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　　目錄
　　一、部門基本情況
　　1、主要職責(zé)
　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　3、人員編制情況
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　1、收入支出預(yù)算情況說明
　　2、收入支出決算情況說明

　　3、收入支出預(yù)算與決算對比情況說明
　　三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　五、政府采購支出情況說明
　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　八、2017年度預(yù)算績效情況

　　九、名詞解釋

??? 十、2017年部門決算報表

一、隨州市工商業(yè)聯(lián)合會概況
　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
　　工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的，工商界組成的，兼有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
　　主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；堅持團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育的方針，開展對非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，進(jìn)行“愛國、敬業(yè)、誠信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊伍；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業(yè)”和社會公益事業(yè)活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)。開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財會管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會員參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務(wù)；加強(qiáng)對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作，為發(fā)展隨州經(jīng)濟(jì)引進(jìn)資金、人才技術(shù)提供服務(wù)；為會員排憂解難，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；會同有關(guān)部門做好民營企業(yè)、私營企業(yè)，外資企業(yè)專業(yè)技術(shù)職稱評審；辦好會辦企業(yè)；承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門委托事宜。
　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)會員宣教科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科兩個職能科室。會員宣教科負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤管理等工作。負(fù)責(zé)直屬會員單位的黨建工作；宣傳并貫徹黨和政府對非公有制經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法律、法規(guī)；組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士開展思想政治教育；負(fù)責(zé)發(fā)展會員和組建同業(yè)商會；建立非公有制經(jīng)濟(jì)積極分子隊伍，做好代表人士政治安排的推薦工作；負(fù)責(zé)工商聯(lián)干部和非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的骨干培訓(xùn)；配合有關(guān)部門做好會員出國政審、評定專業(yè)技術(shù)職稱等工作；維護(hù)會員的合法權(quán)益，參與市直部門維護(hù)非公有制經(jīng)濟(jì)合法權(quán)益政策的制定，并貫徹執(zhí)行；調(diào)解會員經(jīng)濟(jì)糾紛，為會員提供法律咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)會費(fèi)的收繳與管理。經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科引導(dǎo)會員參與我市各項經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為會員提供創(chuàng)業(yè)、融資、擔(dān)保、管理、技術(shù)、市場、信息、人才、會計、審計等經(jīng)濟(jì)咨詢和服務(wù)；協(xié)助市政府及其部門對非公有制經(jīng)濟(jì)實施行業(yè)規(guī)劃、統(tǒng)計、質(zhì)量、信息、標(biāo)準(zhǔn)、許可證、行規(guī)行約、市場建設(shè)等行業(yè)管理，維護(hù)行業(yè)合法權(quán)益；負(fù)責(zé)組織非公有制企業(yè)參加各種展銷會、交易會；負(fù)責(zé)同香港、澳門、臺灣地區(qū)等工商聯(lián)社團(tuán)及工商界代表人士的聯(lián)系，開展多種形式的經(jīng)濟(jì)合作；做好“三資”企業(yè)的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)出口咨詢和促進(jìn)工作。
　　（三）人員編制
　　市工商聯(lián)行政機(jī)關(guān)編制為5名。2017年度，市工商聯(lián)在職行政人員4名，副廳級干部1名，正處級干部1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)干部1名，科員1名。退休干部1名。
　　?二、2017年部門決算情況說明
　　（一）收入支出預(yù)算安排情況
　　2017年財政預(yù)算收入131.37萬元，其中財政撥款121.65 萬元，其他收入7.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.51萬元。比上年減少8.08萬元，減少5.8%。2017年財政預(yù)算安排支出131.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出115.97萬元，社會保障和就業(yè)支出5.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3.58萬元，住房保障支出6.04萬元。
　　2017年財政預(yù)算和支出減少原因是經(jīng)費(fèi)開支更加規(guī)范及時，上年結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少。

??? 　?。ǘQ算收入支出情況
　　2017年決算收入合計179.37萬元，其中：財政撥款收入154.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.98萬元。總收入較2016年決算增加21.96萬元，增14%，主要原因是2017年增資，預(yù)算增加。2017年決算收入比年初預(yù)算收入增加48萬元，增36.5%，增加原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
　　2017年決算支出合計179.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出98.18萬元，較2016年增加23.49萬元，增31.4%； 公用經(jīng)費(fèi)支出55.69萬元，較2016年增加32.53萬元，增140%。增加原因是2017年度的增資，支出增加。
　?。ㄈ?017年決算財政撥款支出與2017年預(yù)算對比情況
　　2017年決算財政撥款支出合計179.37萬元，較2017年預(yù)算增加48萬元，增36.5%，增加原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出4.04萬元，2016年增加3.23萬元，主要原因是因公出國（境）費(fèi)用增加?！叭苯?jīng)費(fèi)開支具體明細(xì)如下：

??? （1）因公出國（境）費(fèi)3.25萬元，較2016年增加3.25萬元。參加省聯(lián)統(tǒng)一組織出國1次，共1人次。

??? （2）2017年度市工商聯(lián)未購置公務(wù)用車，故無車輛購置經(jīng)費(fèi)支出；

??? （3）2017年度市工商聯(lián)無公務(wù)用車保留，故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出；

??? （4）公務(wù)接待費(fèi)0.79萬元，較2016年減少0.02萬元，減2.5%。國內(nèi)接待13批次，共計88人次，無外事接待。
　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出，較2017年預(yù)算支出增加2.99萬元，增加原因是因公出國經(jīng)費(fèi)增加。
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.69萬元，較2016年增加32.53萬元，增140%。增加原因是2017年度工商聯(lián)換屆大會及日常業(yè)務(wù)工作增加。其中包含辦公費(fèi)3.8萬元，印刷費(fèi)3.47萬元，水電費(fèi)0.59萬元，郵電費(fèi)1.,03萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.39萬元，差旅費(fèi)5.62萬元，會議費(fèi)13.69萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元等日常辦公支出。
　　五、政府采購支出情況說明
　　2017年市工商聯(lián)無政府采購支出。
　　六、2017年市工商聯(lián)無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。
??? 七、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年12月31日，市工商聯(lián)因公車改革，單位無公務(wù)用車，無價值在50萬元以上的通用設(shè)備。
　　八、2017年度績效情況說明
　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織開展了2017年度單位整體支出績效評價和2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。根據(jù)《市財政局關(guān)于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2018〕16號）文件，并積極同市財政局銜接，我會確定了自評的項目，安排專人開展自評工作，認(rèn)真填寫自評表，撰寫形成自評報告。
　　2.決算績效自評結(jié)果。
　　單位整體支出績效評價綜述：從單位整體支出績效評價情況來看，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的各項制度，確保各項經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，并與市委、市政府重點(diǎn)工作任務(wù)相結(jié)合，做到支出為促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)“兩個健康”，加強(qiáng)商會建設(shè)、維護(hù)權(quán)益、教育培訓(xùn)、參政議政等部門職能服務(wù)，保障了2017年整體績效目標(biāo)的順利實現(xiàn)。
　　項目支出績效評價綜述：涉及1個項目，即政治特別費(fèi)、商會建設(shè)、維護(hù)權(quán)益、教育培訓(xùn)，共計30萬元。2017年實際執(zhí)行30萬元，執(zhí)行率100%，從評價情況來看，項目目標(biāo)明確，立項依據(jù)充分，項目申報、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。主要產(chǎn)出和效果：一是有力促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長；二是推動優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；三是“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)成效顯著；四是“四好”商會建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，實現(xiàn)商會黨組織建設(shè)全覆蓋；五是異地商會不斷發(fā)展，2017年先后成立了廣州隨州商會、北京隨州商會兩個異地商會。
　　九、名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　　8、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，完成日常工作任務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　十、附件
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　
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附件5：市工商聯(lián)整體支出績效自評表.xlsx

附件6：工商聯(lián)整體支出績效自評報告
市工商聯(lián)項目支出績效自評報告
?附件3：《隨州市工商聯(lián)政治特別費(fèi)績效目標(biāo)自評表》
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