苗新育苗面積1730畝，超額完成年初1000畝的預(yù)定目標(biāo)。

(2)質(zhì)量指標(biāo)，重點(diǎn)項(xiàng)目造林良種使用率達(dá)到87%，高于年初既定目標(biāo)85%。

(3)進(jìn)度指標(biāo)，年底前完成任務(wù)，完成率100%。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

(1)社會(huì)效益。未發(fā)生林木種苗違法案件。

(2)生態(tài)效益。生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。苗農(nóng)服務(wù)滿意度≥90%。

1. 上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

及時(shí)公開(kāi)上年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并將指導(dǎo)應(yīng)用于今后的林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和油茶產(chǎn)業(yè)服務(wù)。

1. 其他佐證材料

無(wú)

二、2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

1、2023年度油茶新品種新技術(shù)應(yīng)用推廣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表

2、2023年度省級(jí)林木種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

3、2023年度種質(zhì)資源管理及打擊制售假冒偽劣種苗和侵犯植物新品種權(quán)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表