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隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度部門決算公開

目 ???錄

第一部分 ?隨州市森林病蟲害防治檢疫站概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分 ?隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?單位名稱概況

一、單位主要職責

1、宣傳貫徹執行國務院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關林業植物檢疫和有害生物防治的法律法規，起草全市有關林業有害生物防治和植物檢疫的配套規章。

2、根據全市林業發展總體目標，制定林業有害生物防治工作長遠發展規劃、基礎設施建設規劃和年度實施計劃，并組織實施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負責指導全市調運、產地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區和保護區的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅;負責全市森林植物檢疫檢查站的管理和監督，配合有關部門查處違反森林植物檢疫法規的行政案件。

4、負責全市林業有害生物監測預報工作，組織開展全市林業有害生物調查與監測，及時發布林業生物災害趨勢預報;建立和健全預測預報網絡，組織開展測報技術研究和技術培訓。

5、組織和指導全市林業有害生物的防治工作，負責處置突發林業有害生物事件，負責組織《隨州市林業生物災害應急預案》的實施，負責制定全市林業生物災害應急救災農藥、器械的采購和調配。

屬全額撥款事業單位。

機構設置情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日(隨機編[2000]5號文件)，編制3名，屬全額撥款事業單位，隸屬于市林業局管理，正科級單位，2010年被湖北省公務員局鄂公局函[2010]24號文件列入參照公務員管理單位，現有正式職工3人。

從單位構成看，隨州市森林病蟲害防治檢疫站的決算是實行獨立核算的單位。

隨州市森林病蟲害防治檢疫站，為公益一類事業單位。

截至2023年底，人員編制數3名，實有在職人員4名，離退休人員0名。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為89.58萬元。與2022年度91.77萬元相比，收入總計減少2.19萬元，下降2.39%;支出總計減少2.19萬元，下降2.39%，主要原因現采用已支定收的方式財務處理，為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計89.58萬元，與2022年度91.77萬元相比，收入合計減少2.19萬元，下降2.39%。其中:財政撥款收入89.48萬元，占本年收入99.89%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.1萬元，占本年收入0.11%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計89.58萬元，與2022年度相比，支出合計減少2.19萬元，下降2.39%。其中:基本支出42.82萬元，占本年支出47.80%;項目支出46.76萬元，占本年支出52.20%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為89.48萬元。與2022年度88.29萬元相比，財政撥款收入總計增加1.19萬元，上升1.35%;支財政撥款出總計增加1.19萬元，上升1.35%，主要原因是人員工資的正常升級。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入89.48萬元，比2022年度決算數增加1.19萬元。主要原因是:人員工資的正常升級。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少) 0萬元。增加(減少)主要原因是:無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出88.48萬元，占本年支出合計的99.89%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1.19萬元，上升1.35%。主要原因是人員工資的正常升級。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出89.48萬元，主要用于以下方面:

1.農林水一般公共預算財政撥款支出89.48萬元，占100%。主要是用于人員經費、日常工作經費服務支出及項目支出。

2.教育支出(類)0萬元，占0%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為49.32萬元，支出決算為89.48萬元，完成年初預算的181%。其中:1.農林水一般公共預算(款)事業運行(項)。年初預算為49.32萬元，支出決算為89.48萬元，完成年初預算的181%，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:上年度未把上級轉移支付的項目做預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出42.72萬元，其中:

人員經費41.48萬元，主要包括:基本工資11.31萬元、津貼補貼7.29萬元、伙食補助費1.68萬元、績效工資10.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.54萬元、職業年金繳費0.91萬元、職工基本醫療保險繳費2.04萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、住房公積金2.72萬元。

公用經費1.24萬元，主要包括:辦公費0.02萬元、物業管理費0.20萬元、差旅費0.20萬元、委托業務費0.49萬元、工會經費1.08萬元、其他交通費用0.14萬元、其他商品和服務支出0.01萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的4%。較上年減少0.03萬元，下降42.85%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格按預算執行，壓縮開支;決算數較上年減少的主要原因:為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;較上年減少0萬元，下降0%。決算數等于全年預算數的主要原因:無;決算數較上年減少的主要原因:無。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0?萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為1萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的4%。較上年減少0.03萬元，下降42.85%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格按預算執行，壓縮開支;決算數較上年減少的主要原因:為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.04萬元，接待對象主要是省級、市級、縣級、林業同級單位及其他鄉鎮領導，主要開展林業相關工作、檢查等。2023年共接待國內來訪團組1批次，5人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加(減少)/資產運行維護支出增加(減少)/信息系統運行維護支出增加(減少)/人員編制數量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減0支出/……等。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金46.76萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果

1、林業有害生物防治項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%，(23年本年度使用資金為2022年度結轉項目(〔2022〕6號)資金)。主要產出和效益:一是產出指標中林業有害生物防治面積全年實際完成6.12萬畝，林業有害生物防治及時完成率100%，林業有生防治成災率全年實際完成7.15‰;二是效益指標中挽回經濟損失800萬元，減少因松材線蟲病致死松樹數量有一定效果，林業有害生物防治無公害防治率92%，持續發揮生態作用顯著;三是滿意度指標中林業有害生物防治轄區民眾、森防站滿意度98%。

2、森防站森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標中成災率實際完成值6.99‰;二是效益指標中生態資源持續好轉;三是滿意度指標中林業有害生物防治轄區民眾滿意度達到90%以上。

3、野生動物疫源疫病監測防控資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為11.76萬元，完成預算29%，(主要因為2023年度沒有下達項目資金，使用資金為2022年度結轉項目(〔2022〕28號)資金)。主要產出和效益:一是產出指標中設施建設達標率100%，設備采購合格率為100%，突發疫情處置率達100%，開展野外巡護率達95%，監測信息上報率達100%，應急值守在崗率達100%，外來入侵物種踏完成率達12%，項目資金執行率達100%;二是效益指標中外來入侵物種普查技術培訓宣傳開展的較好，野生動物疫情處置能力和外來入侵物種風險危害評估能力有所提升，三是滿意度指標中達到人與自然和諧相處，野生動物得到有效保護和救護。發現的問題及原因:23年沒有資金下達，使用資金為2022年省級林業生態文明建設資金(第二批)的通知(鄂財環發〔2022)28號)，下達我市野生動物疫源疫病監測站補助30萬元，其中撥付大洪山風景名勝區外來入侵普查經費8萬元，所以下達我站賬戶實有資金為22萬元，在23本年度繼續使用。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項):反映本單位基本支出，指為保障機構正常運轉、完成日常工作目標而發生的人員和公用支出。

2.農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項):反映本單位林業有害生物防治項目支出、野生動物疫源疫病監測防控資金項目支出、森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費項目支出。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映本單位繳納養老保險支出。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部分集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位職工繳納的住房公積金。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

2023年度隨州市森林病蟲害防治檢疫站整體

績效自評表

二、2023年度項目績效評價報告

1、林業有害生物防治--中央林業改革發展資金項目自評表

(2023年度使用資金為2022年度結轉項目(〔2022〕6號)資金)

2、森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費項目自評表

3、野生動物疫源疫病監測防控資金-省級林業生態文明建設資金項目自評表

(2023年度沒有下達項目資金，使用資金為2022年度結轉項目(〔2022〕28號)資金)