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隨州市林業技術推廣中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分??隨州市林業技術推廣中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市林業技術推廣中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市林業技術推廣中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??單位名稱概況

一、單位主要職責

林業技術推廣中心與林業調查規劃設計院一套班子二塊牌子。林業技術推廣中心主要職能:(1)宣傳貫徹執行《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國農業技術推廣法》及有關林業技術推廣的法律法規，起草全市有關林業技術推廣的配套規章;(2)根據全市林業發展總體目標，擬定全市林業科技發展長遠規劃，基礎設施建設規劃和年度計劃并組織實施;(3)負責全市林業科學技術推廣應用的組織、協調工作，組織開展林業技術的研究及培訓工作。

林業調查規劃設計院的主要職能:(1)森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查監測和評價;(2)森林分類區劃界定;(3)占用征收林地可行性報告編制;(4)森林資源規劃設計調查;(5)實施方案編制;(6)林業專項核查;(7)林業作業設計調查;(8)營造林規劃設計;(9)林業數表編制;(10)地方林業標準制定。屬全額撥款事業單位。

1. 機構設置情況

從單位構成看，隨州市林業技術推廣中心的決算是實行獨立核算的單位。

林業技術推廣中心與林業調查規劃設計院一套班子二塊牌子，為正科級公益一類事業單位。

截至2023年底，人員編制數5名，實有在職人員5名，離退休人員1名。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為110.68萬元。與2023年度190.99萬元相比，收入總計減少80.31萬元，下降42.05%;支出總計減少21.84萬元，下降11.44%，主要原因為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計110.68萬元，與2023年度190.99萬元相比，收入合計減少80.31萬元，下降42.05%。其中:財政撥款收入110.68萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計110.68萬元，與2023年度相比，支出合計減少80.31萬元，下降42.05%。其中:基本支出74.63萬元，占本年支出67.43%;項目支出36.06萬元，占本年支出32.57%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為110.68萬元。與2023年度相比，財政撥款收入總計減少78萬元，下降41.34%;支財政撥款出總計減少78萬元，下降41.34%，主要原因是為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ??110.68萬元，比2023年度決算數減少78萬元。主要原因是:為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出110.68萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少78萬元，下降41.34%。主要原因是為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出110.68萬元，主要用于以下方面:

1.農林水一般公共預算財政撥款支出110.68萬元，占100%。主要是用于人員經費、日常工作經費服務支出及項目支出。

2.教育支出(類)0萬元，占0%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為127.10萬元，支出決算為110.68萬元，完成年初預算的87.08%。其中:1.農林水一般公共預算(款)事業運行(項)。年初預算為127.10萬元，支出決算為110.68萬元，完成年初預算的87.08%，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出74.63萬元，其中:

人員經費68.61萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費6.02萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.36萬元，支出決算為2.36萬元，完成預算的100%。較上年減少0.03萬元，下降1.26%。決算數等于全年預算數的主要原因:嚴格按預算執行，壓縮開支;決算數較上年減少的主要原因:為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為2.22萬元，支出決算為2.2萬元，完成預算的100%;較上年減少0.06萬元，下降2.63%。決算數等于全年預算數的主要原因:嚴格按預算執行，壓縮開支;決算數較上年減少的主要原因:為響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.22萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.16萬元，支出決算為0.16萬元，完成預算的100%，較上年增加0.04萬元，增長33.33%。決算數等于全年預算數的主要原因:嚴格按預算執行，壓縮開支;決算數較上年增加的主要原因:與上年基本持平。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.16萬元，接待對象主要是省級、市級、縣級、林業同級單位及其他鄉鎮領導，主要開展林業相關工作、檢查等。2023年共接待國內來訪團組3批次，12人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加(減少)/資產運行維護支出增加(減少)/信息系統運行維護支出增加(減少)/人員編制數量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減0支出/……等。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

(一)部門整體績效自評得分

2023年度市林業技術推廣中心整體績效自評得分為94分。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況。

2023年我單位年初整體支出總額預算110.68萬元，實際執行110.68萬元，其中基本支出74.63萬元，項目支出36.05萬元，預算執行率100%。

2、完成情況。

2023年我單位在市自然資源和規劃局的指導下，圓滿完成各項目標任務，整體支出績效目標完成情況如下:

(1)配合國土綠化科完成了造林補貼項目檢查驗收、重點區域荒山核實上圖、造林補貼項目實施情況調研、退化林本底評估、造林綠化落地上圖等國土綠化項目;

(2)2022年圖斑監測進行現地核實，公益林調出補進現場核查;克服高溫酷暑實際困難，組織技術人員開展中華山鳥類自然保護區勘界立標項目驗收。

(3)按照省局及市局的部署，組建工作專班，對全市濕地落地上圖進行技術指導和匯總，按照技術規程要求，對全市抽查4200多個濕地圖斑進行現地復核。

(4)與防火中心緊密配合，搶抓項目申報黃金時期，加班加點協助省院開展規劃調查，全力支持我市森林防火阻隔系統億萬國債項目的申報。

(5)按照國家省市的有關要求，為開展森林督查、打擊毀林專項行動提供技術支撐，2023年，國家林草局由年度督查提升為季度督查，督查圖斑按季度下發，并將森林督查工作作為林長制考核的重要內容。中心根據工作安排，聘請第三方機構對全市森林督查圖斑開展內業復核、外業抽查，為全市森林資源管理提供技術保障，為推進森林資源管理從“被動式發現、運動式處理”向“主動發現、精準處理”轉變提供依據。

(6)為有力支撐林長制督查考核、高質量發展綜合績效評價、領導干部自然資源資產離任審計以及“雙碳”戰略，有序推進2023年度森林資源動態監測。

2、完成的績效目標。

主要做好以下幾點工作:一是完成國家下發的全市2023年度森林督查圖斑1535個(細斑2426個)的內業審核、外業調查等相關工作。二是按照技術規程，采取內業比對、外業核實的方式對省下發的1138個變化圖斑(面積2092.424公頃)進行舉證核實，對各縣市區自行判讀的4286余個圖斑按照個數和面積的3%進行抽樣核實。三是完組織技術人員編制《油茶種植資料》，到隨縣、廣水、曾都等油茶主產區發放300余冊。四是抽查4200多個濕地圖斑進行現地復核。五是調查動態監測樣地11個，調查監測森林面積45萬公頃，全市森林覆蓋率增加0.44%、森林蓄積量增加3.57%。

3、未完成的績效目標。

無

(三)存在的問題和原因

本年度無績效存在的問題。

按照績效評價要求，及時公開績效自評結果。通過森林督查監測，有力支持林長制督查考核、高質量發展綜合績效評價、領導干部自然資源離任審計及“雙碳”戰略。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標調整完善等相關內容。

2.擬與預算安排相結合情況。

我單位2023年度預算與執行情況較好，年度預算110.68萬元，實際執行110.68萬元，其中基本支出74.63萬元，項目支出36.05萬元，預算執行率100%。

附件:2023年度隨州市林業技術推廣中想部門整體部門自評表(附后)

二、佐證材料

(一)基本情況

1、簡要概述部門支出情況以及當年市委市政府布置的重點工作。

(1)單位全年總支出為110.68萬元:

基本支出:74.63萬元。其中工資福利支出68.61萬元，公用支出6.02萬元;項目支出36.05萬元，其中森林資源培育-森林資源動態監測14.2萬元、森林督查21.85萬元。

(2)2023年度市自然資源和規劃局下達的重點工作:

一是開展林業科技推廣;二是配合市局各職能科室，開展森林、濕地、草地、荒漠化林地資源調查監測及森林督查的核實審核等相關工作。

2、簡要概述年度部門整體績效目標。

主要做好以下幾點工作:一是完成國家下發的全市2023年度森林督查圖斑1535個(細斑2426個)的內業審核、外業調查等相關工作，完成綠100%。二是按照省林業局要求，組織開展2023年度森林資源動態監測，調查監測樣地11個，調查監測面積45萬公頃。

(二)部門自評工作開展情況

按照《市財政局關于開展2023年市級部門績效自評工作的通知》文件精神。我們立即開始了績效評價工作，明確了工作責任、任務和具體做法。

主要包括項目防治措施投入實施，對照省局技術方案開展森林督查監測，該項目資金績效目標明確，經費管理較到位，資金使用率較高，能做到按計劃支出，能夠做到專款專用，基本實現了預期的社會效益和生態效益。??

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

2023年我單位在市自然資源和規劃局的指導下，圓滿完成各項目標任務，整體支出績效目標完成情況如下:

(1)保質保量完成森林督查監測任務。完成國家下發的全市2023年度森林督查圖斑1535個(細斑2426個)的內業審核、外業調查等相關工作，完成綠100%。二是按照省林業局要求，組織開展2023年度森林資源動態監測，調查監測樣地11個，調查監測面積45萬公頃，為全市森林資源管理提供技術支撐，為制定森林資源保護決策提供依據。

(2)有力的支持各項考核。過森林督查監測，有力支持林長制督查考核、高質量發展綜合績效評價、領導干部自然資源離任審計及“雙碳”戰略

2.績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

1、產出指標完成情況分析

(1)數量指標，組織開展督查圖斑1535個(細斑2426個)核實，按照變化圖斑總數的3%-15%進行抽查，抽查率100%。

(2)質量指標，完成圖斑數量15%的抽查，抽查231個，抽查率100%。

(3)時效指標，年底前完成任務，完成率100%。

2、效益指標完成情況分析

(1)經濟效益。及時發現破壞森林資源違法行為，挽回損失，回收林地12.51公頃，查處亂砍林木851立方米。

(2)社會效益。生態公益林補償公示率100%。

(3)環境效益。促進森林資源保護。

3、滿意度指標完成情況分析。

服務對象滿意度指標。社會滿意度≥90%;上級林業主管部門滿意度≥90%。

1. 上年度部門整體部門自評結果應用情況

及時公開上年度績效自評結果，并將指導應用于今后的森林資源管護和培育工作。

十四、財政專項支出、專項轉移支付

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項):反映本單位基本支出，指為保障機構正常運轉、完成日常工作目標而發生的人員和公用支出。

2.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項):反映本單位森林防火項目支出、動態監測項目支出、火災風險普查項目支出、林業科技推廣項目支出、苗圃項目支出、石漠化項目支出和一張圖項目支出。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映本單位繳納養老保險支出。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部分集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位職工繳納的住房公積金。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

2023年度隨州市林業技術推廣中心部門整體

績效自評表

自評分:94分 ???????????????????????????? 填報日期:2024年4月1日

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

1. 基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2. 按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2023年度項目績效評價報告

2023年度森林資源培育-森林督查監測項目自評表

單位名稱:隨州市林業技術推廣中心填報日期:2024年4月1日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。