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隨州市土地收購儲備中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?隨州市土地收購儲備中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市土地收購儲備中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市土地收購儲備中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市土地收購儲備中心概況

一、部門主要職責

隨州市土地收購儲備中心受市政府委托，負責全市國有土地經營;國有土地使用權的收購、儲備交易;城區內集體土地的征用。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市土地收購儲備中心部門決算由實行獨立核算的隨州市土地收購儲備中心決算和0個下屬單位決算組成。隨州市土地收購儲備中心于2001年4月成立，現為公益一類事業單位(副處級)。中心內設辦公室、收儲一部、收儲二部、交易部和財務部“一室四部”，現在位于編鐘大道傳媒中心辦公。本單位核定編制人數18人，現有干部職工27人，其中在職18人，退休5人，勞務派遣人員4人。

納入隨州市土地收購儲備中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市土地收購儲備中心(本級)

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為7734.51萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加7180.89萬元，增長1297.1%，主要原因是單列績效增加及土地征收補償費等。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7734.51萬元，與2022年度相比，收入合計增加7180.89萬元，增長1297.1%。其中:財政撥款收入7734.51萬元，占本年收入100%;上級補助收入0 ??萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7734.51萬元，與2022年度相比，支出合計增加7180.89萬元，增長1297.1%。其中:基本支出358.67萬元，占本年支出4.6%;項目支出7375.83萬元，占本年支出95.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為7734.51萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加7223.13萬元，增長1412.48%。主要原因單列績效增加及土地征收補償費等。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入358.67萬元，比2022年度決算數增加130.22萬元。增加主要原因是單列績效增加。政府性基金預算財政撥款收入7375.83萬元，比2022年度決算數增加7092.89萬元。增加主要原因是土地征收補償費等。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出358.67萬元，占本年支出合計的4.6%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加130.22萬元，增長57%。主要原因是單列績效增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出358.67萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)55.24萬元，占15.4%。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

2.衛生健康支出(類)12.25萬元，占3.4%。主要是用于醫療救助。

3.自然資源海洋氣象等支出(類)267.74萬元，占74.6%。主要是用于人員支出、日常公用經費。

4.住房保障支出(類)23.44萬元，占6.5%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為358.67萬元，支出決算為358.67萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)事業單位離退休(項)。年初預 算為6.13萬元，支出決算為6.13萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為41.69萬元，支出決算為41.69萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為7.42萬元，支出決算為7.42萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為12.25萬元，支出決算為12.25萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。年初預算為267.74萬元，支出決算為267.74萬元，完成年初預算的100%。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為19.63萬元，支出決算為19.63萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為3.81萬元，支出決算為3.81萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出358.67萬元，其中:

人員經費333.63萬元，主要包括:基本工資94.76萬元、津貼補貼12.91萬元、獎金76.92萬元、績效工資29.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費40.78萬元、職業年金繳費16.86萬元、職工基本醫療保險繳費13.77萬元、住房公積金32.59萬元、其他工資福利支出1.36萬元、退休費6.13萬元、生活補助8.04萬元。

公用經費25.04萬元，主要包括:辦公費1.04萬元、印刷費0.08萬元、水費0.02萬元、電費0.26萬元、郵電費0.82萬元、物業管理費0.81萬元、差旅費0.1萬元、維修(護)費0.13萬元、公務接待費0.11萬元、工會經費3.77萬元、福利費14.24萬元、公務用車運行維護費3.65萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入7375.83萬元，本年支出7375.83萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:土地征收補償費等。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.76萬元，支出決算為3.76萬元，完成全年預算的100%。較上年減少23.34萬元，下降86.4%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:本年度未購買公務車導致減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.65萬元，支出決算為3.65萬元，完成全年預算的100%;較上年下降23.31萬元，下降86.5%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:本年度未購買公務車導致減少。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.65萬元，決算數較上年增加的主要原因:項目較多，公務車工作量較大。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0.11萬元，支出決算為0.11萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.06萬元，增長120%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.11萬元，接待對象主要是省部門下來檢查，主要是開展工作。2023年共接待國內來訪團組2個，16人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副區級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金7375.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年度隨州市土地收購儲備中心按時保質保量地完成了全年既定任務目標，2023年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度隨州市土地收購儲備中心按時保質保量地完成了全年既定任務目標，2023年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

項目績效自評綜述:項目全年預算指標7375.83萬元，實際執行數7375.83萬元，執行率100%。

1、主要產出和效益:

(1)產出指標完成情況分析

市土地收購儲備中心在收儲業務管理費項目未出現弄虛作假，違反法律法規情況。在項目實施階段，項目質量管理體系有效運行，滿足合同及質量方針要求率達100%，調查成果合格率100%。

(2)效益指標完成情況分析。

中心領導在積極與市城投、建投、高新區管委會、曾都區城投銜接，充分調研和廣泛征求意見的基礎上，根據城市發展的要求，制訂了土地收儲、出讓計劃，并報經市政府批準實施。

(3)滿意度指標完成情況分析

收儲中心工作在2023年度一直得到市局的高度關注及支持，相關科室也積極建言獻策，工作得到充分的肯定和理解，滿意度達到預期要求。

????1、發現的問題及原因:

2023年，市土地收購儲備中心績效工作依然存在一些問題，主要是績效考核指標設置不夠科學，具體量化指標不夠，下一步我中心將逐步將績效指標與實際工作相結合。優化績效考核指標設置，不斷完善各項績效管理工作措施，以績效管理促我市土地收儲工作再上新臺階。

????2、下一步改進措施:

2023年，市土地收購儲備中心績效工作依然存在一些問題，主要是績效考核指標設置不夠科學，具體量化指標不夠，下一步我中心將逐步將績效指標與實際工作相結合。優化績效考核指標設置，不斷完善各項績效管理工作措施，以績效管理促我市土地收儲工作再上新臺階。

????3、績效評價結果應用情況。

把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

????4、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

????

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。反映事業單位開支的離退休經費。(2080502)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(2080506)

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳 費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國 家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

5.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。(2120801)

6.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)。反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。(2120806)

7.城鄉社區支出(類)國有土地收益基金安排的支出(款)其他國有土地收益基金支出(項)。反映從國有土地收益基金安排用于其他支出。(2121099)

8.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。(2200150)

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表(報告)

2023年度隨州市土地收購儲備中心

整體支出績效自評報告

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《市財政局關于開展2023年度市級財政支出績效自價工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)文件要求，結合工作實際，現將我單位整體支出績效評價報告如下:

一、 績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我單位整體支出績效自評得分98分，績效等級為優。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據我單位的工作職能，資金主要用于行政運行費用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執行預算管理和政府財務制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。

????（一）收入支出執行情況。

2023年度收入總計7，734.51萬元，相對2022年收入總額553.62萬元，增加7，180.88萬元。支出總計7，734.51萬元，相對上年支出總計553.62萬元，同比增加7，180.88萬元。其中:基本支出358.67萬元，同比增加87.98萬元，主要原因是單列績效工資人均增加2.5萬元。項目支出7，375.83萬元，同比增加7，092.90萬元。主要原因是:土地征收補償費等。

“三公”經費支出情況:隨州市土地收購儲備中心“三公”經費總支出3.76萬元，比上年27.07萬元減少23.26萬元，主要原因為上年度購買公務車一輛其中本年度其中:

????1、因公出國(境)經費0元，2023年無出國(境)開支情況;

2、公務用車購置及運行維護費3.65萬元，與上年26.96萬元減少23.31萬元，減幅86.46%，主要原因上年度購買公務車。

3、公務接待費0.11萬元，與上年增加0.06萬元，增幅134.87%，主要原因是上下年度公務接待費均較少。4、會議費支出情況:本年度無會議費。

5、培訓費支出情況:本年度無培訓費。

(二)資產負債情況分析

(1)關于機關運行經費支出說明:

商品和服務支出25.04萬元。(其中:辦公費3.79萬元、印刷費0.08萬元、水費0.02萬元、電費0.26萬元、郵電費0.82萬元、物業管理費0.81萬元、差旅費0.10萬元、維修費0.13萬元、公務接待費0.11萬元、勞務費8.50萬元、委托業務費1.97萬元、工會經費3.77萬元、福利費0.82萬元、公務用車運行維護費3.65萬元、其他商品和服務支出0.21萬元。

(2)關于政府采購支出說明

2023年度，本部門政府采購3000元，較上年度274566元減少271566元，主要原因是2022年購買公務用車一輛，2023年主要是零星采購復印紙，來自中小企業采購共計3000元。

(3)關于國有資產占有情況說明

截至2023年12月31日 ，本部門車輛2輛，無其他價值50萬元以上的通用設備和專用設備。

三、績效評價情況

1.執行率情況。

2023年度預算收入7734.51萬元，其中財政撥款-經費撥款253.34萬元，政府性基金-政府性基金收入7476.17萬元。其他收入5萬元。全年資金支出7734.51萬元，實際完成率為100%，其中，基本支出358.68萬元，項目支出7375.83萬元。資金已全部轉入我中心指標賬，資金到位率100%。

2.完成的績效目標。

(1)土地收儲完成情況:加強土地儲備、供應工作的計劃管理，提高城市土地資產經營能力。切實抓好土地儲備工作，服務城市建設項目。認真做好房屋征收工作，做好信訪、維穩工作，防止安全隱患，確保建設項目落地生根。

(2)土地交易完成情況:規范土地交易程序，充分發揮我市土地交易平臺作用。積極探索創新土地出讓方式，充分發揮土地交易平臺作用，全面推動營商環境持續優化。

3.未完成的績效目標。

2023年項目按時保質保量地完成了全年既定任務目標，無未完成的績效目標。

四、績效自評結果

(一)下一步工作安排

1.為加強數據質量控制，確保賬戶所需基礎數據真實可靠，做到表內數據可追溯、可核查、可追責，在工作中嚴格遵循統一領導、分級負責的管理體制，并對填報匯總的資料進行審查，審查的主要內容包括形式審查和數據審查，確保數據的真實、準確，以利于本單位整體績效水平的提高，下一步將克服困難，更準確地核定目標值，提高編制績效目標的嚴謹性。

2.把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

(二)擬與預算安排相結合情況

無與預算安排相結合情況

(三)擬公開情況

無擬公開情況。

五、2023年度市土地收購儲備中心整體支出績效自評表(附后)

隨州市土地收購儲備中心

2024年4月22日

2023年度市土地收購儲備中心

部門整體績效自評表

填報日期:2024.4.22

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

1. 基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2. 按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2023年度土地收儲業務費項目績效評價自評表(報告)2023年隨州市土地收購儲備中心

土地收儲業務費項目績效自評結果

一、基本情況

2023年，市土地收購儲備中心土地收儲業務費項目預算指標7375.83萬元，實際執行數7375.83萬元，執行率100%。此項經費主要用于全市土地收儲業務工作，資金使用績效較高，項目自評績效得分98分。

二、績效自評工作開展情況

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我中心自收到《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)后，積極按照文件要求，組織財務人員對2023年度土地收儲業務費的支出情況進行審核。2023年我中心項目資金用于隨州市土地收儲業務費。

1.項目立項目的和年度績效目標

市土地收購儲備中心受市政府委托，負責全市國有土地經營;國有土地使用權的收購、儲備交易;城區內集體土地的征用。為了推進土地收儲、供應，尤其是重點項目征地拆遷工作，保證項目建設能順利進行，2023年土地收儲業務費項目預算7375.83萬元。

績效目標:2023年，加強土地儲備、供應工作的計劃管理，提高城市土地資產經營能力。切實抓好土地儲備工作，服務城市建設項目。認真做好房屋征收工作，做好信訪、維穩工作，防止安全隱患，確保建設項目落地生根。

2.項目資金情況

項目資金依據《中華人民共和國預算法》、《國土資源部項目支出預算管理辦法》等進行管理，該項目資金撥付程序規范，到位足額及時，項目實施過程中嚴格執行部門預算專項資金管理辦法等財務管理制度，專款專用，不挪作他用，會計核算做到真實、完整、及時，專項資金支出審批程序嚴謹規范。

三、綜合評價結論

我中心根據《中華人民共和國土地管理法實施條例》等有關規定，嚴格財政資金使用管理，2023年共支出7734.51萬元(其中基本支出358.67萬元、項目支出7575.83萬元)。

四、績效目標實現情況分析

1.項目資金到位情況分析

項目預算資金7575.83萬元，項目資金實際到位7575.83萬元，資金到位率100%。

2.項目資金執行情況分析

收儲業務管理費項目2023年度預算數7375.83萬元，實際支付7375.83萬元，支付率為100%。

3.績效目標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析

市土地收購儲備中心在收儲業務管理費項目未出現弄虛作假，違反法律法規情況。在項目實施階段，項目質量管理體系有效運行，滿足合同及質量方針要求率達100%，調查成果合格率100%。

(2)效益指標完成情況分析。

中心領導在積極與市城投、建投、高新區管委會、曾都區城投銜接，充分調研和廣泛征求意見的基礎上，根據城市發展的要求，制訂了土地收儲、出讓計劃，并報經市政府批準實施。

(3)滿意度指標完成情況分析

收儲中心工作在2023年度一直得到市局的高度關注及支持，相關科室也積極建言獻策，工作得到充分的肯定和理解，滿意度達到預期要求。

五、存在的問題和原因

2023年，市土地收購儲備中心績效工作依然存在一些問題，主要是績效考核指標設置不夠科學，具體量化指標不夠，下一步我中心將逐步將績效指標與實際工作相結合。優化績效考核指標設置，不斷完善各項績效管理工作措施，以績效管理促我市土地收儲工作再上新臺階。

六、績效自評擬應用情況

1.下一步改進措施

下一步，我中心將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，為全面完成國家、省市大型項目用地保障做出新的更大的貢獻。

2.擬與預算安排相結合情況

無擬與預算安排相結合情況。

3.擬公開情況

無擬公開情況。

附:市土地收儲業務費(項目)績效目標自評表

隨州市土地收購儲備中心

2024年4月22日

2023年度土地收儲業務費項目自評表

單位名稱:隨州市土地收購儲備中心 ??????填報日期:2024.4.22

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X，得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。