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目?錄

第一部分?隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、組織開展就業(yè)前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)資格培訓(xùn);

2、實施“職業(yè)教育賦能提質(zhì)專項行動計劃”，推行終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度;

3、建設(shè)和運營隨州市公共實訓(xùn)基地，承擔(dān)隨州市全市企業(yè)和職業(yè)院校公共實訓(xùn)任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心部門決算實行獨立核算的。隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心屬公益二類事業(yè)單位，二級單位，隸屬市人社局管理，無下屬單位。執(zhí)行政府會計制度。2023年底，現(xiàn)有事業(yè)編制5個，實有在職從業(yè)人員1人。下設(shè)企業(yè)培訓(xùn)部、安全培訓(xùn)部、職業(yè)職能等級認(rèn)定部。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為120.78萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加46.02萬元，增長61.55%，主要原因是單位新成立和人員調(diào)入，導(dǎo)致財政預(yù)算增加;培訓(xùn)計劃擴大，培訓(xùn)人數(shù)增加，導(dǎo)致培訓(xùn)經(jīng)費增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計120.78萬元，與2023年度相比，收入合計增加46.02萬元，增長61.55%。其中:財政撥款收入22.62萬元，占本年收入18.72%;上級補助收入??0??萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入??0??萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入??0 萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入??0?? 萬元占本年收入0%;其他收入??98.16萬元，占本年收入81.28%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計120.78萬元，與2023年度相比，支出合計增加46.02萬元，增長61.55%。其中:基本支出120.78萬元，占本年支出100 %。項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出0萬元。占本年支出0%.

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為22.62萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加22.62萬元，增長100%。主要原因是單位新成立及人員調(diào)入，導(dǎo)致財政預(yù)算增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入22.62萬元，比2023年度決算數(shù)增加22.62萬元，增長100%。主要原因是單位新成立及人員調(diào)入，導(dǎo)致財政預(yù)算增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入??0??萬元，比2023年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22.62萬元，占本年支出合計的18.72%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加22.62萬元，增長100%。主要原因單位新成立及人員調(diào)入，導(dǎo)致財政預(yù)算增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22.62萬元，主要用于以下方面:

①養(yǎng)老保險支出2.70萬元，占11.93%;②職業(yè)年金支出1.35萬元，占5.96%;③職業(yè)培訓(xùn)補貼支出15.75萬元，占69.62%;④事業(yè)單位醫(yī)療支出0.98萬元，占4.33%;⑤住房公積金支出1.57萬元，占6.94%;⑥提租補貼支出0.28萬元，占1.23%，增長100%。主要原因單位新成立及人員調(diào)入，導(dǎo)致財政支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為22.62萬元，支出決算為22.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出22.62萬元。其中:人員經(jīng)費21.62萬元，主要包括:基本工資17.74萬元、津貼補貼1.69萬元、績效工資2.19萬元。

公用經(jīng)費1萬元，主要包括:辦公費0.76萬元、郵電費0.24萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明??

2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及支出。原因單位新成立。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。原因單位新成立。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。原因單位新成立。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2024年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門??2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年 12月31日，單位無公務(wù)用車，購置費0元，公務(wù)用車購置0輛。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心2024年度支出合計120.78萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出22.62萬元，單位其他收入支出98.16萬元。設(shè)立特定目標(biāo)項目1個，項目名稱“職業(yè)技能培訓(xùn)及校企合作”，項目金額60萬元。支出合理，嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行，無超支情況發(fā)生。

1、主要內(nèi)容及實施計劃

(1)、培訓(xùn)工作開展:按計劃穩(wěn)步推進就業(yè)前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等職業(yè)技能培訓(xùn)項目，依據(jù)不同培訓(xùn)對象需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，設(shè)計培訓(xùn)課程體系，涵蓋理論教學(xué)與實踐操作，保障培訓(xùn)質(zhì)量，確保全年培訓(xùn)任務(wù)完成。

(2)、專項行動實施:積極推進“職業(yè)教育賦能提質(zhì)專項行動計劃”，構(gòu)建終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度，面向不同年齡段、不同就業(yè)狀態(tài)群體，提供多元化、持續(xù)性的職業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)，拓寬其職業(yè)發(fā)展空間。計劃開展職業(yè)技能培訓(xùn)15期，培訓(xùn)學(xué)員總數(shù)達到2000人次;提高培訓(xùn)質(zhì)量，培訓(xùn)合格率不低于96%，學(xué)員滿意度達到98%以上;按時按質(zhì)完成培訓(xùn)任務(wù)。

2、績效目標(biāo)設(shè)定

(1)、數(shù)量指標(biāo)全年計劃開展各類職業(yè)技能培訓(xùn)課程不少于15個班次，培訓(xùn)學(xué)員達到2000人次，覆蓋企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)等多個領(lǐng)域;完成一定規(guī)模的公共實訓(xùn)任務(wù)批次，滿足企業(yè)和職業(yè)院校的實訓(xùn)需求。

(2)、質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)課程設(shè)置合理，培訓(xùn)內(nèi)容符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和學(xué)員實際，培訓(xùn)師資具備相應(yīng)資質(zhì);實訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量達標(biāo)，學(xué)員滿意度達到98%以上。

(3)、時效指標(biāo)嚴(yán)格按計劃時間推進各項培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)項目按時開班，實訓(xùn)任務(wù)按計劃完成，各項任務(wù)不出現(xiàn)無故延遲情況。

(4)、成本指標(biāo)控制全年培訓(xùn)總支出在預(yù)算范圍內(nèi)，其中人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等各項成本支出合理，嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行，無超支情況發(fā)生。

(5)、效益指標(biāo)??①社會效益:通過職業(yè)技能培訓(xùn)，提高勞動者技能水平，增加就業(yè)人數(shù)，提升隨州市整體勞動力素質(zhì)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才支持，促進就業(yè)穩(wěn)定和社會和諧。②經(jīng)濟效益:助力企業(yè)提高生產(chǎn)效率，降低用工成本，推動產(chǎn)業(yè)升級，帶動隨州市經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升城市經(jīng)濟競爭力。

(6)滿意度指標(biāo)

培訓(xùn)學(xué)員對培訓(xùn)課程設(shè)置、教學(xué)質(zhì)量、管理服務(wù)等方面的滿意度達到98%以上;企業(yè)和職業(yè)院校對培訓(xùn)的滿意度達到98以上。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心2024年設(shè)立特定目標(biāo)項目1個，項目名稱“職業(yè)技能培訓(xùn)及校企合作”，項目全年預(yù)算金額60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:

1、數(shù)量指標(biāo):全年實際開展職業(yè)技能培訓(xùn)課程16個班次，培訓(xùn)學(xué)員2100人次，達到或超過預(yù)期目標(biāo)，這得益于科學(xué)合理的培訓(xùn)計劃安排和對工作任務(wù)的有效落實。

2、質(zhì)量指標(biāo):培訓(xùn)課程設(shè)置合理，師資配備符合資質(zhì)要求，學(xué)員滿意度達到98%，符合質(zhì)量控制要求，主要體現(xiàn)在對培訓(xùn)質(zhì)量的嚴(yán)格把控和對學(xué)員需求的積極響應(yīng)上。

3、時效指標(biāo):各項培訓(xùn)工作和實訓(xùn)任務(wù)均按計劃時間推進，按時開班率達到100%，實訓(xùn)任務(wù)按時完成率達到100%，有效保障了工作進度的穩(wěn)定性，得益于高效的任務(wù)執(zhí)行管理機制。

4、成本指標(biāo):全年總支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，其中人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等各項成本支出合理，按預(yù)算執(zhí)行度較高，無超支情況，通過嚴(yán)格的資金使用管理和成本控制措施實現(xiàn)。

5、效益指標(biāo):通過職業(yè)技能培訓(xùn)，提高了勞動者技能水平，促進了企業(yè)生產(chǎn)效率提升，社會效益和經(jīng)濟效益顯著，有力推動了隨州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟社會進步。

6、滿意度指標(biāo):培訓(xùn)學(xué)員滿意度達到98%以上，企業(yè)對培訓(xùn)服務(wù)滿意度達到100%，反映出在培訓(xùn)教學(xué)、管理服務(wù)和實訓(xùn)設(shè)施設(shè)備等方面能夠滿足各方需求，提升了單位的社會形象和公信力。

7.下一步改進措施和建議①是加強績效評價指標(biāo)體系建設(shè)，設(shè)計建立適用、合理的“績效評價指標(biāo)體系”，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。②是提升培訓(xùn)教師的水平，努力提高適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)需要的技能水平，提升培訓(xùn)質(zhì)量。③是要加強培訓(xùn)工作資料的留痕管理。對開展培訓(xùn)工作的具體情況進行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價。??

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

一是與預(yù)算緊密結(jié)合。在總結(jié)今年項目績效管理基礎(chǔ)上，加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合，將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認(rèn)真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評價結(jié)果向社會公開，接受社會監(jiān)督。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他情況說明

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.教育支出(類)培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分??附件

附件1

2024年度隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心整體績效自評表

填報日期:2025年4月23日

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數(shù)

2. 基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

3. 按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標(biāo)。

績效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實現(xiàn)突破性進展的指標(biāo)。

績效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標(biāo)。

附件2

2024年度職業(yè)技能培訓(xùn)和校企合作項目自評表

單位:萬元

注:

1.完成目標(biāo)可能性:對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑，分確定能、有可能、不可能三級綜合判斷完成的可能性。

2.如“完成目標(biāo)可能性”出現(xiàn)“有可能”、“不可能”選項，請分別在“偏差或不能完成目標(biāo)原因分析”與“相關(guān)建議或舉措”欄填寫從相關(guān)原因及擬采取的措施

3.偏差或不能完成目標(biāo)原因分析:針對與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值，根據(jù)實際情況從規(guī)劃和目標(biāo)設(shè)計、投入保障、制度保障、項目管理等方面進行判斷和分析，并說明原因。

4.相關(guān)建議或舉措:針對績效目標(biāo)的實現(xiàn)存在不確定性，從完善制度保障、項目管理、調(diào)整預(yù)算資金安排等方面說明擬采取的措施。