日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

我部門(單位)無此項內容，本表無數據

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2171.49萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少1031.24萬元，下降32.2%，主要原因是2023年減少了拆遷費用補償項目、地質災害防治體系建設項目支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2171.49萬元，與2022年度相比，收入合計減少446.41萬元，下降17.05%。其中:財政撥款收入2144.66萬元，占本年收入98.76%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入26.83萬元，占本年收入1.24%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2171.49萬元，與2022年度相比，支出合計減少1031.24萬元，下降32.2%。其中:基本支出1147.46萬元，占本年支出52.84%;項目支出1024.02萬元，占本年支出47.16%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2144.66萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少829.4萬元，下降27.89%。主要原因是2023年減少了拆遷費用補償項目、地質災害防治體系建設項目支出。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1445.23萬元，比2022年度決算數增加267.6萬元。增加主要原因是2022年度使用了上年度結轉結余一般公共預算財政撥款資金584.03萬元。政府性基金預算財政撥款收入699.43萬元，比2022年度決算數減少512.96萬元。減少主要原因是拆遷費用補償項目、國土空間規劃項目支出。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1445.23萬元，占本年支出合計的66.55%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少316.43萬元，下降17.96%。主要原因是省專款地質災害防治體系建設項目支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1445.23萬元，主要用于以下方面:

1、社會保障和就業(類)支出248.22萬元，占17.18%。主要是用于在職和離退休人員的養老保險支出

2、衛生健康(類)支出54.21萬元，占3.75%。主要是用于在職和離退休人的醫療保險支出。

3、農林水(類)支出136.88萬元，占9.47%。主要是用于林長制項目、油茶推廣支出。

4、自然資源海洋氣象等(類)支出746.56萬元，占51.66%。主要是用于人員工資、公用經費支出。

5、住房保障(類)支出92.8萬元，占6.42%。主要是用于住房公積金、提租補貼支出。

6、災害防治及應急管理(類)支出166.54萬元，占11.52%。主要是用于地質災害防治體系建設項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1440.34萬元，支出決算為1445.23萬元，完成年初預算的100.34%。其中:

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為175.2萬元，支出決算為140.76萬元，完成年初預算的80.34%。決算數小于全年預算數的主要原因是離退休人員減少。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為73.74萬元，支出決算為92.4萬元，完成年初預算的125.31%。決算數大于全年預算數的主要原因是2023年基礎績效納入基本養老社保基數。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。初預算為0萬元，支出決算為15.06萬元，完成年初預算的100%。決算數大于全年預算數的主要原因是機關事業單位職業年金繳費支出2023年未納預算。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為32.21萬元，支出決算為32.74萬元，完成年初預算的101.65%。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為21.47萬元，支出決算為21.47萬元，完成年初預算的100%。

6.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)。年初預算為371萬元，支出決算為136.88萬元，完成年初預算的36.89%。決算數小于全年預算數的主要原因:2023年決算數較上年增長的主要原因一、增加了油茶推廣項目90萬元，二、年中調減預算115萬元。

7.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)。年初預算為665.82萬元，支出決算為726.96萬元，完成年初預算的109.18%。決算數大于全年預算數的主要原因是:2023年新進公務員4人，人員支出增加。決算較上年增長的主要原因是2023年度新增公務員4人。

8、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。年初預算為9.7萬元，支出決算為19.6萬元，完成年初預算的202.06%。決算數大于全年預算數的主要原因是:2023年增加了省專款耕地保護和生態修復項目支出，年中調增耕地保護和生態修復項目預算5.52萬元。決算數較上年減少的主要原因減少了返還礦山地質環境治理備用金項目支出

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為82.26萬元，支出決算為83.86萬元，完成年初預算的101.91%。決算較上年增長的主要原因是2023年度新增公務員4人。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為8.94萬元，支出決算為8.94萬元，完成年初預算的100%。決算數較上年持平。

11、災害防治及應急管理(類)自然災害防治(款)地質災害防治(項)。年初預算為285.2萬元，支出決算為166.54萬元，完成年初預算的58.39%。決算數小于全年預算數的主要原因是一、地質災害防治體系建設項目支出較上度有所下降，二、年中調減預算121.2萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1121.67萬元，其中:

人員經費1027.23萬元，主要包括:基本工資168.42萬元、津貼補貼114.03萬元、獎金224.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費82.32萬元、職業年金繳費30.64萬元、職工基本醫療保險繳費33.16萬元、公務員醫療補助繳費20.96萬元、其他社會保障繳費22.48萬元、住房公積金83.86萬元。其他工資福利支出5萬元、離休費15.68萬元、退休費92.7萬元、撫恤金119.35萬元、醫療費補助11.5萬元、其他對個人和家庭的補助2.51萬元。

公用經費94.44萬元，主要包括:辦公費3.54萬元、印刷費1.73萬元、水費0.43萬元、電費9.82萬元、郵電費1.48萬元、物業管理費0.98萬元、差旅費11.51萬元、因公出國(境費用)7.2萬元、維修(護)費2.5萬元、培訓費0.6萬元、公務接待費1.57萬元、工會經費6.61萬元、福利費3.95萬元、公務用車運行維護費9.12萬元、其他交通費用26.42萬元、其他商品和服務支出5萬元、辦公設備購置2萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入699.43萬元，本年支出699.43萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

城鄉社區支出(類)。支出決算為699.43萬元，主要用于土地出讓業務支出、其他城市基礎設施配套費安排的支出等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為53.7萬元，支出決算為49.24萬元，完成全年預算的91.69%。較上年增加30.7萬元，增長133.48%。決算數小于全年預算數的主要原因:認真貫徹落實市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制三公經費開支。決算數較上年增加的主要原因:一是新增公務用車一輛價值25.88萬元、二是增一人出國赴南美訪問。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為7.2萬元，支出決算為7.2萬元，完成全年預算的100%。較上年增加7.2萬元，增長100%。決算數與全年預算數持平。決算數較上年增加的主要原因是因工作需要2023年10月省自然資源廳組團出國赴南美訪問，我局一人參加，經費7.2萬元。2023年9月已做預算調整，增加因公出國(境)費7.2萬元。

全年支出涉及出國(境)團組1個，累計1人次，主要用于開展以下工作:赴巴西、阿根廷、智利等國家交流學習礦產資源管理、礦山治理和生態保護等方面經驗。

2.公務用車購置及運行費全年預算為44萬元，支出決算為40.47 ??萬元，完成全年預算的91.98%;較上年增加27.84萬元，增長220.43%。決算數小于全年預算數的主要原因:認真貫徹落實市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制三公經費開支。決算數較上年增加的主要原因:單位鄂S0006A公務用車行駛11年、車輛嚴重老化，存在安隱患，新購置越野車一輛價值25.88萬元。其中:

(1)公務用車購置費支出25.88萬元，主要是公務用車購置。本年度購置(更新)公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出14.59萬元，主要用于公務用車加油、維修保養、車輛保險、過路過橋費等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為2.5萬元，支出決算為1.57萬元，完成全年預算的62.8%，較上年增加0.4萬元，增長34.19%。決算數小于全年預算數的主要原因:認真貫徹落實市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制公務接待經費開支。決算數較上年增長的主要原因是接待批次、人數稍有增加。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出1.57萬元，接待對象主要是省級工作人員，主要是開展基本農田保護、地質災害防治、森林督查、執法監督等工作。2023年共接待國內來訪團組28個，256人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出108.2萬元，比年初預算數減少16.46萬元，降低13.2%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減機關運行經費支出。比上年決算數減少42.35萬元，減少28.13%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減辦公資產運行維護費、辦公費、其他商品和服務費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額49.39萬元，其中:政府采購貨物支出27.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.73萬元。授予中小企業合同金額49.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額49.39萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金1024.02萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障。

組織開展2023年度整體支出績效評價，年初預算資金3045.54元，2023年10月調減預算523.4萬元，執行數2171.49萬元，執行率86.11%，總分96.1分，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

測繪地理信息項目績效自評綜述:項目全年預算數為80萬元，年中調整預算為30萬元，執行數為30.3萬元，完成預算101%。主要產出和效益:

1. 產出指標完成情況分析。

①數量指標:已完成整個項目。②質量指標:在項目招投標階段，未出現弄虛作假，違反法律法規情況。在項目實施階段，項目質量管理體系有效運行，滿足合同及質量方針要求率達100%，成果合格率100%。③時效指標:截至2022年12月底，均達到各項計劃指標。④成本指標:各項目支出審批程序嚴謹規范，支出標準有據，對項目成本控制有效。

(2)效益指標完成情況分析。

①經濟效益指標:由于項目的實施，為隨州的基礎測繪打下了基礎，從而切實提高基礎測繪服務保障能力，為隨州市的經濟建設和社會協調發展提供保障為隨州的經濟發展。②社會效益指標:提高基礎測繪服務保障能力。③可持續影響效益:在項目的實施后可為隨州市的經濟建設和社會協調發展提供保障為隨州的經濟發展。

存在的問題和原因:無

下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，提升預算執行率。

林長制工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，年中調整預算為70萬元，執行數為46.88萬元，完成預算66.97%。

主要產出和效益:完成巡林，督查生態修復、資源管理、火災防控、病蟲鼠害防治、涉林涉草案件處置等重點工作任務;因地制宜推進擴綠提質，保障林地和野生動植物資源安全。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:是深化落實林長制;統籌推進全市林長制工作，全力守護綠水青山。

自然資源開發利用項目績效自評綜述:項目全年預算數為96萬元，執行數為77.2萬元，完成預算80.42%。

主要產出和效益:提高土地資源利用效率、改善城鄉人居環境、提高人居環境質量、促進土地資源節約集約利用

存在的問題和原因:(1)基礎資料不全，用地單位提供的供應地塊面積與后期地塊出讓面積有部分差異，規劃有調整。(2)該項目涉及的基礎資料、用地單位較多。

下一步改進措施:要合理分析市場需求，科學統籌土地供應結構和供地時序，掌握供應節奏，在總量控制范圍內做好計劃調整工作，確保土地市場健康平穩運行。

耕地保護和生態修復項目績效自評綜述:項目全年預算數為14.8萬元，年中調整預算為20.32萬元，執行數為23.06萬元，完成預算113.48%。

主要產出和效益:改善投資環境和資源利用效率、改善城鄉人居環境、提高生態系統安全、促進生態和諧發展。

存在的問題和原因:(1)基礎資料不齊全，相關成果數據無佐證材料作為支撐。(2)市級匯總工作難度大，各縣市區進度情況不一，且成果格式不盡相同。

下一步改進措施:對本部門填報匯總的資料進行審查，審查的主要內容包括形式審查和數據審查，審查后報本級人民政府審核后上報，確保數據的真實、準確。

地質災害綜合防治體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為285.2元，年中調整預算數為164萬元，執行數166.54萬元，完成預算101.55%。

主要產出和效益:產出指標:設置了群專結合監測預警點建設指標26處，已全部按時建成并驗收合格。效益指標:經濟效益指標設置了地質災害氣象預警覆蓋率、地質災害預警預報能力等指標。通過開展群測群防能力建設，發揮地質災害精細化氣象風險預警平臺和已建地質災害三級專業監測點作用，全年共發布預警短信5200余人次，地質災害氣象預警覆蓋率達100%，地質災害預警預報能力得到提升，完成了相關指標值。社會效益指標設置了地質災害隱患“三查”覆蓋率、地質災害隱患管控等指標。2023年度市、縣兩級自然資源部門組織“四位一體”網格人員對轄區內244處地質災害隱患點進行全覆蓋多頻次巡排查，共出動5000余人次，巡排查隱患5900余點次，完成了相關指標值。

存在的問題和原因:無。

下一步改進措施:將加強跟蹤指導，督促相關單位在保障資金規范合理使用的前提下，加快預算執行，提高資金使用效益。

信息化建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為220.9萬元，年中調整預算為92萬元，執行數為68.63萬元，完成預算74.6%。

主要產出和效益:保障了市局日常辦公網絡，電子政務系統運維、機房維保、國土空間基礎信息平臺運行環境、市局大屏更換、重要應用系統等級保護測評等，按時保質保量地完成了全年既定任務目標。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:1.加強對單位預算績效管理人員的培訓，提升績效評價人員的業務水平。2.下年度預算時將結合本年結果進行改進。

自然資源綜合管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執行數為183.49萬元，完成預算91.75%。

主要產出和效益:優化市局機關運行服務保障，加強檔案管理、黨建、物業管理、新聞宣傳等服務管理，提升智能化管理水平，加強職工食堂、安全保衛購買社會服務單位考核體系建設，健全服務制度，完善服務標準，制定服務質量績效評價辦法，強化綠化、維修、保潔等日常物業服務的管理制度，實現服務便捷化、標準化。認真貫徹落實《公共機構節能條例》，積極推進節約型機關建設。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:下一步將加強跟蹤指導，督促相關單位在保障資金規范合理使用的前提下，加快預算執行，提高資金使用效益。

隨州市國土空間總體規劃(2020-2035年)、生態保護紅線評估及市級匯總工作、流域綜合治理和統籌發展規劃項目績效自評綜述:項目全年預算數為500萬元，年中調整預算為277萬元，執行數為209.86萬元，完成預算75.76%。

主要產出和效益:

(1)產出指標完成情況分析。

產出指標完成93.33%。在對前期階段成果(含文本、附表、圖件、專題研究報告等)進行完善后，提交市政府常務會和市人大常委會審議并通過;根據部、省工作要求，將國土空間規劃成果送審稿提交至上級審查，已通過省自然資源廳完整性、規范性和合理性審查等，完成省直部門意見征求工作，并根據審查反饋意見進一步修改完善。完善國土空間基礎信息平臺和“一張圖”系統建設，已整合4大類、23個中類、83個小類、207個矢量數據，具備平臺初評條件。

(2)效益指標完成情況分析。

效益指標完成100%。在項目實施過程中，積極向上級部門溝通匯報工作，同時全面指導推進縣級國土空間總體規劃編制工作，取得較滿意工作成果。國土空間總體規劃的編制對于貫徹新發展理念，推動城市和產業集中高質量發展起到了積極推動作用，同時該規劃也為我市快速發展提供有力空間要素支撐，有效保護了市域生態環境等。

存在的問題和原因:項目編制工作嚴格按照國家、省的相關政策要求，在上年度結果基礎上加快推進。但由于相關政策的不斷調整、上位規劃成果未公布實施，如“三區三線”劃定政策、省級國土空間規劃成果等，導致我市國土空間總體規劃編制不能有效推進，同時編制成果也缺乏有效支撐，整體工作進展受到極大影響。

下一步擬改進措施1.繼續加快推進國土空間規劃成果的編制審批工作。按照部、省要求，修改完善形成市級國土空間總體規劃最終成果，協助市人民政府按要求將成果上報省人民政府批準。完成國土空間總體規劃數據整理入庫、平臺橫向和縱向的接口開發等，更新完善國土空間基礎信息平臺及“一張圖”系統功能。2.下年度預算時將結合本年度結果進行改進，同時根據年度計劃安排預算資金，按照合同條款和工作進度及時申請支付項目資金。

地質災害防治和礦產資源管理工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為98萬元，年中調整預算為6萬元，執行數為5.96萬元，完成預算99.33%。

主要產出和效益:產出指標1、完成礦業權出讓收益評估2、完成礦產資源國情調查和新老數據轉化3、完成礦業權人信息公示實地核查4、隨州市第四輪礦產資源規劃編制。效益指標:1、摸清全市礦產資源數量、質量、結構和空間分布情況，為社會經濟安全提供有力保障2.推進礦產的有序開發、綜合利用、產業鏈生產，使礦產優勢轉化為經濟優勢3、強化礦產資源安全保障能力4、推進節約高效、環境友好、礦地和諧的綠色礦業發展模式。

存在的問題和原因:由于部分單位對資金使用的用途和范圍不是很清楚，導致還有部分資金尚未使用，資金執行率未能達到100%。

下一步改進措施:將加強跟蹤指導，督促相關單位在保障資金規范合理使用的前提下，加快預算執行，提高資金使用效益。

征收經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為82.09萬元，完成預算82.09%。

主要產出和效益:優化市局機關運行服務保障，加強檔案管理、黨建、物業管理、新聞宣傳等服務管理，提升智能化管理水平，加強職工食堂、安全保衛購買社會服務單位考核體系建設，健全服務制度，完善服務標準，制定服務質量績效評價辦法，強化綠化、維修、保潔等日常物業服務的管理制度，實現服務便捷化、標準化。認真貫徹落實《公共機構節能條例》，積極推進節約型機關建設。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:加強對單位預算績效管理人員的培訓，提升績效評價人員的業務水平;下年度預算時將結合本年結果進行改進。

油茶推廣項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，年中調整預算為90萬元，執行數為90萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:良種壯苗培育0.07萬畝;新造油茶林面積4.11萬畝;低產林改造面積0.87萬畝;水肥一體化高效管護面積0.64萬畝;茶油總產量16533噸;油茶果收儲能力30萬噸;帶動就業人數22000人。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，提升預算執行率。

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加強對項目實施的管理監督，加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高項目資金效益。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)

第四部分?其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)，商貿事務(款)招商引資(項)，反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)，反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償款支出(項)，反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

7.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)，反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。

8、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)，反映其他城市基礎設施配套費安排的支出。

9.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)，反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

10.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規劃及管理(項)，反映用于國土空間規劃，國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

12、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)，反映其他用于自然資源事務方面的支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離休人員)發放的租金補貼。

15、災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項)，反映組織、指導、協調各類風險災害防范治理方面的支出。

16、災害防治及應急管理(類)自然災害防治(款)地質災害防治(項)，反映防治地質災害方面的支出。

17、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)，反映不能劃分到具體功能分類科目中的支出項目。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分?附件

一、2023年度隨州市自然資源和規劃局整體績效評價報告

二、2023年度信息化建設項目績效評價報告

三、2023年度耕地保護和生態修復項目績效評價報告

四、2023年度地質災害綜合防治體系建設項目績效評價報告

五、2023年度測繪地理信息項目績效評價報告

六、2023年度林長制工作項目績效評價報告

七、2023年度國土空間規劃、生態保護紅線評估項目績效評價報告

八、2023年度地質災害防治和礦產資源管理工作項目績效評價報告

九、2023年度征收經費項目績效評價報告

十、2023年度綜合管理項目績效評價報告

十一、2023年度油茶推廣項目績效評價報告